目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

部门职责

（一）遵守法律、法规；

（二）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

（三）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

（四）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

（五）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

（六）依法接受监督。

（七）按照章程自主管理；

（八）组织实施教育教学活动；

（九）招收学生或者其他受教育者；

（十）对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；

（十一）对受教育者颁发相应的学业证书；

（十二）聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；

（十三）管理、使用本单位的设施和经费；

（十四）拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；

二、机构设置

（一）.单位性质：事业单位。

（二）.单位级别：相当副科级单位。

（三）.单位设立时间：碌单位成立文件依据（文件名称、问号）曲县人民委员会碌办字（1964年）093号，是财政全额拨款事业单位。根据上述职责，学校根据实际情况分别设有党支部、工会、办公室、教导处、政教处、总务处等机构。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1288.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加144.75万元,上升144.75%,本年比上年人数增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1276.98万元,其中：财政拨款收入1276.99万元,占100%；上级补助收入0.00万元,占%；事业收入1112.83万元,占%；经营收入0.00万元,占%；附属单位上缴收入0.00万元,占%；其他收入0.00万元,占0%；

(该段内容中若某一项收入为零,将其删除,不用表述。)

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1280.06万元,其中：基本支出1280.06万元,占100%；项目支出0.00万元,占0%；上缴上级支出0万元,占%；经营支出0.00万元,占%；对附属单位补助支出0.00万元,占%。(该段内容中若某一项支出为零,将其删除,不用表述。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1288.99万元。与上年相比,各减少132.75万元,下降13.26%。主要原因是学生数增长人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1288.99万元,较上年决算数减少144.75万元,上升144.75%。主要原因是主要原因是学生数增长人员经费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为1144.24万元,支出决算为1276.99万元,完成年初预算的144.75%,决算数小于预算数的主要原因是学生数增长人员经费增加。

2．教育支出年初预算数为1144.24万元,支出决算为775.68万元,完成年初预算的368.56%,大于决算数的主要原因是总预算数多。

3．社会保障和就业支出年初预算数为174.88万元,支出决算为136.11万元,完成年初预算的38.77%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为68.69万元,完成年初预算的100%,没有预算数。

5．住房保障支出年初预算数为109.23万元,支出决算为75.35万元,完成年初预算的33.88%,决算数小于预算数的主要原因是预算数大于实际支出。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：

人员经费1179.72万元,较上年决算数增加35.48万元,增加1.13%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资257万元、津补贴420万元、机关事业单位养老保险90.4万元、职工基本医疗保险68.68万元、住房公积金75.35万元、对个人和家庭补助268.13万元。

上年决算数减少35.48万元,增加1.13%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”)。

公用经费97.25万元,较上年决算数减少100.3万元,下降3.05%,主要原因是经费使用未到达的目标。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费等”)。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金107.91万元,占一般公共预算项目支出总额的3.24%。从评价情况来看,完成情况良好。

2.总体绩效目标完成情况分析。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标；成本控制情况

该项目年初数65.4万元，实际支出数是61.32万元，成本控制在预算范围内，预算执行率是93%，该指标分值10分，根据评分标准得分20分。

质量指标

义务教育资金使用程序规范性，该项目质量指标为义务教育公用经费使用规范性，根据年度义务教育经费实际使用可知，使用程序规范。该指标分制15分，根据评分标准得分15分。

数量指标

义务教育资金使用程序规范性，该项目数量指标为义务教育公用经费拨付标准，根据年度义务教育经费实际使用可知，培训工作完成率。该指标分制15分，根据评分标准得分15分。

时效指标

义务教育资金使用及时性，该项目时效指标为义务教育公用经费使用按时完成情况，根据年度义务教育经费实际使用可知，使用及时性。该指标分制10分，根据评分标准得分10分。

经济效益指标

义务教育资产资金使用周转，该项目经济效益指标为义务教育公用经费使用规范性，根据年度义务教育经费实际使用可知，反映使用资金使用周转情况。该指标分制20分，根据评分标准得分19分。

服务对象满意度指标

义务教育资产资金使用周转，该项目服务对象满意度指标为义务教育公用经费使收益工作人员的满意程度，根据年度义务教育经费实际使用可知，反映工作人员对资金使用的满意度。该指标分制10分，根据评分标准得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。

无。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映2022年城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助）、2022年城乡义务教育补助经费（公用经费）等2个项目绩效自评结果。两个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为107.91万元,执行数为97.26万元,完成预算的89.1%。

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。