目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令、和公安部的规划、决定、指示。

（二）在业务上接受县自然资源局（县林草局）指导。

（三）负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等。

（四）查处森林和草原其他违法犯罪行为。

（五）协同县自然资源局（县林草局）防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

（六）加强森林公安队伍建设。

（七）承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

综合办公室、党建室、财务室、办案室、档案室等5个内设机构。分别是：

综合办公室：综合协调机关日常工作；负责机关文电、机要、档案日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、办公自动化、政务公开、负责党建、精神文明建设、企业维稳、建议、提案办理等工作；承担机关及所属单位的机构编制、人事、培训教育、年度考核等工作；负责督查督办、制度建设、对外宣传等工作。

财务室：产格按照规定设置会计科目进行计算，根据财政部门的要求和单位的情况，负责编制年度部门预算和财务决算，并按时送审上报，做到部门预算和财务决算数字真实、计算准、内容完整、说明清楚；把握各项费用的开支范围和标准，定期分析、检查预算执行情况，及时掌握单位执行情况，主动向领导汇报财务执行情况，为领导提供决策依据，加强内部财务监督、检查和内部审计工作；极完成领导交办的其他工作。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

（见附表）

二、收入决算表

（见附表）

三、支出决算表

（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表

（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计164.24万元、支总计均为164.24万元。与上年度相比,收入总计减少15.1万元、减少主要原因是人员调出，从而减少了医疗、养老、住房公积金、工资的支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计164.24万元,其中：财政拨款收入164.24万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计164.24万元,其中：基本支出164.24万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为164.24万元。与上年相比,减少15.1万元,主要原因是.人员调出，从而减少了医疗、养老、住房公积金、工资的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出164.24万元,较上年决算数减少15.1万元，主要原因是.人员调出，从而减少了医疗、养老、住房公积金、工资的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出164.24万元。其中减少15.1万元,主要原因是主要原因是.人员调出，从而减少了医疗、养老、住房公积金、工资的支出。

人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金”。

公用经费8.4万元,较上年决算数持平,主要原因是人员经费未增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、单位水费、电费及差旅费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出8.4万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水费、电费。机关运行经费较上年决算数较上年决算数持平,主要原因是人员经费未增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,碌曲县公安局森林警察大队2022年开展绩效自评项目一共有两项，预算执行率100%。从评价情况来看,总体完成各项绩效标准，群众满意度达到96%以上，对我县生态保护工作进一步开展打好了基础。

(二)绩效自评结果

2022年，本部门（单位）预算支出项目两项，当年财政拨款2022年单位公务经费8.4万元，单位一年公共预算支出164.24万元，全年预算资金164.24万元，实际支出164.24万元，全年支出164.24万元，预算执行率100%。通过自评，有两个项目结果为“优”。

(三)部门绩效评价结果

经过不断实践探索，我大队绩效考核工作取得了初步成效。绩效考核的顺利开展，打破了过去“干与不干，干多千少，干好干坏一个样”的被动局面，充分调动了大队民警的工作积极性，激发了活力，形成比学赶超的良好氛围，促进了各项工作有序开展。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。