目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

碌曲县医疗保障局成立于2019年，正科级建制，财政全额拨款行政单位。主要业务范围包括：（一）贯彻国家、省、州医疗保障方面的法律法规和政策规定，组织实施城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险、医疗救助、长期照护保险等医疗保障方面的政策、计划和标准。（二）贯彻执行省、州医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。（三）制定全县医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻执行全省长期护理保险制度改革。（四）制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准并组织实施，承担医保目录准入相关工作。（五）贯彻落实中省市药品、医用耗材价格政策，严格执行医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整理论依据机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。（六）制定全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，指导协调招标采购平台建设。（七）制定全县医保定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。（八）负责全县医疗保险经办管理、公共服务体系和信息化建设、异地就医管理和费用结算政策；做好医疗保障关系转移接续服务；开展医疗保障领域合作交流。（九）贯彻落实中央省州医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。（十）贯彻落实城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策。（十一）承担本行业领域的大数据采集推送、安全管理等工作。（十二）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。（十三）监督落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。按照县委县政府的统一安排，做好结对帮扶工作。（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

机构名称：碌曲县医疗保障局

机构性质：行政单位

机构规格：正科级

经费来源：财政全额拨款

碌曲县医疗保障局核定编制11人，其中：行政编制5人，在编4人。事业编制6人，在编6人。实有16人，其中行政4人，医疗保障服务中心11人，另有一人属于新合办。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为657.9万元。与上年度相比,收入总计减少130.01万元,下降19.76%,

2022年度支出总计为1037.57万元。与上年度相比,支出总计增加310.82万元,增加42.77%,

主要原因是2022年将医疗救助金纳入一般公共预算导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计657.9万元,其中：财政拨款收入657.9万元,占100%；上级补助收入0.00万元,占0%；事业收入0.00万元,占0%；经营收入0.00万元,占0%；附属单位上缴收入0.00万元,占%；其他收入0.00万元,占0%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1037.57万元,其中：基本支出1037.57万元,占100%；项目支出0.00万元,占%；上缴上级支出0.00万元,占0%；经营支出0.00万元,占0%；对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为657.9万元。与上年度相比,收入总计减少130.01万元,下降19.76%,

2022年度支出总计为1037.57万元。与上年度相比,支出总计增加310.82万元,增加42.77%,

主要原因是2022年将医疗救助金纳入一般公共预算导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1037.57万元,较上年决算数增加310.82万元,增加42.77%,。主要原因是2022年将医疗救助金纳入一般公共预算导致支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为62.42万元,支出决算为62.42万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为24.84万元,支出决算为24.84万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为918.16万元,支出决算为918.16万元,完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为18.15万元,支出决算为18.15万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1037.57万元。其中：

人员经费958.19万元,较上年决算数增加382.15万元,上涨66.34%,主要原因是人员工资上涨和医疗救助金纳入一般公共预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费65.38万元,较上年减少10.34万元，减少13.72%，原因是本部门机关创建节约型机关。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出65.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费。

机关运行经费较上年减少10.34万元，减少13.72%，原因是本部门机关创建节约型机关。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%, 公务接待费0.21万元，比上年增加0.21万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

我单位2022年度无车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度拨入政府性基金收入14万元，支出14万元，为医疗救助补助资金。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度我单位 “三公”经费”支出0.21万元，为公务接待费。比上年度增加0.21万元，增加100%。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,碌曲县医疗保障局2022年开展绩效自评项目一共有一项，人员工资福利支出项目，主要用于2022年度单位职工基本工资及津补贴发放，全年完成资金发放230.08万元，预算执行率100%。从评价情况来看,总体完成各项绩效标准，职工满意度达到100%以上，使我单位开展医疗保障工作，保障职工生活水平有所提高，进一步调动工作积极性，更好的为全县人民群众的健康服务。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年，本部门（单位）预算支出项目1个，当年财政拨款230.08万元，全年预算资金230.08万元，实际支出230.08万元，全年支出230.08万元，预算执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”，项目自评情况分析如下：

（一）2022年度工资福利支出资金（230.08万元）

1.项目支出预算执行情况。

2022年度单位职工基本工资及津补贴资金支出230.08万元。实际拨入230.08万元，实际支出230.08万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已完成2022年度单位职工基本工资及津补贴发放工作。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数230.08万元，按照2022年度单位职工基本工资及津补贴发放标准，实际支出数230.08万元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

数量指标:2022年度单位职工基本工资及津补贴发放

该项目数量指标为230.08万元，根据年度实际发放数为230.08万元，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

质量指标:基本工资及津补贴发放使用率

该项目质量指标保障率为100%，根据年度实际情况发放率达100%，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

时效指标：任务完成时间

该项目预计完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年12月31日前，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标职工满意度。根据年度实际职工满意情况，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

(三)部门绩效评价结果

经过不断实践探索，我单位绩效考核工作取得了初步成效。绩效考核的顺利开展，打破了过去不肯干，不敢干，不想干的被动局面，充分调动了广大干部职工的积极性，促进了单位各项工作有序开展。绩效管理工作是一个循序渐进、层层推进的过程。随着绩效指标和管理制度的不断完善，以及全体工作者在思想认识的不断提高，绩效管理工作将真正发挥其重要作用。更好的为全县人民的健康和医疗环境添砖加瓦。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。