目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）办公室：承办部内各组室的综合协调和督促检查；部内会务组织、自身建设、机关日常工作、“碌曲先锋”碌曲党建网后台运营、党支部党建、各类文件的内外收发日常工作，以及公文传输的运行和外单位相关资料的发放工作、部内车辆管理调度、后勤保障，完成部领导和州委组织部相关科室交办的其他工作。

（二）干部组：承办干部选拔任用、干部监督管理、干部培养储备、超配干部消化、空缺岗位统计、干部到龄退休、各类干部花名册、干部文书档案、公务员招考、考录任用分配、职务与职级并行、干部人事调动、全县干部考核、借调干部管理、公务员信息库更新维护及档案管理、“陇原之光”培养计划和基层年轻干部藏汉“双语”培训人员选派、管理，全县各类培训的审查，各类挂职干部日常管理、信息宣传，选调生和大学生村官日常管理；干部个人重大事项报告，因私出国境人员备案和证件登记管理，科级干部请销假和外出备案，离任审计、离任交接后续整改情况督办跟踪、党群系统科级及以下干部档案信息审核认定、档案收集整理和归档管理、干部健康体检、公务员平时考核和干部年休假、离退休老干部、关心下一代等相关工作，完成部领导和州委组织部相关科室交办的其他工作。

（三）组织组：承办党支部建设标准化工作、党务工作者培训、县乡党委书记抓党建述职评议、基层党建目标责任书督查考核、县乡党委、党委书记抓党建责任清单和负面清单制定及考核、党员教育管理（发展党员、党员冬训、党费收缴和使用管理、党统年报）、陇原先锋智慧云平台运行维护（电教片拍摄）、基层组织维稳（“村霸”整治、扫黑除恶）、软弱涣散党组织整顿提升、巡视巡查问题整改、党建促脱贫、党内组织生活、党建制度改革、村集体经济（三变）、党建成员单位帮扶、乡村组干部教育培训、农牧村活动场所阵地标准化建设和非公党建、城市党建、国企党建日常工作、乡镇干部夜校、新时代农牧民实践所、党员固定活动日、积分制管理台账运转等各项工作，完成部领导和州委组织部相关科室交办的其他工作。

二、机构设置

机构设置为办公室、干部组、组织组。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附件《收入支出决算总表》：公开01表

二、收入决算表

详见附件《收入决算表》：公开02表

三、支出决算表

详见附件《支出决算表》：公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附件《财政拨款收入支出决算总表》：公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附件《一般公共预算财政拨款支出决算表》：公开05表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附件《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》：公开06表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》：公开07表，本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》：公开08表，本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件《财政拨款“三公”经费支出决算表》：公开09表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1118.06万元、1118.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加42.51万元、增加42.51万元,上升3.95%、上升3.95%,主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款收入10137436.16元、其他收入22,817.70元、年初结转和结余1,020,384.05元，故本年收入总计：11180637.91元，2022年度一般公共服务支出7,465,782.38元、社会保障和就业支出915,449.92元、卫生健康支出208,759.32元、农林水支出414,012.00元、住房保障支出246,718.22元、其他支出1,871,240.00元、年末结转和结余58,676.07元，故本年支出总计：11180637.91元；

2021年度一般公共预算财政拨款收入8,604,183.83元、其他收入1,015,119.05元、年初结转和结余1,136,174.38元，故本年收入总计：10,755,477.26元，2021年度一般公共服务支出7,471,565.10元、社会保障和就业支出1,206,269.79元、卫生健康支出205,783.32元、农林水支出581,475.00元、其他支出270,000.00元、年末结转和结余1,020,384.05元，本年支出总计：10,755,477.26元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1016.02万元,其中：财政拨款收入1013.74万元,占99.78%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入2.28万元,占0.22%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1112.20万元,其中：基本支出857.47万元,占77.10%；项目支出254.73万元,占22.90%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1013.74万元、1013.74万元。与上年相比,各增加101.54万元、增加101.54万元，上升11.13%、11.13%。主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款10,137,436.16元，故本年收入总计：10,137,436.16元，2022年一般公共服务支出6,474,618.42元、社会保障和就业支出915,449.92元、卫生健康支出208,759.32元、农林水支出414,012.00元、住房保障支出246,718.22元、其他支出1,871,240.00元、年末财政拨款结转和结余6,638.28元，故本年支出总计：10,137,436.16元；2021年度一般公共预算财政拨款8,604,183.83元、年初财政拨款结转和结余（一般公共预算财政拨款）517,853.64元，故本年收入总计：9,122,037.47元，2021年一般公共服务支出6,858,509.36元、社会保障和就业支出1,206,269.79元、卫生健康支出205,783.32元、农林水支出581,475.00元、其他支出270,000.00元，故本年支出总计：9,122,037.47元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1013.10万元,较上年决算数增加100.90万元,上升11.06%。主要原因是2022年度本年支出合计10130797.88元，其中：基本支出825.955788万元、项目支出187.1240万元；2021年度本年支出合计912.203747万元，其中：基本支出847.718844万元，项目支出64.484903万元。

1. 一般公共服务支出年初预算数为871.14万元,支出决算为647.46万元,完成年初预算的74.32%,决算数小于预算数的主要原因是财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为91.54万元,支出决算为91.54万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出年初预算数为20.87万元,支出决算为20.87万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4. 农林水支出年初预算数为41.40万元,支出决算为41.40万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

   5．住房保障支出年初预算数为24.67万元,支出决算为24.67万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

   6．其他支出年初预算数为18.71万元,支出决算为18.71万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出825.95万元。其中：人员经费584.08万元,较上年决算数减少26.05万元,下降4.26%,主要原因是2022年度单位人员有所减少、社会保障缴费提高、住房公积金增加等。人员经费用途主要包括工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、提高离休人员生活补助等。

   公用经费241.87万元,较上年决算数增加4.28万元,上升1.80%,主要原因是本年度培训费增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修[护]费、办公设备购置费等。

   七、机关运行经费支出情况说明

   2022年度本部门机关运行经费支出241.87万元,机关运行经费主要用于开支公用经费。机关运行经费较上年决算数增加4.28万元,上升1.80%,主要原因是本年度培训费增加等。

   本年度会议费支出0.14万元,较上年决算数减少3.71万元,下降96.36%,主要原因是2022年度外出参加安排相关业务会议减少。本年度培训费支出140.03万元,较上年决算数增加33.58万元,上升31.55%,主要原因是根据上级有关文件精神各类培训班次较上年增加。

   八、政府采购支出情况说明

   2022年度本部门政府采购支出合计130.63万元,其中：政府采购货物支出120.63万元、政府采购工程支出10.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额107.82万元,占政府采购支出总额的82.53%,其中：授予小微企业合同金额22.81万元,占政府采购支出总额的17.46%。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.46万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年度无接待批次,较上年决算数减少0.05万元,下降100.00%,主要原因是2021年度公务接待费支出504.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数相等0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数相等0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数相等0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数相等0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.46万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年度没有公务接待批次,较上年决算数减少0.05万元,下降100.00%,主要原因是2021年度公务接待费支出504.00元,2022年度没有公务接待批次。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个,0人,其中：外事接待批次0个,0人；国(境)外公务接待批次0个,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金90.00万元,占一般公共预算项目支出总额的8.87%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对“2022年碌曲县党员干部教育人才培训经费”、“2022年天津市对口支援甘南涉藏州县资金（碌曲县2022年党政干部及专业人员培训交流项目）甘财振兴[2022]5号”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出90.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,本年度圆满完成2022年碌曲县党员干部教育人才培训工作和碌曲县2022年党政干部及专业人员培训交流交往交融各项工作任务。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“2022年碌曲县党员干部教育人才培训经费”、“2022年天津市对口支援甘南涉藏州县资金（碌曲县2022年党政干部及专业人员培训交流项目）甘财振兴[2022]5号”等2个项目绩效自评结果。“2022年碌曲县党员干部教育人才培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.00万元,执行数为50.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:本年度圆满完成2022年碌曲县党员干部教育人才培训工作，总体评价结果为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“2022年天津市对口支援甘南涉藏州县资金（碌曲县2022年党政干部及专业人员培训交流项目）甘财振兴[2022]5号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.00万元,执行数为40.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:本年度圆满完成碌曲县2022年党政干部及专业人员培训交流交往交融各项工作任务，总体评价结果为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门绩效评价结果

我部门在2022年度部门决算中反映“2022年碌曲县党员干部教育人才培训经费”、“2022年天津市对口支援甘南涉藏州县资金（碌曲县2022年党政干部及专业人员培训交流项目）甘财振兴[2022]5号”等2个项目绩效自评结果。“2022年碌曲县党员干部教育人才培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.00万元,执行数为50.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:本年度圆满完成2022年碌曲县党员干部教育人才培训工作，总体评价结果为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“2022年天津市对口支援甘南涉藏州县资金（碌曲县2022年党政干部及专业人员培训交流项目）甘财振兴[2022]5号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.00万元,执行数为40.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:本年度圆满完成碌曲县2022年党政干部及专业人员培训交流交往交融各项工作任务，总体评价结果为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。