目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调各新闻媒体工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作；统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门贯彻执行中央、省、州对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作；指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；研究拟定重大问题对外宣传口径。

（二）负责推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；组织全国、省、州重大先进典型的学习和推广，培育挖掘、学习推广和上报全县先进典型，配合有关部门做好党员教育工作；组织开展社会主义核心价值观、民主法治、形势政策等教育活动。

（三）拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；负责全县哲学社会科学规划工作；配合协调做好县委理论学习中心组学习服务工作，指导协调全县各乡镇、各部门加强和改进党委(党组)理论学习中心组学习工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动，组织开展电影交流与合作；拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。

（四）统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业的发展，研究提出全县新闻出版、广播影视、文化艺术和网络文化等方面改革发展的规划和政策建议，指导协调全县公共文化服务体系建设，承担指导协调国有文化资产监管工作，联系指导县内重点文化企业改革工作；指导和协调各有关部门加强对文化市场的管理工作，包括从业人员的教育培训、依法管理、监督检查等；贯彻落实国家、省、州“扫黄打非”工作方针政策，拟定全县“扫黄打非”行动方案并组织实施，组织指导协调全县“扫黄打非”等工作，组织对非法和违禁出版传播活动大案要案的查处；承担县“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。

（五）负责全县新闻和出版工作的宏观管理和指导监督在政治方向和政策方面实施领导；指导和管理文化事业业务工作。规划、部署全县思想政治工作；负责全县党员教育工作；贯彻中央和省、州委关于外宣工作的方针政策；制定全县外宣工作规划；对全县外宣工作实施领导等。

二、机构设置

中共碌曲县委宣传部现有编制18个，其中行政编6名，事业编制12名，现有正式职工18名，公益性岗位1名，内设机构3个，分别是：

（一）县委讲师组：负责配合宣传部搞好中心组的学习和服务，对县（乡、镇、村）党委中心组的学习进行督促检查和指导，并提供必要的学习资料和学习辅导；深入基层和群众，为广大党员群众解疑释惑，做好解放思想和统一思想的工作；抓好理论辅导学习培训工作；同时，协同有关部门和单位完成必要的培训任务；开展理论研究，为政府科学决策和建设提供理论支持和科学依据；认真学习贯彻和落实上级部门的有关精神，圆满完成上级部门下达的各项工作任务。

（二）县文学艺术界联合会：贯彻执行党的文艺工作方针、政策；落实中央、省、州对文艺工作的指示；组织、联络、协调、指导各文艺家协会并为其提供服务；沟通党委、政府与文学艺术界之间的民主协商和对话渠道；组织各协会进行文艺创作、人才培训；开展文艺评论、表彰和奖励；推动并加强全县文艺工作者的团结，增进友谊，扩大和加强同文学艺术团体和文艺界人士的联系；开展文化交流活动、省内外文化交流活动，扩大我县文化在国内、省内外的影响；编辑优秀作品，为人民大众提供精美的精神食粮。

（三）碌曲县新时代文明实践中心办公室：负责制定全县文明实践志愿服务活动总体规划，做好全年文明实践活动安排；负责指导全县新时代文明实践站的建设和文明实践活动开展；负责统筹全镇各级各部门的公共文化服务平台资源，全力打造好理论宣讲平台、教育服务平台、文化服务平台、科技与科普服务平台、健身体育服务平台、暖心帮扶平台等，为各项文明实践活动开展提供保障；负责对全县新时代文明实践活动开展情况进行考评，为全县意识形态工作责任制落实情况督查和文明村镇、文明单位、文明校园等群众性精神文明创建测评提供依据；负责加强全县新时代文明实践活动对外宣传推介力度，不断提升我县文明实践活动的知名度和对外影响力；负责对全县新时代文明实践活动的经验、做法进行提炼、总结，挖掘、培育新时代文明实践活动的先进典型，打造形成新时代文明实践样板；负责完成我县党委、政府和上级交办的其他文明实践活动任务。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1157.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加399.37万元,增长52.7%,主要原因是预算收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1155.38万元,其中：财政拨款收入1153.96万元,占99.88%；其他收入1.42万元,占0.12%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1155.72万元,其中：基本支出504.35万元,占43.64%；项目支出651.37万元,占56.36%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1154.14万元。与上年相比,各增加399.07万元,增长52.85%。主要原因是预算收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1154.14万元,较上年决算数增加399.25万元,增长52.89%。主要原因是预算收入增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出1154.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出428.32万元,占37.11%；文化旅游体育与传媒支出11.37万元，占0.99%；社会保障和就业支出28.26万元,占2.45%；卫生健康支出16.15万元,占1.4%；住房保障支出27.44万元,占2.38%；其他支出642.61万元,占55.68%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为345.05万元,支出决算为1154.14万元,完成年初预算的334.49%。

3. 一般公共服务支出年初预算数为260.16万元,支出决算为428.32万元,完成年初预算的164.64%,决算数大于预算数的主要原因是预算收入增加。

   2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.37万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

   3．社会保障和就业支出年初预算数为41.67万元,支出决算为28.26万元,完成年初预算的67.82%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出比预算小。

   4．卫生健康支出年初预算数为19.59万元,支出决算为16.15万元,完成年初预算的82.43%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出比预算小。

   5．住房保障支出年初预算数为23.63万元,支出决算为27.44万元,完成年初预算的116.1%,决算数大于预算数的主要原因是预算时估算与实际支出有差异。

   6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为642.61万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是中央下达了碌曲县新闻出版广播影视基础设施建设专项。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出502.77万元。其中：

   人员经费317.92万元,较上年决算数减少16.86万元,下降5.04%,主要原因是经费压缩。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

   公用经费184.85万元,较上年决算数增加90.88万元,增长96.7%,主要原因是新时代文明实践中心、宣传经费、网络舆情经费下达。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费等。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

4. 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.34万元,支出决算为0.34万元,决算数与预算数持平。

5. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

6. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8. 公务接待费全年预算数为0.34万元,支出决算为0.34万元,决算数与预算书持平。

9. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待5批次50人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出184.85万元,机关运行经费主要是新时代文明实践中心、宣传经费、网络舆情经费、公用经费。机关运行经费较上年决算数增加90.87万元,增长96.7%,主要原因是新时代文明实践中心、宣传经费、网络舆情经费下达。本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出2.59万元,较上年决算数增加1.75万元,增长208.33%,主要原因是疫情结束后，较上年外出培训增加。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

10. 预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,,共涉及资金507.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,资金投入合理、财务管理制度健全、资金使用规范、政府采购规范、资产管理规范、重点工作管理制度健全。

11. 绩效自评结果

    我部门在2023年度部门决算中反映碌曲县新闻出版广播影视基础设施建设项目等9个项目绩效自评结果。

12. “2023年度公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.04万元,执行数为17.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年支出办公设备购置、差旅费报销，保障本单位正常运转。项目绩效自评情况：优。

    2.“网络舆情指挥中心建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27.69万元,执行数为27.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况形成全省网信系统领导有力、指挥顺畅、行动高效的网络应急指挥工作格局，营造良好舆论环境，保障网络舆论态势平稳，提升人民群众满意度。项目绩效自评情况：优。

    3.“最美国道公路垭口文化建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为72.31万元,执行数为72.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保各项指标按时按进度完成，提升我县整体精神风貌，加大宣传力度，提升工作效率，为打造最美碌曲奠定夯实基础，力争全县人民满意。项目绩效自评情况：优。

    4.“2023年度人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为328.01万元,执行数为328.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放20人工资，发放到位。项目绩效自评情况：优。

    5.“车改补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.68万元,执行数为9.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放2023年1-12月份车改补助，用于单位公务员和事业人员支出。项目绩效自评情况：优。

    6.“外宣工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指导乡村基层开展宣传工作，健全通讯员队伍网络，抓好通讯员队伍建设，指导新闻单位的新闻报道业务工作。项目绩效自评情况：优。

    7.“宣传文化工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续提升我县对外宣传力度，落实好宣传思想工作的各项任务，通过媒体平台展示，在外宣媒体宣传报道好碌曲县在旅游、文化等方面取得的成绩，进一步提升传播力。项目绩效自评情况：优。

    8.“碌曲县新闻出版广播影视基础设施建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.7万元,执行数为16.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快碌曲县融媒体中心建设，完成该项目评审费、设计费支付。项目绩效自评情况：优。

    9.“朱东方职业年金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.65万元,执行数为0.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放朱东方职业年金。项目绩效自评情况：优。

    三、部门绩效评价结果

    认真研究分析，对照评价指标体系，全面客观分析部门整体支出绩效状况，做出具体绩效分析和结论，撰写绩效评价报告。

    本次部门整体支出绩效评价主要通过围绕我部部门职责，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，重点从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，推动提高单位整体绩效水平。

    我部绩效自评结果将编入2023年度决算中，随同2023年度部门决算同步公开。

    第五部分名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。