目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻实施党的方针、政策和国家科技进步法律、法规。开展科学论证、咨询服务，促进科学技术成果的转化。

2、传播科学精神和科学思想，普及科学知识和科学方法，反对封建迷信，揭露和抵制各种伪科学、反科学行为。采取多种形式为干部群众学习现代科学知识，掌握最新科学技术动态提供服务，提高科学决策和科学管理能力。开展科普活动，健全科普组织网络和科普队伍建设，创建科普示范基地，科普教育基地，科普示范村，组织科技下乡，提高民众科学文化素质。

3、开展实用技术培训及技术服务，传授生产技能，提供生产技术指导，培养农村科技人才，推动农业科技进步。会同有关部门做好农民技术人员的职称评审工作；组织开展针对青少年的科学教育活动，促进青少年智力开发，激发青少年“爱科学、学科学、用科学”的兴趣。

4、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。围绕全县经济社会发展中涉及面广、影响长远的重大问题，开展前瞻性的战略研讨。评选全县自然科学优秀学术论文，提高学术水平，活跃学术思想，促进学科发展。

5、反映科技工作者的意见和要求，维护他们的合法权益；表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参政议政，制订中长期科技工作规划，促进决策科学化、民主化进程。开展决策论证，为县委、县政府制订经济社会发展规划提供建议。保护科技工作者利用业余时间开展科技咨询、科技开发、成果转化等有偿服务取得的合法收入。

6、兴办符合科协章程的社会性公益事业，为科技人员服务。逐步健全乡镇、村级科协组织，并负责组织、引导建立农（牧）村协会并开展工作；会同有关部门组织开展针对农（牧）村党员、基层干部及群众的实用技术培训工作；在农（牧）村开展“讲精神文明、比科技致富、创建科普文明镇(村)”活动，推动“科教兴县”战略的实施。

7、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、机关内设机构

县科协现设2个内设科室，具体为：综合办公室，业务办。

2、所属单位概况

县科协共核定编制5名，实有人员5名，无超空编情况，共核定领导职数2名，其中主席1名、副主席1名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为120.74万元。与上年度相比,收、支总计各减少23.19万元,下降16.11%,主要原因是预算收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计120.74万元,其中：财政拨款收入120.74万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计120.74万元,其中：基本支出120.74万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为120.74万元。与上年相比,各减少23.19万元,下降16.11%。主要原因是预算收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出120.74万元,较上年决算数减少23.19万元,下降16.11%。主要原因是预算收入减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出120.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.01万元,占5.81%；科学技术支出94.25万元，占78.06%；社会保障和就业支出7.28万元,占6.03%；卫生健康支出4.45万元,占3.69%；节住房保障支出7.74万元,占6.41%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.47万元,支出决算为120.74万元,完成年初预算的126.47%。

   1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.01万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

   2．科学技术支出年初预算数为71.83万元,支出决算为94.25万元,完成年初预算的131.21%,决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

   3．社会保障和就业支出年初预算数为11.55万元,支出决算为7.28万元,完成年初预算的63.05%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出比预算小。

   4．卫生健康支出年初预算数为5.48万元,支出决算为4.45万元,完成年初预算的81.2%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出比预算小。

   5．住房保障支出年初预算数为6.60万元,支出决算为7.74万元,完成年初预算的117.32%,决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出120.74万元。其中：

   人员经费111.14万元,较上年决算数减少11.04万元,下降9.03%,主要原因是经费压缩。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

   公用经费9.60万元,较上年决算数减少12.16万元,下降55.87%,主要原因是经费压缩。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费等。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

4. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

1. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计个团0组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0,0人；国(境)外公务接待批次0,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出9.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、手续费等。机关运行经费较上年决算数减少12.16万元,下降55.88%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,,共涉及资金119.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,资金投入合理、财务管理制度健全、资金使用规范、政府采购规范、资产管理规范、重点工作管理制度健全。

2. 绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映2023年基层科普行动计划专项资金等4个项目绩效自评结果。

1. “2023年基层科普行动计划专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成基层科普工作，全年按时拨付资金。项目绩效自评情况：优。

   2.“2023年度公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年支出办公设备购置、差旅费报销，保障本单位正常运转。项目绩效自评情况：优。

   3.“车改补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放2023年1-12月份车改补助，用于单位公务员和事业人员支出。项目绩效自评情况：优。

4.“2023年度人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为89.47万元,执行数为89.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放5人工资，发放到位。项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

认真研究分析，对照评价指标体系，全面客观分析部门整体支出绩效状况，做出具体绩效分析和结论，撰写绩效评价报告。

本次部门整体支出绩效评价主要通过围绕我部部门职责，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，重点从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，推动提高单位整体绩效水平。

我部门绩效自评结果将编入2023年度决算中，随同2023年度部门决算同步公开。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。