目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

碌曲县道路运输管理局单位性质为事业单位。

主要职责：（一）宣传、贯彻、实施国家和地方有关道路运输行业管理的方针政策、法规和规章，负责本辖区内道路运输管理工作。（二）负责本辖区内运输市场的调查研究和预测，具体实施本辖区内道路运输行业发展规划；建立本辖区内相关道路运输管理制度和具体实施细则。（三）负责具体组织实施本辖区内道路客、货运输站场等交通基础设施建设工作。（四）负责道路客（含出租汽车）货运输和道路运输相关业务经营业户服务质量信誉考核及车辆年度审验等工作，道路运输从业人员的服务诚信考核。（五）按照交通部“三关一监督”（严把运输企业市场准入关、运营车辆技术状态关、营运驾驶员从业资格关、做好汽车客运站场的安全生产监督）的工作要求，履行道路运输行业安全管理职责。（六）负责对本辖区内经营性道路运输车辆的维护和检测情况进行监督检查。（七）负责对驾驶人员培训机构教学工作和车辆维修经营户实施监督检查。（八）负责本辖区内道路运输行业运输生产主要经济技术指标的统计；收集、分析、整理、上报和反馈道路运输运输业各种基本信息，以及政策性补贴资金的发放。（九）协助组织实施抢险、救灾、备战等紧急运输和车辆维修保障任务，保证指令性核计划运输任务的完成。（十）完成主管部门及上级业务部门交办的其他工作。

1. 机构设置

   第二部分2023年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   第三部分2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2023年度收、支总计均为331.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少68.53万元,下降17.13%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。

   二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计293.66万元,其中：财政拨款收入293.66万元,占100.00%。

   三、支出决算情况说明

   2023年度支出合计331.49万元,其中：基本支出261.88万元,占79.00%；项目支出69.61万元,占21.00%；

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计均为331.49万元。与上年相比,各减少68.1万元,下降17.04%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出331.49万元,较上年决算数减少30.27万元,下降8.37%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。

   一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出331.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.19万元,占3.68%；社会保障和就业支出20.16万元,占6.08%；卫生健康支出8.91万元,占2.69%；交通运输支出274.33万元,占82.76%；住房保障支出13.25万元,占4.0%；其他支出2.66万元,占0.8%；

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.89万元,支出决算为331.49万元,完成年初预算的207.32%。

3. 一般公共服务支出年初预算数为159.89 万元,支出决算为 12.19 万元,完成年初 预算的 7.63%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因从严控制经费开支，导致实际支出小于年初预算数。

4. 2．社会保障和就业支出年初预算数为18.14万元,支出决算为20.16万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因6月份调入1人，导致实际支出大于年初预算数。

   3．卫生健康支出年初预算数为11.04万元,支出决算为8.91万元,完成年初预算的7.87%,决算数大于预算数的决算数小于预算数的主要原因从严控制经费开支，导致实际支出小于年初预算数。

5. 4．交通运输支出年初预算数为120.31万元,支出决算为274.33万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因6月份调入1人，导致实际支出大于年初预算数。

6. 5．住房保障支出年初预算数为10.4万元,支出决算为13.25万元,完成年初预算的13.25%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因6月份调入1人，导致实际支出大于年初预算数。

7. 6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.66万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因6月份调入1人，导致实际支出大于年初预算数。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出261.88万元。其中：

   人员经费247.40万元,较上年决算数增加112.58万元,增长83.5%,主要原因是本年度单位人员调整，机关事业养老保险和医疗保险、住房公积金基数提高，从而导致决算数增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费，行政单位离退休费、其他工资福利费。

   公用经费14.48万元,较上年决算数增加2.46万元,增长20.51%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

8. 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.09万元,下降100.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

1. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   我单位2023年度无机关运行相关经费。

1. 政府采购支出情况说明

   我单位2023年度无政府采购相关经费。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,执法执勤用车2辆，未下账，待报废。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目7个,共涉及资金167.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，按时完成县政府办公室行政事务，做好了政府及政府办公室各种会议的会务组织准备工作；完成各类机密文件、函件、报告、机要材料等的收发、登记、分送、传阅、催办、收缴、归档、保管、销毁等工作。