目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关发展文化图书服务工作的方针、政策及法律，通过提供各种形式的资源与服务来满足个人各团体教育、信息和个人发展，包括娱乐和休闲方面的要求，向用户提供获得广泛多样的知识，思想和见解途径，对民主社会的发展和维护起着重要的作用，提供多种多样的书籍，让别人阅览和浏览，能够更好的发挥和运用《公共图书馆法》和《公共服务保障法》。

二、部门机构设置

碌曲县图书馆，属于二级事业单位，单位机构数1个。根据2014年10月根据县委办发（2014）197号《中共碌曲县委关于<碌曲县图书馆体制改革实施方案>的批复》的文件要求，将原碌曲县文化馆分为碌曲县图书馆、碌曲文化馆、碌曲县博物馆，三个单位分别挂牌。

第二部分2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

   （见附表）

2. 收入决算表

   （见附表）

3. 支出决算表

   （见附表）

4. 财政拨款收入支出决算总表

   （见附表）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   （见附表）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   （见附表）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   （见附表）

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   （见附表）

9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

   （见附表）

   第三部分2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2023年度收入总计为363.51万元，支总计为363.51万元。与上年度相比,下降10.41%，主要是上年度已完成图书馆总分馆制建设七乡镇项目实施并已投入使用中，2023年度拨付省文化厅打造智慧图书馆资金。

   二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计363.51万元,其中：财政拨款收入363.51万元,占100%；上级补助收入0万元,占%；事业收入0.00万元,占%；经营收入0.00万元,占%；附属单位上缴收入0.00万元,占%；其他收入0.00万元,占%；

   三、支出决算情况说明

   2023年度支出合计计363.51万元,其中：基本支出363.51万元,占100%；项目支出0万元,占%；上缴上级支出0.00万元,占%；经营支出0.00万元,占%；对附属单位补助支出0.00万元,占%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收363.51万元，支总计为363.51万元。与上年相比,各下降23.68万元,下降10%。主要原因上年度图书馆总分馆制建设七乡镇项目建设实施并已投入项目资金拨入，人员共增较上年有所下降。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款支出363.51万元,较上年决算数下降23.68万元,下降0.2%。主要原因是本年度存在人员退休和调出。

10. 一般公共服务支出年初预算数为327.22元,支出决算为363.51万元,完成年初预算的90%,决算数大于预算数的主要原因是打造智慧图书馆资金和公共文化服务体系项目资金拨入.

11. 公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%。

    3．社会保障和就业支出年初预算数为39.63万元,支出决算为39.63万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是在职职工全年支出。

    4．卫生健康支出年初预算数为18.47万元,支出决算为18.47万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是在职职工全年医疗保险支出。

    5．城乡社区支出年初预算数为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。

    6．农林水支出年初预算数为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。

    7．住房保障支出年初预算数为22.78万元,支出决算为22.78万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是在职职工全年住房公积金支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出363.51万元。其中：

    人员经费317.62万元,较上年决算数减少1.64万元,下降0.8%,主要原因是人员退休和人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的生活补助。

    公用经费42.5万元,较上年决算数减少35.24万元,下降21%,主要原因是经费支出缩减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、机关运行经费支出情况说明

    我单位2023年度机关运行相关经费支出42.5，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    2023年度本部门机关运行经费支出42.5万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少35.24万元,下降21%,主要原因是经费支出缩减。

    本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

    八、政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出合计0.14万元,其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的%。

    九、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车辆,其他用车单价万元(含)以上设备台(套)。

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0.万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减公务接待支出。主要原因是公务车辆改革，本单位无保留车辆。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在此类支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位不存在此类支出。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%,

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆改革，本单位无保留车辆。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公务车辆改革，本单位无保留车辆。

    公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆改革，本单位无保留车辆。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公务车辆改革，本单位无保留车辆。

12. 公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减公务接待支出，较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是缩减公务接待支出

13. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批2次8人,其中：外事接待批0次0人；国(境)外公务接待批0次0人。

    第四部分预算绩效情况说明

14. 预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。通过自评，有两个项目结果为“优”，“0”个项目结果为“良”，“0”个项目结果为“中”，“0”个项目结果为“差”。

15. 绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

    我部门在2023年度部门决算中反应公共图书馆免费开放补助资金、2023年智慧图书馆体系建设项目和公共文化云建设项目2个项目绩效自评结果，2023年度公共图书馆免费开放补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.54分。项目全年预算数为20万元,执行数为25.97万元,完成预算的95.37%。项目绩效目标完成情况：2023年度公共图书馆免费开放补助资金经费预算200000元。实际拨入200000元，实际支出168035元，已在2024年初开展文化系列活动已支出。2023年智慧图书馆体系建设项目和公共文化云建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.85分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年智慧图书馆体系建设项目和公共文化云建设项目预算20万元。实际拨入20万元，实际支出20万元，完成了2023年智慧图书馆体系建设项目和公共文化云建设项目绩效工作。

    (三)部门绩效评价结果

    2023年，本部门（单位）预算支出项目2个，当年财政拨款42万元，全年支出40.97元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

    第五部分名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。