目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

为患者提供准确的诊断和有效的治疗。我院设有一流的医疗设备和先进的检测技术，可以进行各种常见疾病的诊断，如感冒、发热、胃痛等，以及一些复杂疾病的诊断，如心脏病、肿瘤等。医院的医生团队经验丰富，能够制定个性化的治疗方案，为患者提供最佳的治疗效果。

二、机构设置

碌曲县藏医院现有机构1个，有1个独立核算单位。在职人员100人，其中正式职工75人，在编45人，公益性25岗位人，工勤人员9人，其中专业技术人员中主任医师4人，副主任医师19人，主治医师19人，医师（士）15人，护师（士）18人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2664.19万元。与上年度相比,收、支总计各减少457.5万元,下降14.66%,主要原因是2023年退休1人，在职死亡1人，2022年项目比较多个，导致2023年度收、支总计均为2664.19万元。与上年度相比,收、支总计各减少457.5万元,下降14.66%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2495.83万元,其中：财政拨款收入2243.22万元,占89.88%；其他收入252.62万元,占10.12%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1883.36万元,其中：基本支出1818.31万元,占96.55%；项目支出65.05万元,占3.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2244.68万元。与上年相比,各减少516.24万元,下降18.7%。主要原因是2023年年初做预算计划数时大于年度决算数，项目拨款数小于2022年决算数，导致2023年度财政拨款收、支总计均为2244.68万元。与上年相比,各减少516.24万元,下降18.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1818.31万元,较上年决算数增加463.95万元,增长34.26%。主要原因是2023年本单位调入4人，增加支出工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出，导致2023年度一般公共预算财政拨款支出1818.31万元,较上年决算数增加463.95万元,增长34.26%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出1818.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出86.65万元,占4.77%；社会保障和就业支出179.46万元,占9.87%；卫生健康支出1405.53万元,占77.3%；住房保障支出122.65万元,占6.75%；其他支出24.02万元,占1.32%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1504.45万元,支出决算为1818.31万元,完成年初预算的120.86%。其中：2023年本单位调入3人，增加支出工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

   1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为86.65万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年年度发放奖励工资、招聘公益性岗位人员工资。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为186.70万元,支出决算为179.46万元,完成年初预算的96.12%,决算数小于预算数的主要原因是2023年在职死亡1人，3月份

   停发社会保障和就业支出。

   3．卫生健康支出年初预算数为1212.06万元,支出决算为1405.53万元,完成年初预算的115.96%,决算数大于预算数的主要原因是2023年发放基础奖金、张高海拔等导致卫生健康支出年初预算数为1212.06万元,支出决算为1405.53万元,完成年初预算的115.96%

   4．住房保障支出年初预算数为105.70万元,支出决算为122.65万元,完成年初预算的116.04%,决算数大于预算数的主要原因是2023年本单位调入3人（副高1人，中级2人），导致住房保障支出年初预算数为105.70万元,支出决算为122.65万元,完成年初预算的116.04%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1818.31万元。其中：

   人员经费1811.34万元,较上年决算数增加545.37万元,增长43.08%,主要原因是2033年调入本单位3人、奖励工资、坚持奖金、考核奖等发放，导致人员经费1811.34万元,较上年决算数增加545.37万元,增长43.08%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

   公用经费6.97万元,较上年决算数增加6.97万元,增长%,主要原因是我单位无公用经费，做决算时做错科目。公用经费用途主要包括中医（民族）医院能力提升费。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1.46万元,本年收入424.91万元,本年支出65.05万元,年末结转和结余361.32万元,支出具体情况如下本项目未竣工验收，留质保金。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于碌曲县卫生健康局下属事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无“三公”经费财政拨款支出,也没有使用“三公”经费财政拨款支出安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2023年度无“三公”经费财政拨款支出,也没有使用“三公”经费财政拨款支出安排的支出。

3. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无“三公”经费财政拨款支出,也没有使用“三公”经费财政拨款支出安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2023年度无“三公”经费财政拨款支出,也没有使用“三公”经费财政拨款支出安排的支出。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无公务用车购置及运行维护费,也没有使用公务用车购置及运行维护费安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2023年度无公务用车购置及运行维护费,也没有使用公务用车购置及运行维护费安排的支出。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无公务用车购置费,也没有使用公务用车购置费安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2023年度无公务用车购置费,也没有使用公务用车购置费安排的支出。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无公务用车运行维护费,也没有使用公务用车运行维护费安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2023年度无公务用车运行维护费,也没有使用公务用车运行维护费安排的支出。

4. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无公务接待费,也没有使用公务接待费安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2023年度无公务接待费,也没有使用公务接待费安排的支出。

   外事接待费支出0.00万元。主要是本部门2023年度无外事接待费支出,也没有使用外事接待费支出安排的支出。

   其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本部门2023年度无其他国内公务接待支出,也没有使用其他国内公务接待支出安排的支出。

5. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   我单位2023年度无机关运行相关经费。

   2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无本年度会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无本年度会议费。

   十一、政府采购支出情况说明

   我单位2023年度无政府采购相关经费。

   2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于我单位2023年度无国有资产占用。

   。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目10个,共涉及资金1609.1万元,占一般公共预算项目支出总额的95%。对2023年度公共卫生服务能力提升等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金424.91万元,占政府性基金预算项目支出总额的15%，从评价情况来看,支出具体情况如下本项目未竣工验收，留质保金，导致政府性基金预算项目支出比较少。

   二、绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映2023年度人员经费、丧葬费及一次性抚恤金（扎西加措、仁增拉毛）、在职死亡个人职业年金（仁增拉毛、妮秀兰）、2023年省级中医药专项补助资金、2023年省级下达我县公立医院取消药品加成省级补助资金、相关医务人员临时性工作补助资金、招聘公益性岗位医务人员工资、2023年基本公共卫生服务补助资金（中央补助）等8个项目绩效自评结果。

   1.“2023年度人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1447.3万元,执行数为1447.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   2.“丧葬费及一次性抚恤金（扎西加措、仁增拉毛）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为39.5万元,执行数为39.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   3.“在职死亡个人职业年金（仁增拉毛、妮秀兰）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.4万元,执行数为11.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   4.“2023年省级中医药专项补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为59.9万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：2023年省级中医药专项补助资金支59.9万元，未支出0.1万元，导致完成预算的99.9%。发现的主要问题及原因：2023年底无支出此项项目支出，下一步改进措施：2023年底进一步完成此项项目支出。

   5.“2023年省级下达我县公立医院取消药品加成省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.97分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   6.“相关医务人员临时性工作补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.1万元,执行数为10.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   7.“招聘公益性岗位医务人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为37.2万元,执行数为37.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   8.“2023年基本公共卫生服务补助资金（中央补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.25万元,执行数为0.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   三、部门绩效评价结果

   无

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。