目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

碌曲县草原工作站承担着全县草原生态保护与建设和草原技术指导推广与示范性工作。

其主要职能是：认真贯彻执行国家和省州有关草原畜牧业方面的法律、法规和方针、政策；负责编制全县草原保护、建设、利用技术推广规划与计划；组织实施全县草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作；承担全县天然草原、人工草地建设、饲草料生产加工、牧草种子基地建设及种子生产的管理和技术指导工作；承担全县草原鼠、虫、病、毒草及其它有害生物的监测预警及防控工作；承担全县草原的动态监测工作；承担全县草原保护建设利用项目的技术支撑及新技术的试验示范和推广应用工作；承担全县草原保护建设利用的技术培训、技术咨询、技术服务，信息交流等工作。

二、机构设置

碌曲县草原工作站现设办公室、草原植保、草原监测和财务室四个科室。现有在职职工16名。专业技术人员13人，大专以上学历15人，专业技术人员中有农业技术推广研究员1人，高级畜牧师3人，畜牧师5人，助理畜牧师3人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为968.85万元。与上年度相比,收、支总计各减少496.45万元,下降33.88%,主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计968.85万元,其中：财政拨款收入935.92万元,占96.60%；其他收入32.93万元,占3.40%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计946.97万元,其中：基本支出357.38万元,占37.74%；项目支出589.59万元,占62.26%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为935.92万元。与上年相比,各减少504.99万元,下降35.05%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出935.92万元,较上年决算数减少504.99万元,下降35.05%。主要原因是项目资金减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出935.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20.39万元,占2.18%；社会保障和就业支出49.72万元,占5.31%；卫生健康支出20.04万元,占2.14%；节能环保支出259.51万元,占27.73%；农林水支出555.19万元,占59.32%；住房保障支出25.92万元,占2.77%；其他支出5.16万元,占0.55%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.00万元,支出决算为935.92万元,完成年初预算的264.39%。其中：

   1．一般公共服务支出年初预算数为20.39万元,支出决算为20.39万元,完成年初预算的100%。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为40.12万元,支出决算为49.72万元,完成年初预算的123.92%,决算数大于预算数的主要原因是因职工工资晋升后工资基数增加，社会保险基数增加。

   3．卫生健康支出年初预算数为28.04万元,支出决算为20.04万元,完成年初预算的71.49%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算过大。

   4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为259.51万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新增鼠虫害防治及草原植被恢复项目。

   5．农林水支出年初预算数为263.14万元,支出决算为555.19万元,完成年初预算的210.99%,决算数大于预算数的主要原因是单位部分职工职务职称晋升，工资基数变大及新增项目。

   6．住房保障支出年初预算数为22.70万元,支出决算为25.92万元,完成年初预算的114.2%,决算数大于预算数的主要原因是因职工工资晋升后工资基数增加，公积金基数增加。

   7．其他支出年初预算数为5.16万元,支出决算为5.16万元,完成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出356.58万元。其中：

   人员经费346.98万元,较上年决算数增加3.6万元,增长1.05%,主要原因是单位部分职工职务职称晋升，工资基数变。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、邮电费、暖气费、水费。

   公用经费9.60万元,较上年决算数减少10.22万元,下降51.56%,主要原因是2022年搬迁到新办公室，新购办公用品支出多。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.31万元,支出决算为1.31万元,执行率100%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.31万元,支出决算为1.31万元,执行率100%。

   其中：公务用车运行维护费全年预算数为1.31万元,支出决算为1.31万元,执行率100%。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   我单位2023年度无机关运行相关经费。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计482.68万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出482.68万元。授予中小企业合同金额482.68万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额482.68万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,主要是用于草原监测。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目7个,共涉及资金968.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度人员经费、公用经费、甘财资环〔2022〕92号提前下达2023年中央林业改革发展资金、甘财资环〔2023〕39号2023年中央林业草原改革发展资金（草原综合监测）、甘财资环〔2023〕39号2023年中央林业草原改革发展资金（草原健康和退化评估）、甘财资环〔2023〕39号2023年中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）、甘财资环〔2022〕118号2022年草原植被恢复资金等7个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金968.85万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,通过自评，有5个项目自评结果为“优”，有2个项目自评结果为“中”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映人员经费、公用经费、甘财资环〔2022〕92号提前下达2023年中央林业改革发展资金、甘财资环〔2023〕39号2023年中央林业草原改革发展资金（草原综合监测）、甘财资环〔2023〕39号2023年中央林业草原改革发展资金（草原健康和退化评估）、甘财资环〔2023〕39号2023年中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）、甘财资环〔2022〕118号2022年草原植被恢复资金等7个项目绩效自评结果。

1.“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为20分。项目全年预算数为341.46万元,执行数为341.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况完成了单位职工工资、缴纳养老、医疗、工伤、失业保险、住房公积金按时发放和缴纳。

2.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10.6万元,执行数为10.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了办公耗材、电费、邮电费、取暖费、差旅费等支付费用。

3.“甘财资环〔2022〕92号提前下达2023年中央林业改革发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目进度完成了项目资金的支付。

4.“甘财资环〔2023〕39号2023年中央林业草原改革发展资金（草原综合监测）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.2万元,执行数为4.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了项目资金的支付。

5.“甘财资环〔2023〕39号2023年中央林业草原改革发展资金（草原健康和退化评估）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了项目资金的支付。

6.“甘财资环〔2023〕39号2023年中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为60万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于该项目未下达批复，所以未实施，整改措施：加快项目进度，完成剩余部分资金支出。

7.“甘财资环〔2022〕118号2022年草原植被恢复资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为191万元,执行数为191万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目进度完成了项目资金支付。

三、部门绩效评价结果

通过自评，有5个项目自评结果为“优”，有2个项目自评结果为“中”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。