目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

1. 部门职责

（1）、贯彻落实《中华人民共和国草原法》、《甘肃省草原条例》、《草原防火条例》，负责草原法律法规执行情况的监督检查，对违反草原法律法规的行为进行查处；

（2）、实施草畜平衡管理，以草定畜方针，做好本辖区内冷暖两季草畜平衡责任书签订及核定合理载畜量工作；

（3）、对草原进行围栏轮牧、休牧、禁牧、，恢复植被，有效地保护草原，对草原建设和保护进行依法管理和监督；

（4）、组织协调、指导和监督全县草原防火工作，承担草原火情监测，报告草原火情动态；

（5）、实行草场承包到户工作，做好本辖区内草牧场经营权权流转登记、备案、建立档案工作；

（6）、对草种品种的生产、经营及进出口产品进行监督和管理并签发《种子生产许可证》、《草种子经营许可证》；

（7）、依法保护草原资源及里生珍稀动植物资源。

（8）、完成主管部门及上业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

（1）按预算管理级次划分：二级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助事业单位1个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行政府会计制度的单位1个。

机构人员情况说明：本单位实有编制数为5个事业编制；本单位在职人员有5人，退休5人。

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为187.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加42.38万元,增长29.18%,主要原因是本年度经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计183.24万元,其中：财政拨款收入183.24万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计187.61万元,其中：基本支出187.61万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为187.61万元。与上年相比,各增加42.38万元,增长29.18%。主要原因是本年度经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出187.61万元,较上年决算数增加46.74万元,增长33.18%。主要原因是本年度经费增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出187.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.91万元,占3.69%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出20.69万元,占11.03%；卫生健康支出6.61万元,占3.52%；节能环保支出9.20万元,占4.9%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出134.33万元,占71.6%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出9.86万元,占5.26%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.47万元,支出决算为187.61万元,完成年初预算的149.53%。其中：

   1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.91万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的将预算时将一般公共服务支出预算一并纳入农林水支出中。

   2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无本项目年初预算。

   3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无本项目年初预算。

   4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无本项目年初预算。

   5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无本项目年初预算。

   6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无本项目年初预算。

   7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无本项目年初预算。

   8．社会保障和就业支出年初预算数为12.64万元,支出决算为20.69万元,完成年初预算的163.71%,决算数大于预算数的主要原因是本年在职人员减少。

   9．卫生健康支出年初预算数为9.35万元,支出决算为6.61万元,完成年初预算的70.66%,决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员减少。

   10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.20万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余草原生态修复治理资金。

   11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无本项目年初预算。

   12．农林水支出年初预算数为95.17万元,支出决算为134.33万元,完成年初预算的141.15%,决算数大于预算数的主要原因是本年度经费增加。

   13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无本项目年初预算。

   14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无本项目年初预算。

   15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无本项目年初预算。

   16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无本项目年初预算。

   17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无本项目年初预算。

   18．住房保障支出年初预算数为8.31万元,支出决算为9.86万元,完成年初预算的118.68%,决算数大于预算数的主要原因是本年度住房保障支出基数提高。

   19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年无本项目年初预算。

   20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无本项目年初预算。

   21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无本项目年初预算。

   22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无本项目年初预算。

   23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无本项目年初预算。

   24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无本项目年初预算。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出187.61万元。其中：

   人员经费168.18万元,较上年决算数增加40.28万元,增长31.5%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

   公用经费19.43万元,较上年决算数增加6.46万元,增长49.82%,主要原因是公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元.

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无“三公”经费。

3. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   本单位无“三公”经费

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位车辆都已报废较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位车辆都已报废

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位车辆都已报废,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位车辆都已报废。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本单位车辆都已报废较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位车辆都已报废

4. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年无公务接待。

   外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

5. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   本单位无“三公”经费。

   2023年度本部门因公出国(境)共计个团0组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门无机关运行经费。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本单位本年无会议费，本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.06万元,下降100.0%,主要原因是本单位本年无组织培训。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆都已报废。单价100万元(含)以上设备台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金42万元,占一般公共预算项目支出总额的22%。

   二、绩效自评结果

   我单位在2023年度部门决算中反映村级草管员省级补助、村级草管员管县级补助等2个项目绩效自评结果。

   1.“村级草管员省级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为20分。项目全年预算数为8.4万元,执行数为8.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年省级村级草管员工作补助资金84000元。实际拨入84000元，实际支出84000元。

   2.“2022年-2023年村级草管员县级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为20分。项目全年预算数为33.6万元,执行数为33.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年省级村级草管员工作补助资金336000元。实际拨入336000元，实际支出336000元。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。