目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.渔业工作职责：（一）负责全县洮河渔业资源普查，保护以及市场服务，为全县渔业资源的保护和开发提供技术服务。（二）负责渔业市场服务，为规范渔业市场服务，禁止滥捕国家保护鱼类提供法律支持及服务。（三）深入贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中国水生生物资源养护行动纲要》等法律法规，加强我县青藏高原特有渔业资源保护与开发，推动渔业资源增殖与养护服务工作。（四）规范和加强增殖放流服务，促进水生生物资源养护事业的持续稳定发展。指导渔业保护区建设与服务。（五）参与涉渔项目的环评工作；维护全县的渔业生产安全秩序（六）开展渔业技术的研究与推广、培训工作；争取和实施渔业项目。

2.畜牧工作职责：（一）宣传执行国家和省、州、县发展畜牧业方针、政策和法律法规(例)。（二）全面开展对全县畜群结构调整、人工授精、畜种改良、奶牛养殖、本品种选育等农户牧民实用技术的培训。 （三）负责全县畜禽品种改良、畜禽遗传资源保护。指导全县畜(禽)场和畜牧企业的种畜禽生产使用及技术服务，有计划的做好地方优良畜禽品种的保护、选育及杂交优势利用推广工作。（四）组织实施畜牧科研成果转化，推广及开发工作，制定畜牧业技术标准及服务办法，开展技术应用工作。（五）组织实施畜牧重大技术推广及开发利用，新技术、新成果、新畜种、新材料的引进及实验示范。（六）收集、分析、交流畜牧业信息，组织实施并指导乡镇畜牧兽医站的业务工作，开展技术培训、技术指导、技术咨询、信息服务及技术承包。

二、机构设置

根据《中共碌曲县委机构编制委员会关于印发<碌曲县畜牧工作站职能配置、内设机构个人员编制规定>的通知〉》（碌机编字〔2019〕52号）文件要求规定，碌曲县畜牧工作站（渔业工作站），正科级建制，公益一类财政全额拨款事业单位，隶属碌曲县农业农村局管理。碌曲县畜牧工作站（渔业工作站）核定事业编制7名，现有干部职工11人。核定科级领导职数2名，其中：设站长1名（正科级）、副站长1名（副科级）。

第二部分2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   第三部分2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2023年度收、支总计均为221.84万元。与上年度相比,收、支总计各减少41.19万元,下降15.66%,主要原因是2023年度本单位人员变动减少一名（公积金、医疗、养老、工伤）调整社保变动。

   二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计221.84万元,其中：财政拨款收入221.84万元,占100.00%。

   三、支出决算情况说明

   2023年度支出合计221.84万元,其中：基本支出221.84万元,占100.00%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计均为221.84万元。与上年相比,各减少39.65万元,下降15.16%。主要原因是2023年度本单位人员变动减少一名（公积金、医疗、养老、工伤）调整社保变动。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出221.84万元,较上年决算数减少39.65万元,下降15.16%。主要原因是2023年度本单位人员变动减少一名（公积金、医疗、养老、工伤）调整社保变动。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出221.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.93万元,占5.83%；社会保障和就业支出23.37万元,占10.54%；卫生健康支出11.55万元,占5.21%；农林水支出154.00万元,占69.42%；住房保障支出17.17万元,占7.74%；其他支出2.82万元,占1.27%。

   一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为221.19万元,支出决算为221.84万元,完成年初预算的100.29%。其中：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出（奖励工资）。

   1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.93万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要是根据工作需要安排，财政追加指标，导致决算数大于预算数。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为27.29万元,支出决算为23.37万元,完成年初预算的85.64%,决算数小于预算数的主要原因是2023年年初做预算计划时大于决算支出。

   3．卫生健康支出年初预算数为12.94万元,支出决算为11.55万元,完成年初预算的89.32%,决算数小于预算数的主要原因是2023年年初做预算计划时大于决算支出。

   4．农林水支出年初预算数为165.35万元,支出决算为154.00万元,完成年初预算的93.14%,决算数小于预算数的主要原因是2023年年初预算项目人员经费做的时科目选择本单位科目，本单位是农业农村部门，主要职责是病虫害控制。

   5．住房保障支出年初预算数为15.62万元,支出决算为17.17万元,完成年初预算的109.9%,决算数大于预算数的主要原因是2023年年初做预算计划数时小于年底决算支出，导致年初预算数为15.62万元,支出决算为17.17万元,完成年初预算的109.9%。

   6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.82万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因2023年年初做预算计划数是奖励工资科目选择为其他支出。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出221.84万元。其中：

   人员经费213.32万元,较上年决算数减少2.65万元,下降1.22%,主要原因是2023年年底本单位1人停发工资。人员经费用途主要包括基本工资43.93万元、津贴补贴69.57万元、奖金28.32万元、绩效工资3.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.2万元、职业年金缴费4.6万元、职工基本医疗保险缴费11.6万元、住房公积金17.2万元、对个人和家庭的补助17.38万元、退休费1.63万元、 生活补助2.82万元、奖励金12.9万元。

   公用经费8.52万元,较上年决算数减少37.0万元,下降81.28%,主要原因是2022年初预算计划数时基本工资中部分科目填选为办公经费，导致公用经费8.52万元,较上年决算数减少37.0万元,下降81.28%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   无“三公”经费支出的,我单位属于农业农村局下属单位财政未保障我单位“三公”经费。

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

3. 2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数小于预算数的主要原因是工作要求，需要上级指导工作。较上年决算数增加0.1万元,增长%,主要原因是工作要求，需要上级指导工作。

4. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无因公出国(境)费用,也没有使用因公出国(境)费用安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无公务用车购置及运行维护费,也没有使用公务用车购置及运行维护费用安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无公务用车购置费,也没有使用公务用车购置费用安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无运行维护费,也没有使用运行维护费用安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

   公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度无公务接待费,也没有使用公务接待费用安排的支出,2023年年初增加预算计划数是较上年决算数增加0.1万元,增长%。

   外事接待费支出0.00万元。主要是本部门2023年度无外事接待费,也没有使用外事接待费用安排的支出。

   其他国内公务接待支出0.10万元。主要是省、州、本单位考核、督导、检查等公务接待费，合计0.1万元,其中：基本支出0.1万元,占100.00%。

5. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待5批次10人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出8.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费45720， 印刷费7200，手续费700，水费1500， 电费3600， 差旅费6480， 维修（护）费1000， 公务接待费1000， 其他交通费用18000。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加,信息系统运行维护支出增加,人员编制数量增加。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2023年度无会议费,也没有使用会议费用安排的支出。

   本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2023年度无培训费,也没有使用培训费用安排的支出。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,0单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金229.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,评价良好。

   二、绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映2023年度人员经费、2023年度公务费、2023年车改补助等3个项目绩效自评结果。

   1.“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为221.2万元,执行数为221.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   2.“公用经费”目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.7万元,执行数为6.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   3.“2023年车改补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   三、部门绩效评价结果

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。