目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 宣传、贯彻、实施《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等交通安全法律法规。

   （二）依法对辖区道路实施交通安全管理，指挥疏导交通，维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，依法纠正和处罚各种交通违法。规范和管理交通活动参与者的行为。

   （三）预防发生道路交通事故，对辖区内发生的道路交通事故进行现场勘查、调查取证、责任认定、调解处理。

   （四）做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。

   （五）调查、研究、分析交通运行参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。对道路、车辆、交通参与者及交通环境进行管理和监控、保障交通安全畅通，为经济建设和人民的生产生活提供良好的交通环境。

   （六）定期排查交通事故多发和交通安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议。

   （七）负责实施交通安全警卫任务和上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

碌曲县公安局交警大队现有政法专项编制6个,事业编制3个。现有正式职工15名，退休1名，遗属3名，辅警40名。大队共有13个部门，分别是：综合办公室、事故处理中队、秩序巡查中队、法制宣传中队、城区执勤中队、车辆管理所、及玛艾、郎木寺、尕海、双岔、阿拉、拉仁关、西仓七乡镇交警中队。

1. 综合办公室：负责大队日常行政管理工作;负责上传下达、日常会务和上级机关及有关部门的工作联系;负责大队的收文处理、财务管理、内务管理和后勤保障;负责队伍的人事、思想政治、作风建设、教育训练等工作;负责承办部门各类信访申诉案件，答复有关事项;负责支部党团建设、工青妇等工作;负责做好大队内部各部门的工作协调，对各类工作情况及时汇总和上报;负责拟写各种工作总结、工作计划、工作报告及其它文字材料;负责大队科技信息化工作。

2. 车辆管理所所长:负责贯彻执行国家、公安部及省公安厅、州公安局关于机动车、机动车驾驶人管理的法规和政策;负责全县机动车登记、牌证核发、机动车检验及驾驶人考试、驾驶证核发、驾驶人审验等机动车和驾驶人管理工作;加强车驾管队伍管理，狠抓岗位廉政建设，确保依法、公正、廉洁、文明行政，不断提升为民服务质效;负责机动车“清零”、车驾管便民服务及重点企业车辆安全监管等工作;负责“放管服”改革工作。

3. 法制宣传中队:负责开展执法检查，审查、复核各中队的交通违法行为和交通事故处理案卷以及机动车和驾驶人档案;组织开展道路交通安全法律法规宣教和交通安全宣传“五进”活动;负责涉案财物的管理和移交等工作;负责“两个教育”等安全教育活动的组织实施工作;与报刊、电视、广播、网络等媒体的协作，及时掌握舆情，正确引导舆论，加强对交通安全管理工作的正面宣传。

4. 事故处理中队:负责全辖区的道路交通事故处理、调查、认定、调解、善后等工作;对辖区交通事故情况定期进行分析研判，提出预防交通事故科学合理的意见建议;对各中队简易事故勘查及处理工作进行指导;认真排查事故多发路段、交通安全隐患，分析原因，提出治理方案，预防道路交通事故;负责对交通肇事犯罪嫌疑人的打击处理，侦破交通肇事逃逸案件;负责危险驾驶罪案件办理;承担道路交通安全委员会办公室工作及安全生产工作(包括相关会议的组织)。

5. 秩序巡查中队:负责维护管辖路段道路交通秩序，指挥疏导交通;先期处理无人员伤亡的简易道路交通事故，负责较大及以上交通事故现场保护，受伤人员抢救工作;对管辖范围内的交通参与者经常进行交通安全宣传教育;依法组织交通违法查处，对交通违法行为人进行处罚;负责其它中队、派出所交办的严重交通违法行为案件以及非现场违法行为的录入、办理;遇有恶劣天气和道路拥堵阻塞、重大道路交通事故等突发事件时，按照各类应急预案工作职责及工作措施积极作为;负责辖区各类专项整治行动的开展、资料收集上报等工作;负责辖区日常勤务、重大安保等勤务计划的制定，统筹协调各中队执行交通警卫任务，实施交通管制措施;负责审核、录入县道402线沿线各乡镇交警中队制定上报的勤务计划，指导勤务落实;负责违法处理窗口业务工作;负责辖区“两客一危”等重点企业的源头监督管理;负责安全生产领域等相关工作。

6. 城区执勤中队:负责维护管辖路段道路交通秩序，指挥疏导交通;先期处理无人员伤亡的简易道路交通事故，负责较大及以上交通事故现场保护，受伤人员抢救工作;积极配合城区机关、企事业单位、中小学校的交通安全宣传工作;重要节点期间要加强学校周边的交通安保工作;遇有恶劣天气和道路拥堵阻塞、重大道路交通事故等突发事件时，按照各类应急预案工作职责及工作措施积极作为。

7. 七乡镇交警中队:负责维护管辖路段道路交通秩序，指挥疏导交通;先期处理无人员伤亡的简易道路交通事故，负责较大及以上交通事故现场保护，受伤人员抢救工作;对管辖范围内的交通参与者经常进行交通安全宣传教育;依法纠正交通违法，按照交通管理处罚权限，对交通违法行为人进行处罚，做到坚持依法严格管理;遇有恶劣天气和道路拥堵阻塞、重大道路交通事故等突发事件时，按照各类应急预案工作职责及工作措施，积极作为，组织民警上路执勤预防道路交通事故;统筹协调所属乡镇“两站一室”落实相关工作职责。

   第二部分2023年度部门决算表

    

8. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   本部门没有相关数据,故本表无数据。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   本部门没有相关数据,故本表无数据。

3. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为982.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加30.75万元,增长3.23%,主要原因是增加碌曲县玛艾镇平安乡村建设项目，该项目由我单位负责实施建设。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计976.56万元,其中：财政拨款收入881.23万元,占90.24%；其他收入95.32万元,占9.76%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计982.93万元,其中：基本支出818.54万元,占83.28%；项目支出164.38万元,占16.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为881.23万元。与上年相比,各减少47.39万元,下降5.1%。主要原因是2023年较2022年人员有所减少，人员经费支出减少。同时碌曲县辖区国省道路交通监控设施建设项目在2022年基本建设完成，各项资金也在2022年度基本支出完毕，因此2023年支出较2022年有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出881.23万元,较上年决算数减少47.39万元,下降5.1%。主要原因是是2023年较2022年人员有所减少，人员经费支出减少。同时碌曲县辖区国省道路交通监控设施建设项目在2022年基本建设完成，各项资金也在2022年度基本支出完毕，因此2023年支出较2022年有所下降。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出881.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21.24万元,占2.41%；公共安全支出794.99万元,占90.21%；社会保障和就业支出25.00万元,占2.84%；卫生健康支出14.40万元,占1.63%；住房保障支出25.60万元,占2.91%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为389.17万元,支出决算为881.23万元,完成年初预算的226.44%。其中：

   1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为21.24万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未批复。

   2．公共安全支出年初预算数为302.93万元,支出决算为794.99万元,完成年初预算的262.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员职务调整，导致人员工资、津贴补贴等基本支出增加，同时2023年新增碌曲县玛艾镇平安乡村建设项目有我单位负责实施也导致了决算数大于预算数。

   3．社会保障和就业支出年初预算数为42.21万元,支出决算为25.00万元,完成年初预算的59.22%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少加之年初预算过大导致。

   4．卫生健康支出年初预算数为20.12万元,支出决算为14.40万元,完成年初预算的71.59%,决算数小于预算数的主要原因是卫生健康实际缴纳基数和标准低于年初预算预算安排。

   5．住房保障支出年初预算数为23.91万元,支出决算为25.60万元,完成年初预算的107.1%,决算数大于预算数的主要原因是2023年住房公积金缴费基数整体增加调整，导致决算数大于预算数。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出812.17万元。其中：

   人员经费649.71万元,较上年决算数减少26.37万元,下降3.9%,主要原因是人员调整导致我单位人员减少，导致人员工资、津贴补贴等基本支出减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、退休费、奖励金、其他对个人的家庭的补助。

   公用经费162.46万元,较上年决算数增加90.92万元,增长127.11%,主要原因是由于日常公安交管工作业务技能的不断提升需要配备先进的酒精检测仪、执法记录仪等执勤执法装备，加之需要对目前现有的监控设备进行运维更新，对未设置监控抓拍的路段安装新设备，因此导致公用经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、手续费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为60.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，采取有效措施，严格控制和压缩“三公”经费支出,较上年决算数减少18.08万元,下降100.0%,主要原因是经费压缩，减少支出，落实“过紧日子”要求。

3. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为60.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，采取有效措施，严格控制和压缩“三公”经费支出,较上年决算数减少15.48万元,下降100.0%,主要原因是经费压缩，减少支出，落实“过紧日子”要求。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   公务用车运行维护费全年预算数为60.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，采取有效措施，严格控制和压缩“三公”经费支出,较上年决算数减少15.48万元,下降100.0%,主要原因是经费压缩，减少支出，落实“过紧日子”要求。

4. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   外事接待费支出0.00万元。

   其他国内公务接待支出0.00万元。

5. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出162.46万元,机关运行经费开支办公费、差旅费、委托业务费、水费、电费、取暖费、维修维护费等商品和服务支出以及办公设备购置等资本性支出。机关运行经费较上年决算数增加90.93万元,增长127.1%,主要原因是主要原因是由于日常公安交管工作业务技能的不断提升需要配备先进的酒精检测仪、执法记录仪等执勤执法装备，加之需要对目前现有的监控设备进行运维、更新，对未设置监控抓拍的路段安装新设备，因此导致机关运行经费较上年增加。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计62.75万元,其中：政府采购货物支出52.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.59万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额36.36万元,占政府采购支出总额的57.94%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

    

6. 预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目10个,共涉及资金976.56万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对““两站一室”工作经费”“辅警工资及五险一金”“辅警加班费”“工作业务经费”“公用经费”“碌财预〔2023〕4号业务经费”“碌财预〔2023〕135号业务经费”“碌财预〔2023〕200号碌曲县玛艾镇平安乡村建设项目”“碌财预〔2023〕229号道路交通安全管理工作经费”“人员工资”等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出976.56万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，有10个项目自评结果为“优”，有0个项目自评结果为“良”，有0个项目自评结果为“中”，有0个项目自评结果为“差”。2023年大队在县委县政府及县局党委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以加强“三抓三促”行动、“铸忠诚警魂”活动及“主动创稳”行动为抓手，以全面从严治党要求为主线，全面落实贯彻中央、省、州、县委对公安交通管理工作的各项部署要求，积极进取、甘于奉献，较好的完成今年各项公安交管工作任务。(一)队伍管理情况始终坚持把落实全面从严治党主体责任作为首要政治任务，全面落实党风廉政建设主体责任，认真学习贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。(二)道路交通事故预防情况，2023年以来，交警大队认真贯彻落实省、州、县委各级领导对道路交通安全管理工作的重要指示精神，结合辖区实际对辖区事故情况进行定期分析研判，科学安排勤务，积极开展隐患排查和重点企业源头管理工作，下好先手棋，打好主动仗，全力预防较大事故的发生。(三)道路交通秩序管理工作开展情况严格落实“降事故、保安全、保畅通”的中心任务，将日常公安交管工作与各类专项行动、酒驾、醉驾等各类专项行动紧密结合起来，努力推进“被动创稳”向“主动创稳”转变，有效净化路面交通秩序，全力预防道路交通事故，不断强化公安交通管理各项工作，确保我县辖区道路交通安全和社会秩序稳定。(四)车辆及驾驶人管理工作情况为切实做好“我为群众办实事”和“放管服”工作，大队民警不断探索拓展车管服务途径，充分运用“互联网+”思维，充分发挥社会公共资源优势，构建多元化车管服务体系，大队通过建设政务服务车驾管分中心，为方便群众将车管大厅、违法处理室等窗口单位临街设置，并扩建了车管大厅，设置了查验通道，实现“一窗式”服务，全方位提升公安机关服务效能。(五) 智慧交管建设情况。为全力预防道路交通事故的发生，改善辖区内道路通行环境。大队于积极争取资金对辖区国省道技术监控设施进行了改造建设，目前该项目已全部建设完成，投入正常使用，实现了辖区213线、568线区间测速全覆盖，有效地控制了途径我辖区车辆的行车速度。同时改造提升了道路交通指挥中心、城区违停抓拍，进一步规范了辖区道路交通通行秩序，有效降低了辖区过往车辆的车速，目前项目已完成建设，正在使用当中。(六)道路交通安全宣传工作开展情况为进一步加大道路交通安全宣传力度，交警大队结合各类道路交通安全专项整治行动、道路交通安全“七进”宣传活动、“开学第一课”“美丽乡村行”等活动通过发放宣传资料、摆放展板、上交通安全课、悬挂横幅、栽立宣传牌等形式开展宣传教育工作，利用警务微博和各类新媒体平台发布道路交通安全提示信息、违法曝光等信息。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“两站一室”工作经费、辅警工资及五险一金、辅警加班费、工作业务经费、公用经费、碌财预〔2023〕4号业务经费、碌财预〔2023〕135号业务经费、碌财预〔2023〕200号碌曲县玛艾镇平安乡村建设项目、碌财预〔2023〕229号道路交通安全管理工作经费、人员工资。等10个项目绩效自评结果。

1. ““两站一室”工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为49万元,执行数为49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照相关工作要求按时完成了“两站一室”各项工作任务，违法行为查处工作、劝导工作等。同时充分发挥劝导员作用，做好劝导工作，确保辖区道路交通安全、有序、畅通。但由于2023年度来我辖区旅游人员及车辆骤增，导致辖区各路段交通压力激增、事故较往年有所增加，导致社会效益指标未达到。一是成本指标成本指标包括经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标3个二级指标。总分值20分，得分20分。该项目仅反映经济成本指标中预算控制数49万元。且已全部支出完毕无剩余资金。因此该目标已完成。二是产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：①数量指标：乡镇数量。我辖区2023年保持7个乡镇没有变化。因此该项指标已完成，得分15分。②质量指标：工作完成情况。大队2023年度各项工作任务已全面完成。因此该项指标已完成，得分15分。③时效指标：工作完成及时性。2023年度大队各项工作任务按照相关时间节点均已完成。因此该项指标已完成，得分10分。三是效益指标包括1个二级指标，2个三级指标。总分值20分，得分19.6分。具体指标分析如下：事故下降率未达到标准。由于2023年度来我辖区旅游人员及车辆骤增，导致辖区各路段交通压力激增、事故较往年有所增加，导致该项指标未达到，满分10分，得分9.6分；违法下降率达到标准，因此满分10分，得分10分。四是满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值10分，得分1分。具体指标分析如下：交通参与者满意度需达到88%以上，2023年度满意度已达到92%。完成目标，因此满分10分，得分10分。发现的主要问题及原因：2023年度来我辖区旅游人员及车辆骤增，导致辖区各路段交通压力激增、事故较往年有所增加，导致社会效益指标未达到。下一步改进措施：在今后的工作中进一步提高路面见警率，合理安排勤务，极强隐患排查，全力预防各类道路交通事故发生。“两站一室”工作经费项目绩效自评情况：做到全力预防道路交通事故的发生，确保“两站一室”各项工作开展，确保辖区道路交通安全、有序、畅通。

2.“辅警工资及五险一金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.89分。项目全年预算数为350万元,执行数为313.73万元,完成预算的89.64%。项目绩效目标完成情况：按照相关文件规定每月按时发放工资、及时缴纳五险一金。一是成本指标包括经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标3个二级指标。总分值20分，得分20分。该项目仅反映经济成本指标中预算控制数350万元。实际完成值313.73万元执行率89.64%，得分17.93，此项指标未完成。二是产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：①数量指标：发放工资人数。我我单位2023年工资发放人数40人没有变化。因此该项指标已完成，得分15分。②质量指标：五险一金缴纳落实到位率。大队2023年度辅警五险一金均已按照时间节点缴纳完毕。因此该项指标已完成，得分15分。③时效指标：五险一金缴纳及时率。大队2023年度辅警五险一金均已按照时间节及时点缴纳完毕。因此该项指标已完成，得分10分。三是效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：工资政策落实率，大队按照相关政策规定，严格落实辅警工资标准。因此满分20分，得分20分。四是满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值10分，得分1分。具体指标分析如下：辅警满意度需达到89%以上，2023年度满意度已达到92%。完成目标，因此满分10分，得分10分。发现的主要问题及原因：由于2023年年初预算时未能合理预判全年人员变化及工资导致将该项目预算金额设置较大。下一步改进措施：在今后要合理规划全年人员变动情况，进一步提高预算水平。辅警工资及五险一金项目绩效自评情况：按照相关时间节点按要求完成了辅警工资的发放、五险一金的缴纳。但由于2023年年初预算时未能合理预判全年人员变化及工资导致将该项目预算金额设置较大。因此执行率未达到100%。

3.“辅警加班费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.13分。项目全年预算数为35.08万元,执行数为34.07万元,完成预算的97.14%。项目绩效目标完成情况：按照相关文件规定每季度按照实际考勤按时发放加班费。一是成本指标包括经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标3个二级指标。总分值20分，得分20分。该项目仅反映经济成本指标中预算控制数35.08万元。实际完成值34.07万元执行率97.14%，得分19.42，此项指标未完成。二是产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：①数量指标：发放加班费人数。我单位2023年加班费发放人数40人没有变化。因此该项指标已完成，得分15分。②质量指标：加班费落实到位率。大队2023年度辅警加班费已按照时间节点根据实际考勤发放完毕。因此该项指标已完成，得分15分。③时效指标：发放及时率。大队2023年度辅警加班费按照文件规定按要求及时发放完毕。因此该项指标已完成，得分10分。三是效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：加班费政策落实率，大队按照相关政策规定，严格落实辅警加班费发放标准。因此满分20分，得分20分。四是满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值10分，得分1分。具体指标分析如下：辅警满意度需达到89%以上，2023年度满意度已达到92%。完成目标，因此满分10分，得分10分。发现的主要问题及原因：由于2023年年初预算时未能合理预判全年人员变化、出勤状况导致将该项目预算金额设置存在偏差。下一步改进措施：在今后要合理规划全年人员变动情况、及时掌握出勤率，进一步提高预算水平。辅警加班费项目绩效自评情况：按照相关时间节点按要求完成了辅警加班费的发放。但由于2023年年初预算时未能合理预判全年人员变化及实际出勤情况导致资金未全额支出。因此执行率未达到100%。

4.“工作业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照日常公安交管工作要求保障各项经费开支。一是成本指标包括经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标3个二级指标。总分值20分，得分20分。该项目仅反映经济成本指标中预算控制数5万元。实际完成值5万元执行率100%，得分20，此项指标未完成。二是产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：①数量指标：每万公里机动车行驶受伤人数。我单位2023年受伤人数135人，因此该项指标已完成，得分15分。②质量指标：路口、主要路段视频监控率。2023年度辖区国省道路视频监控率达到93%。因此该项指标已完成，得分15分。③时效指标：出警及时率。大队2023年度在出警时严格落实1、3、5快速反应机制。因此该项指标已完成，得分10分。三是效益指标包括1个二级指标，2个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：：事故下降率未达到标准。由于2023年度来我辖区旅游人员及车辆骤增，导致辖区各路段交通压力激增、事故较往年有所增加，导致该项指标未达到，满分10分，得分9.2分；违法下降率达到标准，因此满分10分，得分10分。四是满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值10分，得分1分。具体指标分析如下：群众满意度需达到89%以上，2023年度满意度已达到92%。完成目标，因此满分10分，得分10分。发现的主要问题及原因：由于2023年度来我辖区旅游人员及车辆骤增，导致辖区各路段交通压力激增、事故较往年有所增加，导致社会效益指标未达到。下一步改进措施：在今后的工作中进一步提高路面见警率，合理安排勤务，极强隐患排查，全力预防各类道路交通事故发生。工作业务经费项目绩效自评情况：按照日常公安交管工作要求完成各项经费开支。资金执行率为100%。但由于2023年度来我辖区旅游人员及车辆骤增，导致辖区各路段交通压力激增、事故较往年有所增加，导致社会效益指标未达到。

5.“碌财预〔2023〕4号业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照日常公安交管工作要求保障各项经费开支。一是成本指标包括经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标3个二级指标。总分值20分，得分20分。该项目仅反映经济成本指标中预算控制数10万元。实际完成值10万元执行率100%，得分20，此项指标未完成。二是产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：①数量指标：违法查处率。我单位2023年我单位各项交通违法行为查处率较上年有所提升，因此该项指标已完成，得分15分。②质量指标：视频监控在线率。2023年度辖区国省道路视频监控率达到90%。因此该项指标已完成，得分15分。③时效指标：出警及时率。大队2023年度在出警时严格落实1、3、5快速反应机制。因此该项指标已完成，得分10分。三是效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：事故下降率未达到标准。由于2023年度来我辖区旅游人员及车辆骤增，导致辖区各路段交通压力激增、事故较往年有所增加，导致该项指标未达到，满分20分，得分16分。四是满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值10分，得分1分。具体指标分析如下：交通参与者满意度需达到85%以上，2023年度满意度已达到90%。完成目标，因此满分10分，得分10分。发现的主要问题及原因：由于2023年度来我辖区旅游人员及车辆骤增，导致辖区各路段交通压力激增、事故较往年有所增加，导致社会效益指标未达到。下一步改进措施：在今后的工作中进一步提高路面见警率，合理安排勤务，极强隐患排查，全力预防各类道路交通事故发生。碌财预〔2023〕4号业务经费项目绩效自评情况：按照日常公安交管工作要求完成各项经费开支。资金执行率为100%。但由于2023年度来我辖区旅游人员及车辆骤增，导致辖区各路段交通压力激增、事故较往年有所增加，导致社会效益指标未达到。

6.“碌财预〔2023〕135号业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照日常公安交管工作要求保障各项经费开支一是成本指标包括经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标3个二级指标。总分值20分，得分20分。该项目仅反映经济成本指标中预算控制数10万元。实际完成值10万元执行率100%，得分20，此项指标未完成。二是产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：①数量指标：每万公里机动车行驶受伤人数。我单位2023年受伤人数135人，因此该项指标已完成，得分15分。②质量指标：路口、主要路段视频监控率。2023年度辖区国省道路视频监控率达到93%。因此该项指标已完成，得分15分。③时效指标：交通事故处置及时性。大队2023年度在出警时严格落实1、3、5快速反应机制。因此该项指标已完成，得分10分。三是效益指标包括1个二级指标，2个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：效益指标包括1个二级指标，2个三级指标。总分值20分，得分19.6分。具体指标分析如下：事故下降率未达到标准。由于2023年度来我辖区旅游人员及车辆骤增，导致辖区各路段交通压力激增、事故较往年有所增加，导致该项指标未达到，满分10分，得分9.6分；违法下降率达到标准，因此满分10分，得分10分。四是满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值10分，得分1分。具体指标分析如下：群众满意度需达到90%以上，2023年度满意度已达到92%。完成目标，因此满分10分，得分10分。发现的主要问题及原因：由于2023年度来我辖区旅游人员及车辆骤增，导致辖区各路段交通压力激增、事故较往年有所增加，导致社会效益指标未达到。下一步改进措施：在今后的工作中进一步提高路面见警率，合理安排勤务，极强隐患排查，全力预防各类道路交通事故发生。碌财预〔2023〕135号业务经费项目绩效自评情况：按照日常公安交管工作要求完成各项经费开支。资金执行率为100%。但由于2023年度来我辖区旅游人员及车辆骤增，导致辖区各路段交通压力激增、事故较往年有所增加，导致社会效益指标未达到。

7.“碌财预〔2023〕229号道路交通安全管理工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照日常公安交管工作要求保障各项经费开支。一是成本指标包括经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标3个二级指标。总分值20分，得分20分。该项目仅反映经济成本指标中预算控制数20万元。实际完成值20万元执行率100%，得分20，此项指标完成。二是产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：①数量指标：预警装置设置数。我单位2023年我单位在辖区沿线按照交通预警装置10个，因此该项指标已完成，得分15分。②质量指标：视频监控在线率。2023年度辖区国省道路视频监控率达到93%。因此该项指标已完成，得分15分。③时效指标：出警及时率。大队2023年度在出警时严格落实1、3、5快速反应机制。因此该项指标已完成，得分10分。三是效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：事故下降率未达到标准。由于2023年度来我辖区旅游人员及车辆骤增，导致辖区各路段交通压力激增、事故较往年有所增加，导致该项指标未达到，满分20分，得分16分。四是满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值10分，得分1分。具体指标分析如下：交通参与者满意度需达到89%以上，2023年度满意度已达到92%。完成目标，因此满分10分，得分10分。发现的主要问题及原因：由于2023年度来我辖区旅游人员及车辆骤增，导致辖区各路段交通压力激增、事故较往年有所增加，导致社会效益指标未达到。下一步改进措施：在今后的工作中进一步提高路面见警率，合理安排勤务，极强隐患排查，全力预防各类道路交通事故发生。碌财预〔2023〕229号道路交通安全管理工作经费项目绩效自评情况：按照日常公安交管工作要求完成各项经费开支。资金执行率为100%。但由于2023年度来我辖区旅游人员及车辆骤增，导致辖区各路段交通压力激增、事故较往年有所增加，导致社会效益指标未达到。

8.“人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为328.89万元,执行数为328.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照相关文件规定每月按时发放工资、及时缴纳五险一金。一是成本指标包括经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标3个二级指标。总分值20分，得分20分。该项目仅反映经济成本指标中预算控制数328.89万元。实际完成值328.89万元执行率100%，得分20，此项指标完成。二是产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：①数量指标：人员工资应发尽发率。我单位2023年工资发放按照文件规定做到了应发尽发。因此该项指标已完成，得分15分。②质量指标：人员工资发放程序规范性。大队2023年度人员工资按照相关文件规定要求，发放程序做到了规范发放。因此该项指标已完成，得分15分。③时效指标：五险一金缴纳及时率。大队2023年度人职工的五险一金均已按照时间节及时点缴纳完毕。因此该项指标已完成，得分10分。三是效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：工资政策落实率，大队按照相关政策规定，严格落实人员工资标准。因此满分20分，得分20分。四是满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值10分，得分1分。具体指标分析如下：人员满意度需达到90%以上，2023年度满意度已达到92%。完成目标，因此满分10分，得分10分。人员工资项目绩效自评情况：按照相关时间节点按要求完成了辅警工资的发放、五险一金的缴纳。

9.“碌财预〔2023〕200号碌曲县玛艾镇平安乡村建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.59分。项目全年预算数为100万元,执行数为95.32万元,完成预算的95.32%。项目绩效目标完成情况：按各项时间节点要求完成碌曲县玛艾镇平安乡村建设项目，并按照工程进度按时支付资金。一是成本指标包括经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标3个二级指标。总分值20分，得分20分。该项目仅反映经济成本指标中预算控制数100万元。实际完成值95.32万元执行率95.32%，得分19.06，此项指标未完成。二是产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：①数量指标：每万公里机动车行驶受伤人数。我单位2023年受伤人数135人，因此该项指标已完成，得分15分。②质量指标：路口、主要路段视频监控率。2023年度辖区国省道路视频监控率达到95%。因此该项指标已完成，得分15分。③时效指标：交通事故处置及时性。大队2023年度在出警时严格落实1、3、5快速反应机制。因此该项指标已完成，得分10分。三是效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：事故财产损失下降率。2023年度我辖区发生的各类交通事故所产生的财产损失，较去年呈下降趋势，因此该项指标完成。四是满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值10分，得分1分。具体指标分析如下：群众满意度需达到85%以上，2023年度满意度已达到91%。完成目标，因此满分10分，得分10分。发现的主要问题及原因：剩余未完成资金为扣留质保金因未到时间无法支付，约定时间到时将按时支付。下一步改进措施：在质保时间到期后按时支付资金。碌财预〔2023〕200号碌曲县玛艾镇平安乡村建设项目项目绩效自评情况：按照合同约定按时完成资金支付，剩余46767.35元为质保金，未到时间节点无法支付。

10.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.28万元,执行数为11.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照日常公安交管工作要求保障各项经费开支。一是成本指标包括经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标3个二级指标。总分值20分，得分20分。该项目仅反映的各项经济成本指标均已按照设置的目标指标完成，得分20，此项指标完成。二是产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，12个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：①数量指标：该项目共设置4个三级指标均已完成，因此该项指标已完成，得分15分。②质量指标：该项目共设置4个三级指标均已完成，因此该项指标已完成，得分14分。③时效指标：该项目共设置4个三级指标均已完成。因此该项指标已完成，得分11分。三是效益指标包括2个二级指标，4个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：罚没收入较上年增长率较上年有所增长，达到标准；群众文明出行执行率，群众在日常出行时大部分人员可以做到文明规范出行，达到标准；工作效率提升率，大队全体人员的工作积极性得到提升，按照时间节点均能按时完成工作；服务质量提升率，大队服务质量得到提升，得到群众好评，满分20分，得分20分。四是满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，2个三级指标。总分值10分，得分10分。具体指标分析如下：群众满意度及职工满意度均达到项目设定标准因此满分10分，得分10分。公用经费项目绩效自评情况：按照日常公安交管工作要求完成工作开展时产生的各项经费开支。资金执行率为100%。

三、部门绩效评价结果

  2023年实行部门预算绩效目标管理的项目10个。按照财政预算绩效管理要求，10个项目全部开展了绩效目标自评，在开展自评过程中，通过检查账务、查阅资料等多种形式，客观合理的开展了评价工作，真实地反映了项目资金的用途及进展情况，保质保量完成年初预期目标。通过预算绩效评价工作，进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

1. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。