目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持;围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务;负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设;协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全;承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

碌曲县融媒体中心于2019 年设立，为县政府直属公益一类事业单位，归口县委宣传部领导,正科级建制，财政全额拨款，中心设办公室、策划采编发布室及调度营销技术室3个内设机构。

第二部分2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

   

2. 收入决算表

   

3. 支出决算表

   

4. 财政拨款收入支出决算总表

   

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     本部门无相关数据

7. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     本部门无相关数据

8. 财政拨款“三公”经费支出决算表

   

   第三部分2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2023年度收、支总计均为576.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加66.95万元,增长13.13%,主要原因一是拨入25万新媒体平台运行维护为25万元；二是9月份人才引进人员1名；三是拨入工作经费10万元；四是拨入工作经费（设备采购）30万元。

   二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计575.53万元,其中：财政拨款收入575.53万元,占100.00%；其他收入1.1万元。

   三、支出决算情况说明

   2023年度支出合计576.67万元,其中：基本支出551.67万元,占95.66%；项目支出25.00万元,占4.34%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计均为575.53万元。与上年相比,各增加66.98万元,增长13.17%。主要原因一是拨入25万新媒体平台运行维护为25万元；二是9月份人才引进人员1名；三是拨入工作经费10万元；四是拨入工作经费（设备采购）30万元。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出575.53万元,较上年决算数增加66.98万元,增长13.17%。主要原因一是拨入25万新媒体平台运行维护为25万元；二是9月份人才引进人员1名；三是拨入工作经费10万元；四是拨入工作经费（设备采购）30万元。

9. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出575.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23.08万元,占4.01%；文化旅游体育与传媒支出445.05万元，占77.33%；社会保障和就业支出51.21万元,占8.9%；卫生健康支出19.54万元,占3.4%；住房保障支出31.14万元,占5.41%；其他支出5.51万元,占0.96%

10. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为399.57万元,支出决算为575.53万元,完成年初预算的144.04%。其中：

11. 一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为23.08万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的原因是人员增加和拨入工作经费。

    2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为308.36万元,支出决算为445.05万元,完成年初预算的144.33%,决算数大于预算数的主要原因一是拨入25万新媒体平台运行维护为25万元；二是9月份人才引进人员1名；三是拨入工作经费10万元；四是拨入工作经费（设备采购）30万元。

    3.社会保障和就业支出年初预算数为44.88万元,支出决算为51.21万元,完成年初预算的114.09%,决算数大于预算数的原因是人员增加。

    4.卫生健康支出年初预算数为20.44万元,支出决算为19.54万元,完成年初预算的95.63%,决算数小于预算数的主要原因是预算按照人员多做一个季度。

    5.住房保障支出年初预算数为25.90万元,支出决算为31.14万元,完成年初预算的120.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出550.53万元。其中：

    人员经费470.67万元,较上年决算数增加95.02万元,增长25.29%，主要是人员增加1名和奖励津贴补助。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴及福利。

    公用经费79.86万元,较上年决算数减少53.04万元,下降39.91%，主要原因是每年除了按照编制给于的公用经费，其他公用经费按照部门每年打报告，按照实际情况下拨。公用经费用途主要包括日常办公用品、公务车维修及油费、电费取暖费、差旅报销等。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.86万元,支出决算为3.86万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“三公”经费划分的资金全额支出,较上年决算数增加0.49万元,增长14.65%,主要原因是培训和公务车油费增加。

12. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

13. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有因公出国(境)事项,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有因公出国(境)事项。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.86万元,支出决算为3.86万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆旧维修及拍摄多,较上年决算数增加0.49万元,增长14.65%,主要原因是拍摄任务多。

    公务用车运行维护费全年预算数为3.86万元,支出决算为3.86万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆旧维修及拍摄多，较上年决算数增加0.49万元,增长14.65%,主要原因是车辆旧维修及拍摄多。

14. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有接待,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有接待。

    外事接待费支出0.00万元。主要是没有接待。

    其他国内公务接待支出0.00万元。主要是没有接待。

15. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    (部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无机关运行相关经费。”)

    2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支......(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/......等，（具体增减原因由部门根据实际情况填列补充)。

    我单位2023年度无机关运行相关经费。

    本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有会议费经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有会议费经费。

    十一、政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出合计32.51万元,其中：政府采购货物支出32.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额32.51万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额32.51万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

    (部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于素材拍摄。单价100万元(含)以上设备台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

    第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目10个,共涉及资金576.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2023年公用经费”、“2023年新媒体平台运行维护费”、“2023年融媒体招聘人员工资”等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出576.67万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年，我单位预算支出项目10个，分别为2023年人员经费、2023年公用经费、碌财预{2023}995号车改补助（全县行政事业单位）、碌财预{2023}208号2021年退休人员职业年金记实资金（罗尔嘉、才让扎西、阿才）、碌财预{2023}999号采编播设备购置、2023年融媒体招聘人员工资、甘财预{2022}110号碌财预{2023}999号工作经费、2023年新媒体平台运行维护费、碌财预{2022}1号县城灯箱宣传广告制作安装经费、碌财预{2023}22号工作经费。通过自评，有10个项目自评结果为“优”，有0个项目自评结果为“良”，有0个项目自评结果为“中”，有0个项目自评结果为“差”。

16. 绩效自评结果

    我部门在2023年度部门决算中反映2023年人员经费、2023年公用经费、碌财预{2023}995号车改补助（全县行政事业单位）、碌财预{2023}208号2021年退休人员职业年金记实资金（罗尔嘉、才让扎西、阿才）、碌财预{2023}999号采编播设备购置、2023年融媒体招聘人员工资、甘财预{2022}110号碌财预{2023}999号工作经费、2023年新媒体平台运行维护费、碌财预{2022}1号县城灯箱宣传广告制作安装经费、碌财预{2023}22号工作经费等10个项目绩效自评结果。

    1.“ 2023年人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为364万元,执行数为364万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付工作人员工资、住房公积金、养老保险、社会保险、车补等，“ 2023年人员经费”无偏离绩效目标值。

    2.“碌财预{2023}999号采编播设备购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过“阳光平台”购买设备。

    2023年融媒体中心10个项目绩效自评表

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

17. 部门绩效评价结果

    

    第五部分 名词解释

    以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）