目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

碌曲县卫生健康局综合监督执法所隶属碌曲县卫生健康局管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位。历年来主要承担全县范围内组织拟订全县卫生监督执法的工作计划，报县卫生行政部门批准后实施；依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、中藏医服务等综合监督行政执法工作、行政许可的受理、查处违法行为、预防性卫生审查和现场卫生学审查及提出审核意见并上报；对管理相对人违反法律法规的行为提出立案报告、实施调查取证、提出行政处罚建议、组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务；承担乡镇卫生监督协管工作；完成主管部门及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

本单位是参公事业单位，核定事业编制数为10个，实有在职人员7人、其中管理人员2人、副主任科员2人、事业人员3人、退休人员5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为160.54万元。与上年度相比,收、支总计各减少19.19万元,下降10.67%,主要原因是2022年至2023年年初本单位退休人员3人，导致与上年度相比,收、支总计各减少19.19万)。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计160.21万元,其中：财政拨款收入160.21万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计160.40万元,其中：基本支出160.40万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为160.21万元。与上年相比,各减少19.19万元,下降10.7%。主要原因是2022年年底至2023年年初本单位退休人员4人，导致与上年度相比,收、支总计各减少19.19万)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出160.21万元,较上年决算数减少19.19万元,下降10.7%。主要原因是2022年年底至2023年年初本单位退休人员3人，导致与上年度相比,收、支总计各减少19.19万)。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出160.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.22万元,占5.75%；社会保障和就业支出29.39万元,占18.34%；卫生健康支出110.45万元,占68.94%；住房保障支出11.17万元,占6.97%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.21万元,支出决算为160.21万元,完成年初预算的95.82%。其中：人员经费147.46万元。

   1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.22万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年初无法预算奖励金数,2023年度本单位7人支出奖励金,导致一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.22万元。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为19.51万元,支出决算为29.39万元,完成年初预算的150.66%,决算数大于预算数的主要原因是2023年支出2人退休职业年金。3．卫生健康支出年初预算数为136.63万元,支出决算为110.45万元,完成年初预算的80.83%,决算数小于预算数的主要原因是2022年至2023年年初本单位退休人员3人，导致与上年度相比,收、支总计各减少26.18万)。

   4．住房保障支出年初预算数为11.07万元,支出决算为11.17万元,完成年初预算的100.87%,决算数大于预算数的主要原因是2023年预算计划大于年度支出。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出160.21万元。其中：

   人员经费147.46万元,较上年决算数减少23.26万元,下降13.63%,主要原因是2022年年底至2023年年初本单位退休人员4人。人员经费用途主要包括基本工资20.98万元、津贴补贴47.52奖金20.4万元、绩效工资1.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.23万元、职工基本医疗保险缴费7.56万元、住房公积金11.17万元、对个人和家庭的补助20.38万元、退休费11.16万元、奖励金9.22万元”)。

   公用经费12.76万元,较上年决算数增加4.08万元,增长47.01%,主要原因是2023年支出2022年办公费未支出的支出和2023年其他交通费用方位公用经费，导致12.76万元,较上年决算数增加4.08万元,增长47.01%。公用经费用途主要包括办公费4.1226万元、印刷费0.58万元、 差旅费0.47万元、 委托业务费4.6万元、 其他交通费用3万元。

   2023年度本部门机关运行经费支出12.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费4.1226万元、印刷费0.58万元、 差旅费0.47万元、 委托业务费4.6万元、 其他交通费用3万元。机关运行经费较上年决算数增加4.08万元,增长47.0%,主要原信息系统运行维护支出增加4.6万元。

   十一、政府采购支出情况说明

   我单位2023年度无政府采购相关经费。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要用于是我单位2023年度无国有资产占用经费。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金167.21万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

   二、绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映2023年度人员经费、车改补助（全县行政事业单位）等2个项目绩效自评结果。

   1.“2023年度人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为158.57万元,执行数为158.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   2.“车改补助（全县行政事业单位）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   3.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.6万元,执行数为8.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   三、部门绩效评价结果

   无主管部门需随决算公开部门评价报告或案例。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。