目录

第一部分部门概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责建设工程类和政府采购类公共资源交易活动的组织实施。

（二）负责公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

（三）负责公共资源交易平台建设、管理和维护。

（四）负责公共资源交易信息的收集、存储和发布等工作。

（五）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

碌曲县公共资源交易中心无内设机构、更名、加挂牌子、职责划转等情况。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为254.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加55.74万元,增长28.08%,主要原因是2023年本单位在职10人，发放奖励工资、绩效、过渡期补贴、奖金补贴等补发，导致2023年上年度相比,收、支总计各增加55.74万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计253.23万元,其中：财政拨款收入253.23万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计254.23万元,其中：基本支出184.23万元,占72.47%；项目支出70.00万元,占27.53%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为254.23万元。与上年相比,各增加55.74万元,增长28.08%。主要原因是2023年本单位在职10人，发放奖励工资、绩效、过渡期补贴、奖金补贴等补发，导致2023年度财政拨款收、支总计均为254.23万元。与上年相比,各增加55.74万元,增长28.08%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出254.23万元,较上年决算数增加56.74万元,增长28.73%。主要原因是主要原因是2023年本单位在职10人，发放奖励工资、绩效、过渡期补贴、奖金补贴等补发，导致2023年度一般公共预算财政拨款支出254.23万元,较上年决算数增加56.74万元,增长28.73%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出254.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出220.54万元,占86.75%；其他支出32.69万元,占12.86%.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为414.56万元,支出决算为254.23万元,完成年初预算的61.33%。其中：

   一般公共服务支出年初预算数为366.48万元,支出决算为220.54万元,完成年初预算的60.18%,决算数小于预算数的主要原因是2023年年初做预算计划数时人员经费、公用经费、招投标系统运行维护费（70.79万元）、基础建设项目（57.68万元）等预算，2023年支出招投标系统运行维护费（40万元）、基础建设项目（30万），导致年初预算数为366.48万元,支出决算为220.54万元,完成年初预算的60.18%,决算数小于预算数。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为24.86万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是科目错误造成决算支出数为零，2023年本单位社会保障和就业支出实际支出100%。

   3．农林水支出年初预算数为9.60万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的10.42%,决算数小于预算数的科目错误造成决算数为零，2023年本单位公用经费实际支出100%。

   4．其他支出年初预算数为13.61万元,支出决算为32.69万元,完成年初预算的240.14%,决算数大于预算数的主要原因是2023年年底调账时住房公积金科目调成为其他支出。其他支出中部分是养老、医疗支出，导致年初预算数为13.61万元,支出决算为32.69万元,完成年初预算的240.14%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出184.23万元。其中：

   人员经费171.41万元,较上年决算数减少11.04万元,下降6.05%,主要原因是2022年发放过度期奖励，2023年未发放过度期奖励，导致人员经费171.41万元,较上年决算数减少11.04万元,下降6.05%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

   公用经费12.83万元,较上年决算数减少2.2万元,下降14.67%,主要原因是2022年车改补助未纳入公用经费，2023年纳入公用经费，导致公用经费12.83万元,较上年决算数减少2.2万元,下降14.67%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

   2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”)

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无“三公”经费收入,也没有使用“三公”经费安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门2023年度无“三公”经费收入,也没有使用“三公”经费安排的支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无公出国(境)费用收入,也没有使用公出国(境)费用安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2023年度无公出国(境)费用收入,也没有使用公出国(境)费用安排的支出。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无公务用车购置及运行维护费收入,也没有使用公务用车购置及运行维护费用安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门2023年度无公务用车购置及运行维护费收入,也没有使用公务用车购置及运行维护费用安排的支出。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无公务用车购置费收入,也没有使用公务用车购置费用安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门2023年度无公务用车购置费收入,也没有使用公务用车购置费用安排的支出。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无公务用车运行维护费收入,也没有使用公务用车运行维护费用安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门2023年度无公务用车行维护费收入,也没有使用公务用车运行维护费用安排的支出。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无公务接待费收入,也没有使用公务接待费用安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门2023年度无公务接待费收入,也没有使用公务接待费用安排的支出。

   外事接待费支出0.00万元。主要是本部门2023年度无外事接待费收入,也没有使用外事接待费用安排的支出。

   其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本部门2023年度无其他国内公务接待支出,也没有使用其他国内公务接待支出安排的。

4. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出12.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用。。机关运行经费较上年决算数减少2.2万元,下降14.64%,主要原因是2022年车改补助未纳入公用经费，2023年纳入公用经费。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2023年度无会议费收入,也没有使用会议费用安排的支出。

   本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2023年度无培训费收入,也没有使用培训费用安排的支出)。

   十一、政府采购支出情况说明

   我单位2023年度无政府采购相关经费。

   2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是我单位2023年度无政府采购相关经费。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金196.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

   二、绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映公用经费、人员经费、车改补助（全县行政事业单位）、碌曲县公共资源交易中心信息化系统运行维护项目、脱贫村帮扶工作队经费等5个项目绩效自评结果。

   1.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.6万元,执行数为9.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   2.“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为177.7万元,执行数为177.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   3.“车改补助（全县行政事业单位）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.7万元,执行数为2.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   4.“碌曲县公共资源交易中心信息化系统运行维护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   5.“脱贫村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   三、部门绩效评价结果

   无主管部门需随决算公开部门评价报告或案例。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。