目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）引导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。

（二）组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。

（三）负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。

四）负责全县希望小学的争取等。

（五）指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

（六）在县综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。

（七）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产主义青年团碌曲县委员会现有行政机构1个，与上年新增1人；本单位共8人，行政编制2人，事业编制4人；公益性岗位工作人员2人，中国共产主义青年团碌曲县委员会为行政单位，执行会计制度为政府会计准则制度，单位预算级次为一级预算单位，实行财政全额拨款。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为122.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加0.78万元,增长0.64%,主要原因是本年人员有变动。

2023年度收入合计117.42万元,其中：财政拨款收入117.42万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计120.80万元,其中：基本支出120.80万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为117.42万元。与上年相比,各增加1.07万元,增长0.92%。主要原因是本年人员有变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出117.42万元,较上年决算数增加1.07万元,增长0.92%。主要原因是本年人员有变动。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出117.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出97.52万元,占83.05%；社会保障和就业支出7.28万元,占6.2%；卫生健康支出4.52万元,占3.85%；住房保障支出8.10万元,占6.9%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.26万元,支出决算为117.42万元,完成年初预算的134.57%。其中：

   1.一般公共服务支出年初预算数为66.38万元,支出决算为97.52万元,完成年初预算的146.91%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员有变动。

   2·社会保障和就业支出年初预算数为9.58万元,支出决算为7.28万元,完成年初预算的76.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员有变动。

3. 卫生健康支出年初预算数为5.31万元,支出决算为4.52万元,完成年初预算的85.27%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员有变动。

   4．住房保障支出年初预算数为5.99万元,支出决算为8.10万元,完成年初预算的135.09%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员有变动。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出117.42万元。其中：

   人员经费95.80万元,较上年决算数减少10.27万元,下降9.67%,主要原因是本年人员有变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出

   公用经费21.62万元,较上年决算数增加11.34万元,增长110.26%,主要原因是本年人员有变动，经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费等。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度有接待费，较上年决算数增加0.1万元,增长%,接待费增加0.10万元。

4. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元主要原因是本部门无因公出国人员。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无公务用车。

5. 公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度有接待费较上年决算数增加0.1万元,增长%,主要原因是本年度有接待费。

   外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.10万元。

6. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置及运行维护费0；国内公务接待批次1次12人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待,0次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出21.62万元,机关运行经费主要用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费等。

   机关运行经费较上年决算数增加11.34万元,增长110.31%,主要原因是本年人员有变动.

   本年度会议费支出0.20万元,较上年决算数增加0.2万元,增长%,主要原因是本年度有会议支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,

   十一、政府采购支出情况说明

   我单位2023年度无政府采购相关经费。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   2023年，本部门（单位）预算支出项目5个，当年财政拨款1174199元，全年支出1174199元，执行率100.00%。通过自评，有5个项目结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：

   （一）项目1：公用经费

   1.项目支出预算执行情况

   该项目年初预算数是54000元，全年预算数应该是54000元,全年执行数为54000元,预算执行率100%,

   2.总体绩效目标完成情况分析

   根据项目完成情况，自评得分100分，评价结果为“优”，达成了预期指标。

   3.各项指标完成情况分析

（1）、产出指标：本项目的数量、质量、时效指标均达到了预期指标值。

（2）、效益指标：本项目的经济效益、社会效益、可持续影响指标均达到了预期指标值。

（3）、满意度指标：服务对象满意度，全部完成年初目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。

无。

分析评价：经评价，资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金运行效能好。

（二）项目2：2023年人员类“保工资”

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算数是822181.65元，全年预算数应该是822181.65元,全年执行数为822181.65元,预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目完成情况，自评得分100分，评价结果为“优”，达成了预期指标。

1. 各项指标完成情况分析。

2. 、产出指标：本项目的数量、质量、时效指标均达到了预期指标值。

   （2）、效益指标：本项目的经济效益、社会效益、可持续影响指标均达到了预期指标值。

（3）、满意度指标：服务对象满意度，全部完成年初目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无。

分析评价：经评价，资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金运行效能好。

（三）项目3：碌财预〔2023〕995号车改补助（全县行政事业单位）

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算数是18000元，全年预算数应该是18000元,全年执行数为18000,预算执行率100%,

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目完成情况，自评得分100分，评价结果为“优”，达成了预期指标。

3.各项指标完成情况分析

（1）、产出指标：本项目的数量、质量、时效指标均达到了预期指标值。

（2）、效益指标：本项目的经济效益、社会效益、可持续影响指标均达到了预期指标值。

（3）、满意度指标：服务对象满意度，全部完成年初目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。

无。

分析评价：经评价，资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金运行效能好。

（四）项目4：碌财预〔2023〕229号志愿者工作经费

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算数是70000元，全年预算数应该是70000元,全年执行数为70000元,预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目完成情况，自评得分100分，评价结果为“优”，达成了预期指标。

3.各项指标完成情况分析。（1）、产出指标：本项目的数量、质量、时效指标均达到了预期指标值。（2）、效益指标：本项目的经济效益、社会效益、可持续影响指标均达到了预期指标值。

（3）、满意度指标：服务对象满意度，全部完成年初目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无。

分析评价：经评价，资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金运行效能好。

（五）项目5：碌财预〔2023〕229号“学习二十大，奋进新征程”绿色出行，全民健身环城赛活动赛

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算数是80000元，全年预算数应该是80000元,全年执行数为80000元,预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目完成情况，自评得分100分，评价结果为“优”，达成了预期指标。

3.各项指标完成情况分析。（1）、产出指标：本项目的数量、质量、时效指标均达到了预期指标值。（2）、效益指标：本项目的经济效益、社会效益、可持续影响指标均达到了预期指标值。

（3）、满意度指标：服务对象满意度，全部完成年初目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无。

分析评价：经评价，资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金运行效能好。

二、绩效自评结果

经评价，资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金运行效能好。

三、部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。