目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一、组织全县政法工作和县委、县政府协调社会治安综合治理，落实社会治安综合治理各项措施，维护社会稳定，排查调处矛盾纠纷，检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合本县实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施；监督和支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论研究有争议的重大疑难案件等。

二、负责组织开展本县人民防线网络建设，开展以情报、调查、业务调研等为基础的国家安全工作；负责组织开展国家安全宣传教育；负责为上级国家安全机关在当地开展工作疏通渠道和提供配合；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办；

三、贯彻执行党和国家关于维护稳定的方针、政策和总体部署；

四、组织协调有关部门防范和打击境内外敌对势力、敌对分子利用人民内部矛盾和“民族宗教”问题制造事端，进行各种渗透颠覆破坏活动；及时调查研究，排查各种矛盾问题隐患，维护国家安全和社会稳定；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

行政编制6个，其中行政编制6个，书记1名，副书记2名；碌曲县社会治安综合治理中心事业编制8名，领导职数2名，其中：设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）；国家安全领导小组办公室事业编制2名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为676.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少242.99万元,下降26.43%,主要原因是本单位上年度无项目支出。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计550.85万元,其中：财政拨款收入538.71万元,占97.80%；其他收入12.13万元,占2.20%；其他收入为州委政法委拨入十户联防资金、综治中心资金等。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计664.11万元,其中：基本支出660.19万元,占99.41%；项目支出3.92万元,占0.59%；项目支出为上一年度公共安全经费结转支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为544.33万元。与上年相比,各减少100.73万元,下降15.62%。主要原因是缩减财政拨款经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出544.33万元,较上年决算数减少95.11万元,下降14.87%。主要原因是缩减财政拨款经费支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出544.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出482.48万元,占88.64%；社会保障和就业支出20.97万元,占3.85%；卫生健康支出12.87万元,占2.36%；农林水支出1.00万元,占0.18%；住房保障支出23.21万元,占4.26%；其他支出3.80万元,占0.7%；

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为352.76万元,支出决算为544.33万元,完成年初预算的154.31%。其中：

3. 一般公共服务支出年初预算数为283.68万元,支出决算为482.48万元,完成年初预算的170.08%,决算数大于预算数的主要原因是县级网格化+十户联防补助经费的落实。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为34.11万元,支出决算为20.97万元,完成年初预算的61.47%,决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位人员调出人员所需经费减少。

   3．卫生健康支出年初预算数为15.77万元,支出决算为12.87万元,完成年初预算的81.59%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职职工医疗保险缴费支出。

   4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本单位朱村帮扶工作队队员省补资金支出，该笔资金预算由县乡村振兴局统一预算。

   5．住房保障支出年初预算数为19.19万元,支出决算为23.21万元,完成年初预算的120.93%,决算数大于预算数的主要原因是在职职工全年住房公积金支出月支出基数调整增高。

   6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.80万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是碌曲县重点乡镇村级综治维稳中心建设项目评审费。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出544.33万元。其中：

   人员经费478.33万元,较上年决算数增加77.01万元,增长19.19%,主要原因是人员工资上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的生活补助。

   公用经费65.99万元,较上年决算数增加4.88万元,增长7.99%,主要原因是网格化+十户联防工作经费、维稳工作经费预算内落实。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

   七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.08万元,下降100.0%,主要原因是本年度公务接待由县机关事务局安排本单位不另行安排支出。

4. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在此项事务,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位不存在此项事务。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务车辆。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务车辆。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务车辆，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务车辆。

   公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待由县机关事务局安排本单位不另行安排支出，较上年决算数减少0.08万元,下降100.0%,主要原因是本年度公务接待由县机关事务局安排本单位不另行安排支出。

   外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无此项事务。

   其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无此项事务。

5. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出65.99万元,机关运行经费办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加4.88万元,增长7.99%,主要原因是信息系统运行维护支出增加等。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出30.00万元,较上年决算数增加25.59万元,增长580.27%,主要原因是按照县委组织部年初培训安排计划本年度举办两次赴外培训两次县内培训。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。我单位2023年度无政府采购相关经费

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车辆,单价100万元(含)以上设备台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2023年，本部门（单位）预算支出项目9个，当年财政拨款9192418.18元，全年支出9192418.18元，执行率100%。通过自评，有7个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

   二、绩效自评结果

项目1-2022年度严重精神障碍患者监护人以奖代补经费：2023年度严重精神障碍患者监护人以奖代补经费预算400000元。实际拨入400000元，实际支出344400元，财政收回55600元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

本县共有严重精神障碍患者177人，其中3人死亡，1人户口转出，共计4人未发放，实际发放173人。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数400000元，实际支出数344400元，每人每年补助1990元，实际补助19900元，成本控制在预算范围内，预算执行率是86.1%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

质量指标:严重精神障碍患者监护人以奖代补经费发放程序规范性

该项目质量指标严重精神障碍患者监护人以奖代补经费发放程序规范性，根据年度补助实际发放情况可知，发放程序规范，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

社会效益指标:严重精神障碍患者监护人以奖代补经费发放是否保障家庭基本生活保障。

该项目社会效益指标严重精神障碍患者监护人以奖代补经费发放是否保障家庭基本生活保障。根据年度补助实际发放情况可知，按要求实际补助情况，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

满意度指标:严重精神障碍患者监护人满意度。

该项目满意度指标严重精神障碍患者监护人满意度。根据年度补助实际发放情况可知，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

2.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。

项目2-维稳工作经费

1.项目支出预算执行情况。

本单位维稳工作经费预算200000元。实际拨入200000元，实际支出197600元，财政收回2400元。执行率98.8%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

全年顺利完成了各项工作任务，坚决守住了大小事不出的底线，确保了全县政治社会大局持续安全稳定。结余2400元，为移动信息服务费，未及时开具发票，故未能按时支付。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数200000元，实际支出数197600元，成本控制在预算范围内，预算执行率是98.9%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

质量指标:日常业务保障率

该项目质量指标日常业务保障率，根据保障情况可知，保障率达标，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分9分。

社会效益指标:提升工作服务工作效率

该项目社会效益指标提升工作服务工作效率。根据工作开展情况可知，日常工作效率有实际提升，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

满意度指标:工作人员满意度。

该项目满意度指标工作人员满意度。根据工作开展情况可知，工作人员基本满意达标，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。

经济成本指标：成本控制情况

该项目数量指标未达标。原因是结余2400元，为移动信息服务费，未及时开具发票，故未能按时支付。该指标分值10分，根据评分标准该项目得分9.88分。

项目3-碌财预[2023]27号网格化+十户联防保障经费

1.项目支出预算执行情况。

本单位网格化+十户联防保障经费预算1200000元。实际拨入1200000元，实际支出1200000元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

构建了“1+民警十调解员+N”的碌曲特色网格，确定全县精干高效的网格员65人、嵌入民警49人、嵌入调解员65人、联户长（网格辅助员）507人，织密织牢基层网格，强化了基层社会组织力量。紧密结合碌曲县牧业改革“十户联产”抱团发展新模式，探索创新建立以生产经营管理与生产生活相融合的“十户联产、联防”碌曲模式，逐步将“网格化+十户联防”向“网格化+十户联产、联防”融合。已建立联产联防单元114个，涉及1432民牧户。以“8+基层社会治理大实践、各类矛盾纠纷大排查”主题活动为契机，开展入格联户大走访，矛盾纠纷大排查，按照“七个一”矛盾纠纷排查机制和“五个一”矛盾化解机制，建立台账，对账销号，实施跟踪管理。全县累计排查出矛盾纠纷175件，已化解 156件。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数1200000元，实际支出数1200000元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

数量指标:受补人数

该项目质量指标受补人数全县507名网格员，每人每年补助2000元。根据保障情况可知，保障率达标，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

社会效益指标:提高受补人员工作效率

该项目社会效益指标提升工作服务工作效率。根据工作开展情况可知，日常工作效率有实际提升，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标服务对象满意度。根据工作开展情况可知，工作人员基本满意达标，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。

无

项目4-甘财振兴[2023]2号脱贫村帮扶工作队经费

1.项目支出预算执行情况。

本单位脱贫村帮扶工作队预算10000元。实际拨入10000元，实际支出10000元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

本年度，我单位加强资金管理，完成了单位在职人员驻村帮扶队队员补助的发放，保障1人，满意度到达95%。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数10000元，实际支出数10000元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

数量指标:受补人数

该项目质量指标受补人数1人，脱贫村帮扶工作队经费，省级补助1万元，按打卡签到结算，每人每天100元，通信补助80月每月。根据保障情况可知，保障率达标，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

社会效益指标:提高受补人员工作效率

该项目社会效益指标提升工作服务效率。根据工作开展情况可知，日常工作效率有实际提升，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标服务对象满意度。根据工作开展情况可知，工作人员基本满意达标，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。

项目5-公用经费

1.项目支出预算执行情况。

本单位公用经费预算139200元。实际拨入139200元，实际支出139200元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

完成了2023年度单位日常性开支，依托“法律八进”“送法下乡”“法治扶贫”等全面开展国家安全观和法治宣传工作。全县政法各单位累计开展法治宣传教育63场次，法治专题讲座12场次，发放法治宣传单页、折页共计2.6万份，雨伞2100把，围裙4500条，手提袋4000个，全面提高了农牧民群众法治素质和法治意识。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数139200元，实际支出数139200元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

质量指标:日常业务支出保障率

该项目质量指标日常业务支出保障率，根据保障情况可知，保障率达标，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

社会效益指标:提高工作服务效率

该项目社会效益指标提升工作服务效率。根据工作开展情况可知，日常工作效率有实际提升，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标服务对象满意度。根据工作开展情况可知，工作人员基本满意达标，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。

项目6-碌财预[2023]59号办公经费

1.项目支出预算执行情况。

本单位公用经费预算680000元。实际拨入680000元，实际支出680000元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

完成了2023年度单位日常工作开展，坚持法治教育与法治实践相结合，依托“法律八进”“送法下乡”“法治扶贫”等全面开展国家安全观和法治宣传工作。全县政法各单位累计开展法治宣传教育63场次，法治专题讲座12场次，发放法治宣传单页、折页共计2.6万份，雨伞2100把，围裙4500条，手提袋4000个，全面提高了农牧民群众法治素质和法治意识。开展两期赴外培训，共培训120人，拍摄一部以“网格化加十户联防”为主题的微电影。全面保障了2023年度政法各项重点工作任务全面落实。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数680000元，实际支出数680000元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

质量指标:日常业务支出保障率

该项目质量指标日常业务支出保障率，根据保障情况可知，保障率达标，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

社会效益指标:提高工作服务效率

该项目社会效益指标提升工作服务效率。根据工作开展情况可知，日常工作效率有实际提升，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标服务对象满意度。根据工作开展情况可知，工作人员基本满意达标，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。

项目7-碌财预[2023]995号车改补助

1.项目支出预算执行情况。

本单位公用经费预算85500元。实际拨入85500元，实际支出85500元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

本年度，我单位加强资金管理，完成了单位在职人员车改补助的发放，保障了8人，满意度到达100%。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数85500元，实际支出数85500元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

质量指标:项目完成率

该项目质量指标项目完成率，根据保障情况可知，保障率达标，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

社会效益指标:提高工作服务效率

该项目社会效益指标提升工作服务效率。根据工作开展情况可知，日常工作效率有实际提升，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标服务对象满意度。根据工作开展情况可知，工作人员基本满意达标，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。

项目8-人员类“保工资”

1.项目支出预算执行情况。

本单位公用经费预算2588370.80元。实际拨入2588370.80元，实际支出2588370.80元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

本年度，我单位加强资金管理，本年度，我单位加强资金管理，完成了单位在职人员按月发放工资，缴存养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等资金的支出，满意度到达95%。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数2588370.80元，实际支出数2588370.80元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

质量指标:工资发放程序规范性

该项目质量指标工资发放程序规范性，根据保障情况可知，保障率达标，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

社会效益指标:保障职工生活

该项目社会效益指标保障职工生活。根据工作开展情况可知，日常工作效率有实际提升，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

满意度指标:职工满意度。

该项目满意度指标职工满意度。根据工作开展情况可知，工作人员基本满意达标，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。

项目9-网格化+十户联防保障经费

1.项目支出预算执行情况。

本单位网格化+十户联防保障经费预算200000元。实际拨入200000元，实际支出200000元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

构建了“1+民警十调解员+N”的碌曲特色网格，确定全县精干高效的网格员65人、嵌入民警49人、嵌入调解员65人、联户长（网格辅助员）507人，织密织牢基层网格，强化了基层社会组织力量。紧密结合碌曲县牧业改革“十户联产”抱团发展新模式，探索创新建立以生产经营管理与生产生活相融合的“十户联产、联防”碌曲模式，逐步将“网格化+十户联防”向“网格化+十户联产、联防”融合。已建立联产联防单元114个，涉及1432民牧户。以“8+基层社会治理大实践、各类矛盾纠纷大排查”主题活动为契机，开展入格联户大走访，矛盾纠纷大排查，按照“七个一”矛盾纠纷排查机制和“五个一”矛盾化解机制，建立台账，对账销号，实施跟踪管理。全县累计排查出矛盾纠纷175件，已化解 156件。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数200000元，实际支出数200000元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

质量指标:日常业务支出保障率

该项目质量指标日常业务支出保障率。根据保障情况可知，保障率达标，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

社会效益指标:是否保障单位工作运转

该项目社会效益指标是否保障单位工作运转。根据工作开展情况可知，日常工作效率有实际提升，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

满意度指标:工作人员满意度。

该项目满意度指标工作人员满意度。根据工作开展情况可知，工作人员基本满意达标，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。