目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行中央、省、市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，制定相关政策并监督实施。

2.研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定及乡（镇）机构改革方案，指导乡镇机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟订全县行政编制总额分配方案，负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对全县机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各人民团体机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。协调县级各部门之间以及县级各部门与乡（镇）之间的职责分工。

5.审核县、乡（镇）股所级党政群机构和事业机构的设置、调整。

6.拟订全县事业单位改革方案及相关配套政策，审核县属事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责全县事业

单位的机构编制管理工作。负责拟参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。指导、协调乡（镇）事业单位改革和机构编制管理工作。

7.监督检查全县及乡（镇）行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.监督检查全县事业单位登记管理工作。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

综合办公室(党政群机关社会信用代码管理局)，事业登记管理股（事业单位登记管理局）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为273.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加0.43万元,增长0.16%,主要原因是人员增加,经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计273.66万元,其中：财政拨款收入273.66万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计273.66万元,其中：基本支出273.66万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为273.66万元。与上年相比,各增加0.43万元,增长0.16%。主要原因是人员增加,经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出273.66万元,较上年决算数增加0.43万元,增长0.16%。主要原因是人员增加,经费增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出273.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出210.75万元,占77.01%；社会保障和就业支出27.08万元,占9.9%；卫生健康支出12.92万元,占4.72%；住房保障支出20.17万元,占7.37%；其他支出2.74万元,占1.0%；

   一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为260.91万元,支出决算为273.66万元,完成年初预算的104.88%。其中：

   1．一般公共服务支出年初预算数为197.67万元,支出决算为210.75万元,完成年初预算的106.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,经费增加。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为31.04万元,支出决算为27.08万元,完成年初预算的87.25%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出比预算支出小。

   3．卫生健康支出年初预算数为14.54万元,支出决算为12.92万元,完成年初预算的88.83%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出比预算支出小。

   4．住房保障支出年初预算数为17.66万元,支出决算为20.17万元,完成年初预算的114.19%,决算数大于预算数的主要原因是实际支出比预算支出小。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出273.66万元。其中：

   人员经费257.26万元,较上年决算数增加7.16万元,增长2.86%,主要原因是人员增加,经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

   公用经费16.40万元,较上年决算数减少6.73万元,下降29.11%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费等。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于管理机构编制部门,财政未保障我单位“三公”经费。

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

   “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数

   0万元

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数为0万元

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数为0万元

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数为0万元

2. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数为0万元

   外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

   “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批0次0人；国(境)外公务接待批0次0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出16.40万元,机关运行经费主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费等。机关运行经费较上年决算数减少6.73万元,下降29.1%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公费支出。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,,共涉及资金273.66万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,资金投入合理、财务管理制度健全、资金使用规范、政府采购规范、资产管理规范、重点工作管理制度健全。

   二、绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映公用经费、人员工资等3个项目绩效自评结果。1.“2023年公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.2万元,执行数为13.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制情况；二是单位工作完成率。2023年公用经费项目绩效自评情况：完成各项工作的顺利进行。提高工作效率，确保工作质量。

   2.“2023年预算人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为247.71407万元,执行数为247.71407万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是单位人员数；二是职工工作满意度。2023年预算人员保工资项目绩效自评情况：确保单位职工福利,提高职工满意度,有利于提高工作效率.。3.“2023年车改补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.3万元,执行数为3.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放2023年1-12月份车改补助，用于单位公务员和事业人员支出，2023年车改补助项目绩效自评情况：优

   三、部门绩效评价结果

   认真研究分析，对照评价指标体系，全面客观分析部门整体支出绩效状况，做出具体绩效分析和结论，撰写绩效评价报告。

   本次部门整体支出绩效评价主要通过围绕我部部门职责，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，重点从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，推动提高单位整体绩效水平。

   我部门绩效自评结果将编入2023年度决算中，随同2023年度部门决算同步公开。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。