目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

为贯彻落实党的教育方针工作政策及州教育局“1234678”工作思路、全面落实我校教育教学工作职责要求，在县委、县人民政府、县教科局、校领导的的正确领导和大力支持下,学校各个工作环节得到充分的肯定和发展，在全体教师的共同努力下做好本职工作，立足岗位，提高要求，加强教师的业务素质和师德修养。认真学习党的教育方针，使教育教学工作稳步发展，提高效率。为贯彻实施“双减”工作政策，减轻放学生的课业负担，针对师生的实际情况而制定目标和计划，有序开展相关工作，提高教育教学质量及减轻学生的学习负担。并结合教导处的工作计划，立足我校实际，以全面推进素质教育为核心,以研究改进课堂教学为重点,以促进教师的专业成长发展为根本,以提高教育教学质量为目标,以狠抓常规教学管理为抓手,努力做好学校教研教改工作，全面深化教育教学，以育人为根本任务，提高我校教育教学质量为主要目标，负担使我校的教学水平有了一定的提高。

二、机构设置

本学区只有一独立核算机构，全学区共有编制30个，2023年末实有人数79人，其中在职77人，退休2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表 见附件1

二、收入决算表 见附件2

三、支出决算表 见附件3

四、财政拨款收入支出决算总表 见附件4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 见附件5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 见附件6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 见附件9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表本部门没有相关数据,故本表无数据

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1835.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加283.75万元,增长18.28%,主要原因是2023年9月我单位有6名特岗教师转正以及学生人数增加，因此收支高于2022年。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1822.02万元,其中：财政拨款收入1822.02万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1824.88万元,其中：基本支出1824.88万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1835.67万元。与上年相比,各增加283.75万元,增长18.28%。主要原因是2023年9月我单位有6名特岗教师转正以及学生人数增加，因此收支高于2022年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1820.71万元,较上年决算数增加286.76万元,增长18.69%。主要原因是2023年9月我单位有6名特岗教师转正以及学生人数增加，因此收支高于2022年。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出1820.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出110.90万元,占6.09%，教育支出1365.14万元,占74.98%；社会保障和就业支出110.50万元,占6.07%；卫生健康支出70.81万元,占3.89%；住房保障支出120.19万元,占6.6%；其他支出43.18万元,占2.37%；

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1365.20万元,支出决算为1820.71万元,完成年初预算的133.37%。其中：

   1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为110.90万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年9月我单位有6名特岗教师转正以及学生人数增加，因此收支高于2022年。

   2．教育支出年初预算数为1011.81万元,支出决算为1365.14万元,完成年初预算的134.92%,决算数大于预算数的主要原因是2023年9月我单位有6名特岗教师转正以及学生人数增加，因此收支高于2022年。

   3．社会保障和就业支出年初预算数为174.47万元,支出决算为110.50万元,完成年初预算的63.33%,决算数小于预算数的主要原因是2023年9月我单位有6名特岗教师转正以及学生人数增加，因此收支高于2022年。

   4．卫生健康支出年初预算数为79.99万元,支出决算为70.81万元,完成年初预算的88.52%,决算数小于预算数的主要原因是2023年9月我单位有6名特岗教师转正以及学生人数增加，因此收支高于2022年。

   5．住房保障支出年初预算数为98.93万元,支出决算为120.19万元,完成年初预算的121.49%,决算数大于预算数的主要原因是2023年9月我单位有6名特岗教师转正。

   6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为43.18万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年9月我单位有6名特岗教师转正以及学生人数增加，因此收支高于2022年。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1820.71万元。其中：

   人员经费1777.40万元,较上年决算数增加302.69万元,增长20.52%,主要原因是2023年9月我单位有6名特岗教师转正以及学生人数增加，因此收支高于2022年。人员经费用途人员经费用途主要包括“(基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助”)。公用经费43.31万元,较上年决算数减少15.93万元,下降26.89%,主要原因是2022年公用经费中包含2021年结转资金收支因此2022年公用经费收支高于2023年收支公用经费用途公用经费用途主要包括(“办公费、电费、取暖费、印刷费、咨询费、手续费、培训费”)。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4.17万元,本年支出4.17万元,年末结转和结余0.00万元,本单位政府性基金包含彩票公益金主要用于乡村学校少年宫建立的各种学生社团的器材购置。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

4. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,。

5. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%。

6. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%。

   外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

1. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位2023年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位2023年无会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.96万元,下降100.0%,主要原因是培训人次和培训项目减少。

   十一、政府采购支出情况说明

   我单位2023年度无政府采购相关经费。

   2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

    

    

   第四部分 预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目10个,共涉及资金1824.88万元,占一般公共预算项目支出总额的85%。对2023年度2023年彩票公益金少年宫资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金4.17万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。组织对“碌财预〔2023〕52号2022年教师绩效工资”“州财行〔2022〕209号2023年春季学期义务教育寄宿生生活费”等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1824.88万元,政府性基金预算支出4.17万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看数据准确。

   二、绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映1.人员类“保工资”项目、2.甘财教〔2022〕50号2023年城乡义务教育补助资金（中央公用经费）468w，3.甘财教〔2022〕50号2023年城乡义务教育补助资资金（农村学生营养膳食补助）448w；4.甘财教〔2022〕57号2023年学前教育减免保教费资金106.08w；5.甘财教〔2022〕61号民族教育改革发展重点项目（民族地区学校推普专项资金）50W；6.碌财预〔2023〕52号2022年教师绩效工资；7.碌财预〔2023〕229号2023年春季学校炊事员工资；8.州财行〔2022〕209号2023年春季学期义务教育寄宿生生活费；9.州财行〔2023〕5号教育“三包”学前早午餐；10.州财行〔2023〕15号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金通过自评等10个项目绩效自评结果。

2. “人员类“保工资”项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1365.2万元,执行数为1365..2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划执行；二是落实任务。

3. 2.“（甘财教〔2022〕50号2023年城乡义务教育补助资金（中央公用经费）468w）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为17.39万元,执行数为17.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划进行收支任务；二是有序的落实任务。

   三、部门绩效评价结果

   主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

   第五部分 名词解释

   以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

   （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）