目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)负责林业政策的贯彻执行。宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等各项林业方针、政策。

(二)负责林业信息服务。制定全县林业技术推广计划，加强林业技术推广信息的社会化服务。

(三)负责林权流转各项技术服务。组织开展林木资源资产评估:为林权流转提供技术服务，规范流转行为，服务基层林业。

(四)负责编制林业生态项目的申报、规划编制、实施方案以及林业建设调查、勘验等技术服务工作。

(五)负责办理林权抵押贷款与森林资源政策性保险相关业务。确认林权的合法和有效性，并办理相关产业社会保险业务。

(六)负贵林业政策咨询。采取设立服务热线、制作网页印发宣传手册等多种形式，为林业产业经营者提供相关政量咨询服务。

（七）负责公益林生态护林员的业务培训工作，开展林业专业合作社产业项目实施的技术服务工作。

(八)负责林业经济发展项目的实施工作。以及林木病主害防治、植物检疫等工作。

(九)负责林业科技培训工作。制定并实施林业科技培训计划，组织推广林业生产新技术、新方法的推广实施，提高农牧民林业科技文化素质。

(十)负责全县林业灾害防控、应急处置等工作情况的收集、汇总、分析、报告，为辖区林业产业发展和资源的保护管理创造良好的服务环境。

(十一)负责林权变更、不动产登记相关业务技术调查工作。做到资料收集齐全、分类准确、保管安全、利用方便。

(十二)完成主管部门及上级业务部门交办的其他工作。二、机构设置

（一）产业股

（二）科技股

第二部分2023年度部门决算表

(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为373.68万元。,主要原因是我单位没有任何项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计373.68万元,其中：财政拨款收入373.68万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2023年度支出合计373.68万元,其中：基本支出373.68万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为373.68万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出373.68万元。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出373.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23.05万元,占6.17%；社会保障和就业支出38.08万元,占10.19%；自然资源海洋气象等支出276.21万元,占73.92%；住房保障支出30.56万元,占8.18%；其他支出5.79万元,占1.55%；

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383.16万元,支出决算为373.68万元,完成年初预算的97.53%。其中：

   1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为23.05万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是新成立单位。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为38.08万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是新成立单位。

   3．自然资源海洋气象等支出年初预算数为383.16万元,支出决算为276.21万元,完成年初预算的72.09%,决算数小于预算数的原因是新成立单位。

   4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.56万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的新成立单位。

   5.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.79万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的新成立单位。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出373.68万元。其中：

   人员经费356.40万元,人员经费用途如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等。

   公用经费17.28万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于二级预算事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

4. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2023年度无机关运行相关经费。

   十一、政府采购支出情况说明

   我单位2023年度无政府采购相关经费。

   2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目XX个,二级项目XX个,共涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。对2023年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2023年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出XX万元,政府性基金预算支出XX万元,国有资本经营预算支出XX万元。从评价情况来看,……(请对绩效评价情况进行简要说明)。

   二、绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映XXX、XXX等XX个项目绩效自评结果。

   1.“XXX”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目绩效自评情况：……。

   2.“XXX”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目绩效自评情况：……。

   本单位无项目。

   三、部门绩效评价结果

   主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

   第五部分名词解释

   以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。