目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责市场综合监督管理。2.负责市场主体统一登记注册许可。3.承担市场监督管理综合执法工作。4.负责反不正当竞争统一执法。5.负责监督管理市场秩序。6.负责宏观质量管理。7.负责产品质量安全监督管理。8.负责特种设备安全监督管理。9.负责食品安全监督管理综合协调；统筹指导全市食品安全工作。10.负责食品安全监督管理。11.负责统一管理计量工作。12.负责统一管理标准化工作。13.负责统一管理检验检测工作。14.负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作，组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。15.负责知识产权管理工作。16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。17.负责辖区药品（含中药、民族药，下同）医疗器械和化妆品的监督。18.承办县人民政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

碌曲县市场监督管理局（以下简称县市场监管局）是县政府工作部门，正科级建制，于2019年1月31日挂牌成立，与碌曲县市场监管综合行政执法队一套班子、两块牌子,截止2023年12月31日在岗人员46人，退休人员26人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1189.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加39.91万元,增长3.47%,主要是因为财政部门根据市场监管工作的重点和需求，调整了预算安排。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1178.67万元,其中：财政拨款收入1166.88万元,占99.00%；其他收入11.79万元,占1.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1172.10万元,其中：基本支出1172.10万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1172.10万元。与上年相比,各增加31.64万元,增长2.77%。主要是因为财政部门根据市场监管工作的重点和需求，调整了预算安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1172.10万元,较上年决算数增加36.86万元,增长3.25%。主要是因为财政部门根据市场监管工作的重点和需求，调整了预算安排。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出1172.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出880.78万元,占75.15%；科学技术支出19.79万元，占1.69%；社会保障和就业支出145.93万元,占12.45%；卫生健康支出46.30万元,占3.95%；住房保障支出70.58万元,占6.02%；其他支出8.72万元,占0.74%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1037.22万元,支出决算为1172.10万元,完成年初预算的113.0%。

   1．一般公共服务支出年初预算数为769.78万元,支出决算为880.78万元,完成年初预算的114.42%,决算数大于预算数的主要是根据工作需要安排，财政追加指标，导致决算数大于预算数。

   2．科学技术支出年初预算数为20.00万元,支出决算为19.79万元,完成年初预算的98.95%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出，导致决算数小于预算数。

   3．社会保障和就业支出年初预算数为112.42万元,支出决算为145.93万元,完成年初预算的129.81%,决算数大于预算数的主要是根据工作需要安排，财政追加指标，导致决算数大于预算数。

   4．卫生健康支出年初预算数为70.91万元,支出决算为46.30万元,完成年初预算的65.3%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出，导致决算数小于预算数。

   5．住房保障支出年初预算数为64.11万元,支出决算为70.58万元,完成年初预算的110.08%,决算数大于预算数的主要是根据工作需要安排，财政追加指标，导致决算数大于预算数。

   6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.72万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要是根据工作需要安排，财政追加指标，导致决算数大于预算数。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1172.10万元。其中：

   人员经费929.43万元,较上年决算数增加24.16万元,增长2.67%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金。

   公用经费242.67万元,较上年决算数增加62.1万元,增长34.39%,主要是根据工作需要安排，财政追加指标。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   无

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   无

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2023年“三公”经费只有公务接待费。

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.27万元,支出决算为0.27万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出较上年决算数减少3.81万元,下降93.31%,主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数.较上年决算数减少4.08万元,下降100.0%,主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出，导致决算数小于预算数。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数。较上年决算数减少4.08万元,下降100.0%,主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出，导致决算数小于预算数。

3. 公务接待费全年预算数为0.27万元,支出决算为0.27万元,决算数小于预算数的主要原因是工作要求，需要上级指导工作。较上年决算数增加0.27万元,增长%,主要原因是工作要求，需要上级指导工作。

   外事接待费支出0.00万元。

   其他国内公务接待支出0.27万元。主要原因是工作要求，需要上级指导工作。

4. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为辆0；国内公务接待5批次20人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出242.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费795764，印刷费57175.52，电费10000， 邮电费5000， 差旅费6736，维修（护）费19175， 公务接待费2729，专用材料费300000，委托业务费1031356.46，其他交通费用108750，办公设备购置90000。机关运行经费较上年决算数增加62.1万元,增长34.39%,主要原因是办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加,信息系统运行维护支出增加,人员编制数量增加。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降100%,主要原因是随着信息技术的发展，越来越多的会议采用线上培训。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.38万元,下降100.0%,主要原因是随着信息技术的发展，越来越多的会议采用线上培训。

   十一、政府采购支出情况说明

   我单位2023年度无政府采购相关经费。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,执法执勤用车辆3辆,特种专业技术用车辆2辆,主要用于行政执法和检验抽检。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目19个,共涉及资金1189.76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。涉及一般公共预算支出1189.76万元,从评价情况来看,经过整体评价，评价结果为优秀。

5. 绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映甘财行〔2022〕46号提前下达2023年市场监督管理专项资金、公用经费等19个项目绩效自评结果。

1.“甘财行〔2022〕46号提前下达2023年市场监督管理专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为90000万元,执行数为90000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标：90000元，（2）产出指标：产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。具体指标分析如下：①数量指标：完成制作宣传品种类10种。②质量指标：完成宣传品制作质量达标率100%。③时效指标：工作完成及时性及时。（3）效益指标：效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：提高工作服务效率98%。（4）满意度指标：满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：服务对象满意度95%。

2.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.96分。项目全年预算数为448800万元,执行数为447104万元,完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：1、项目支出预算执行情况：项目年初预算数448800元，全年预算数448800元，全年执行数447104元，满分10分，得分9.96分。2、总体绩效目标完成情况分析：（1）总体绩效目标财政拨款：448800元，（2）实际完成情况截止2023年12月31日已使用447104，占全年预算的99.62%。3、各项指标完成情况分析：（1）成本指标：448800元，（2）产出指标：产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，:3个三级指标。具体指标分析如下：①数量指标：完成差旅费、日常业务等工作100%，②质量指标：完成差旅费、日常业务等工作达标率100%，③时效指标：工作完成及时性及时。（3）效益指标：效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：提高工作服务效率98%。（4）满意度指标：满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：服务对象满意度98%。

3.“碌财预〔2023〕11号拨退休人员（周毛吉）建房补助及高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为22720元,执行数为22720元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、项目支出预算执行情况：项目年初预算数22720元，全年预算数22720元，全年执行数22720元，预算执行率100%。2、总体绩效目标完成情况分析：（1）总体绩效目标财政拨款：22720元，（2）实际完成情况截止2023年12月31日已全部使用完，占全年预算的100%。3、各项指标完成情况分析：（1）成本指标：22720元，（2）产出指标：产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，:3个三级指标。具体指标分析如下：①数量指标：完成退休人员建房1人，②质量指标：完成退休人员建房质量达标率100%，③时效指标：工作完成及时性及时，（3）效益指标：效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：提高工作服务效率100%。（4）满意度指标：满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：服务对象满意度98%。

4、碌财预〔2023〕22号市场监督管理执法工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、项目支出预算执行情况，项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%。2、总体绩效目标完成情况分析：（1）总体绩效目标财政拨款：100000元，（2）实际完成情况截止2023年12月31日已全部使用完，占全年预算的100%。

3、各项指标完成情况分析：（1）成本指标：100000元，（2）产出指标：产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，:3个三级指标。具体指标分析如下：①数量指标：完成改善办公环境5件、刻制企业公章200枚，②质量指标：完成改善办公环境和刻制企业公章质量达标率100%，③时效指标：工作完成及时性及时，（3）效益指标：效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：提高工作服务效率98%。（4）满意度指标：满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：服务对象满意度95%。

5、州财行〔2022〕167号2023年食品药品监管补助资金：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5250元,执行数为5250元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、项目支出预算执行情况：项目年初预算数5250元，全年预算数5250元，全年执行数5250元，预算执行率100%。2、总体绩效目标完成情况分析：（1）总体绩效目标财政拨款：5250元，（2）实际完成情况截止2023年12月31日已全部使用完，占全年预算的100%。3、各项指标完成情况分析：（1）成本指标：5250元，（2）产出指标，产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，:3个三级指标。具体指标分析如下：①数量指标：完成药品抽检12批次，②质量指标：完成药品抽检质量达标率100%，③时效指标：工作完成及时性及时。（3）效益指标：效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：提高工作服务效率98%。（4）满意度指标：满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：服务对象满意度95%。

6、甘财行〔2023〕22号食品药品监管补助资金：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、项目支出预算执行情况：项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%。2、总体绩效目标完成情况分析：（1）总体绩效目标财政拨款：100000元，（2）实际完成情况截止2023年12月31日已全部使用完，占全年预算的100%。3、各项指标完成情况分析：（1）成本指标：100000元。（2）产出指标;产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，:3个三级指标。具体指标分析如下：①数量指标：完成监督检查20次,②质量指标：完成监督检查质量达标率100%,③时效指标：工作完成及时性及时.（3）效益指标:效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：提高工作服务效率98%.（4）满意度指标:满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：服务对象满意度95%

7、疫情防控资金州财行〔2022〕139号:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、项目支出预算执行情况:项目年初预算数2万元，全年预算数2万元，全年执行数2万元。2、总体绩效目标完成情况分析:（1）总体绩效目标财政拨款：20000元,（2）实际完成情况截止2023年12月31日已全部使用完，占全年预算的100%。3、各项指标完成情况分析:（1）成本指标：20000元,（2）产出指标:产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，:3个三级指标。具体指标分析如下：①数量指标：完成购买防护用品种类10种,②质量指标：完成购买防护用品质量达标率100%,③时效指标：工作完成及时性及时.（3）效益指标:效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：提高工作服务效率98%.（4）满意度指标:满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，。具体指标分析如下：服务对象满意度95%

8、“三品一标”培育奖补经费:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、项目支出预算执行情况:项目年初预算数20万元，全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率100%，2、总体绩效目标完成情况分析:（1）总体绩效目标财政拨款：200000元,（2）实际完成情况截止2023年12月31日已全部使用完，占全年预算的100%。3、各项指标完成情况分析:（1）成本指标：200000元,（2）产出指标:产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，:3个三级指标。具体指标分析如下：①数量指标：完成制作培育宣传品种类16种、培育奖励企业5家,②质量指标：完成制作培育宣传品和培育奖励企业质量达标率100%.③时效指标：工作完成及时性及时.（3）效益指标:效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：提高工作服务效率98%.（4）满意度指标:满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：服务对象满意度98%.

9、购买综合行政执法制式服装费:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为315254.4元,执行数为315254.4元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、项目支出预算执行情况:项目年初预算数315254.4元，全年预算数315254.4元，全年执行数271406.46元，预算执行率100%。2、总体绩效目标完成情况分析:（1）总体绩效目标财政拨款：315254.4元,（2）实际完成情况截止2023年12月31日已使用271406.46，占全年预算的86.09%。3、各项指标完成情况分析:（1）成本指标：315254.4元，（2）产出指标：产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，:3个三级指标。具体指标分析如下：①数量指标：完成购买综合行政执法制式服装68套，②质量指标：完成购买综合行政执法制式服装质量达标率100%，③时效指标：工作完成及时性及时。（3）效益指标：效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：提高工作服务效率98%。（4）满意度指标:满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：服务对象满意度98%。

10、市场监管执法工作经费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、项目支出预算执行情况：项目年初预算数12万元，全年预算数12万元，全年执行数12万元，预算执行率100%。2、总体绩效目标完成情况分析：（1）总体绩效目标财政拨款：120000元，（2）实际完成情况截止2023年12月31日已全部使用完，占全年预算的100%。3、各项指标完成情况分析，（1）成本指标：120000元。（2）产出指标：产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，:3个三级指标。具体指标分析如下：①数量指标：完成支付办公费6笔，②质量指标：完成支付办公费质量达标率100%。③时效指标：工作完成及时性及时，（3）效益指标：效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：提高工作服务效率98%。（4）满意度指标：满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：服务对象满意度95%。

11、市场监管工作经费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、项目支出预算执行情况：项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%。2、总体绩效目标完成情况分析：（1）总体绩效目标财政拨款：100000元，（2）实际完成情况截止2023年12月31日已全部使用完，占全年预算的100%。3、各项指标完成情况分析：（1）成本指标：100000元，（2）产出指标：产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，:3个三级指标。具体指标分析如下：①数量指标：完成改善办公环境40间，②质量指标：完成改善办公环境质量达标率100%，③时效指标：工作完成及时性及时。（3）效益指标：效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：提高工作服务效率80%。（4）满意度指标：满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：服务对象满意度98%。

12、食品检验检测经费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元,执行数为297000元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：1、项目支出预算执行情况：项目年初预算数30万元，全年预算数30万元，全年执行数297000元，预算执行率99%。2、总体绩效目标完成情况分析：（1）总体绩效目标财政拨款：300000元，（2）实际完成情况截止2023年12月31日已使用297000，占全年预算的99%。3、各项指标完成情况分析：（1）成本指标：300000元，（2）产出指标：产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，:3个三级指标。具体指标分析如下：①数量指标：完成抽检任务164批次，②质量指标：完成抽检任务质量达标率100%，③时效指标：工作完成及时性及时。（3）效益指标：效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：提高工作服务效率98%。（4）满意度指标满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：服务对象满意度98%。

13、人员工资：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9333394.09元,执行数为9333394.09元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、项目支出预算执行情况：项目年初预算数9333394.09元，全年预算数9333394.09元，全年执行数9333394.09元，预算执行率100%。2、总体绩效目标完成情况分析：（1）总体绩效目标财政拨款：9333394.09元，（2）实际完成情况截止2023年12月31日已全部使用完，占全年预算的100%。3、各项指标完成情况分析:1）成本指标：9333394.09元,（2）产出指标,产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，:3个三级指标。具体指标分析如下：①数量指标：完成发放人员工资100%,②质量指标：完成发放人员工资质量达标率100%,③时效指标：工作完成及时性及时.（3）效益指标:效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：保障人员工资。（4）满意度指标:满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：服务对象满意度95%.

4、碌预财〔2023〕39号市场监督管理工作经费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、项目支出预算执行情况，项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数10万元。2、总体绩效目标完成情况分析：（1）总体绩效目标财政拨款：100000元，（2）实际完成情况截止2023年12月31日已全部使用完，占全年预算的100%。3、各项指标完成情况分析：（1）成本指标：100000元，（2）产出指标：产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，:3个三级指标。具体指标分析如下：①数量指标：完成改造小会议室1间，更换窗户40个，②质量指标：完成改造小会议室盒更换窗户质量达标率100%，③时效指标：工作完成及时性及时。（3）效益指标：效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：提高工作服务效率98%。（4）满意度指标：满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：服务对象满意度95%。

15、碌预财〔2023〕999号市场监督管理工作经费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、项目支出预算执行情况：项目年初预算数13万元，全年预算数13万元，全年执行数13万元，预算执行率100%。2、总体绩效目标完成情况分析：（1）总体绩效目标财政拨款：130000元，（2）实际完成情况截止2023年12月31日已全部使用完，占全年预算的100%。3、各项指标完成情况分析：（1）成本指标：130000元，（2）产出指标：产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，:3个三级指标。具体指标分析如下：①数量指标：完成单位维修项目10件，②质量指标：完成单位维修项目质量达标率100%，③时效指标：工作完成及时性及时。（3）效益指标：效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：提高工作服务效率98%。（4）满意度指标：满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：服务对象满意度95%

16、碌预财〔2023〕995号车改补助（全县行政事业单位）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为83250元,执行数为83250元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、项目支出预算执行情况：项目年初预算数83250元，全年预算数83250元，全年执行数83250元，预算执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析：（1）总体绩效目标财政拨款：83250元，（2）实际完成情况截止2023年12月31日已全部使用完，占全年预算的100%。3、各项指标完成情况分析：（1）成本指标：83250元，（2）产出指标：产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，:3个三级指标。具体指标分析如下：①数量指标：完成发放车补12人，②质量指标：完成发放车补质量达标率100%，③时效指标：工作完成及时性及时。（3）效益指标，效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：提高工作服务效率98%。（4）满意度指标：满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：服务对象满意度95%。

17、碌预财〔2023〕229企业刻制印章费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.5万元,执行数为13.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、项目支出预算执行情况：项目年初预算数13.5万元，全年预算数13.5万元，全年执行数13.5万元，预算执行率100%。2、总体绩效目标完成情况分析：（1）总体绩效目标财政拨款：135000元，（2）实际完成情况截止2023年12月31日已全部使用完，占全年预算的100%。。3、各项指标完成情况分析：（1）成本指标：135000元，（2）产出指标：产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，:3个三级指标。具体指标分析如下：①数量指标：完成刻制企业印章183枚，②质量指标：完成刻制企业印章质量达标率100%，③时效指标：工作完成及时性及时。（3）效益指标：效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：提高工作服务效率98%。（4）满意度指标：满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：服务对象满意度95%。

18、碌预财〔2023〕299号食品抽样检验检测经费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、项目支出预算执行情况：项目年初预算数20万元，全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率100%。2、总体绩效目标完成情况分析：（1）总体绩效目标财政拨款：200000元，（2）实际完成情况截止2023年12月31日已全部使用完，占全年预算的100%。3、各项指标完成情况分析：（1）成本指标：20000元，（2）产出指标：产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，:3个三级指标。具体指标分析如下：①数量指标：完成食品检测及工业产品检测110批次，②质量指标：完成食品检测及工业产品检测质量达标率100%，③时效指标：工作完成及时性及时。（3）效益指标：效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：提高工作服务效率98%。（4）满意度指标：满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：服务对象满意度95%。

19、碌预财〔2023〕39号2023年市场监督管理工作经费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、项目支出预算执行情况项目年初预算数15万元，全年预算数15万元，全年执行数15万元，预算执行率100%。2、总体绩效目标完成情况分析：（1）总体绩效目标财政拨款：150000元，（2）实际完成情况截止2023年12月31日已全部使用完，占全年预算的100%。3、各项指标完成情况分析：（1）成本指标：150000元，（2）产出指标：产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，:3个三级指标。具体指标分析如下：①数量指标：完成会议室改造1间，②质量指标：完成会议室改造质量达标率100%，③时效指标：工作完成及时性及时。（3）效益指标：效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：提高工作服务效率98%。（4）满意度指标：满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。具体指标分析如下：服务对象满意度95%。

三、部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。