目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关发展兽医工作的方针、政策及法律，组织实施全县动物防疫工作，负责全县动物疫情的监督检测、诊断,流行病学调查;负责全县动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预 警预报工作;负责重大动物疫病防控所需物资的组织供应工作;负责人畜共患病及重点病的防疫工作;负责国家计划监测、免疫效果监测评估的采样工作;负责拟定重大动物疫病预防控制技术方案,指导重大动 物疫病预防控制和疫情扑灭工作;负责全县动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实 验室信息系统的管理工作;同时负责全县动物防疫人员的技能培训，组织实施并指导乡镇畜牧兽医站、村级防疫员开展动物免疫注射、建档及免疫证发放等工作。

二、机构设置

（1）按预算管理级次划分：二级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助事业单位1个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行事业单位会计制度的单位1个。

机构人员情况说明：本单位实有编制数为10个事业编制；本单位在职人员有14人，退休7人，遗属11人,超编4人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件7）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为399.37万元。与上年度相比,收、支总计各减少2.98万元,下降0.74%,主要原因是上年度拨入30万包虫病专项经费。本年度无此项经费拨入与支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计399.37万元,其中：财政拨款收入399.37万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计399.37万元,其中：基本支出399.37万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为399.37万元。与上年相比,各增加34.64万元,增长9.5%。主要原因是本单位所有收入、支出都通过零余额户反映，所有经费全部属于财政拨款。同时由于工资上调等原因导致本年度收入支出均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出399.37万元,较上年决算数增加34.64万元,增长9.5%。主要原因是本单位所有收入、支出都通过零余额户反映，所有经费全部属于财政拨款。同时由于工资上调等原因导致本年度收入支出均增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出399.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16.13万元,占4.04%；社会保障和就业支出51.65万元,占12.93%；卫生健康支出16.59万元,占4.16%；农林水支出286.77万元,占71.81%；住房保障支出23.35万元,占5.85%；其他支出4.87万元,占1.22%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.93万元,支出决算为399.37万元,完成年初预算的132.71%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.13万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算数未详细分类。

2．社会保障和就业支出年初预算数为35.60万元,支出决算为51.65万元,完成年初预算的145.08%,决算数大于预算数的财政部分社会保障经费相应调整。

3．卫生健康支出年初预算数为22.26万元,支出决算为16.59万元,完成年初预算的74.54%,决算数小于预算数的主要原因是年初财政部分医疗保险预算比去年相应调整但因人员调整等原因，支出数相应下降。

4．农林水支出年初预算数为222.95万元,支出决算为286.77万元,完成年初预算的128.62%,决算数大于预算数的主要原因是本年度相关省厅专项经费未列入本级财政预算，故决算数大于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为20.11万元,支出决算为23.35万元,完成年初预算的116.11%,决算数大于预算数的主要原因是财政部分社会保障经费相应调整。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.87万元,完成年初预算的487%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做其他支出预算，但在日常支出中产生相关费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出399.37万元。其中：

人员经费313.02万元,较上年决算数减少0.67万元,下降0.21%,主要原因是人员调整后工资差导致。人员经费用途主要包括本部门工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金等。

公用经费86.35万元,较上年决算数增加35.31万元,增长69.18%,主要原因是本年度增加省厅专项经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少2.25万元,下降95.72%,主要原因是本年度公务运行维护费相比上年度支出减少。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少2.25万元,下降95.72%,主要原因是本年度公务运行维护费相比上年度支出减少。

其中：公务用车运行维护费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少2.25万元,下降95.72%,主要原因是本年度公务运行维护费相比上年度支出减少。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度培训费支出3.85万元,较上年决算数增加3.35万元,增长670.0%,主要原因是本年度我中心举办50人、次全县防疫人员培训，故相关费用有所上涨。

2023年度本部门政府采购支出合计24.94万元,其中：政府采购货物支出24.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.94万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额24.94万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于疫情监测和疫苗冷藏运输。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金75.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看为本单位逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式，有效使用资金，为单位长远发展提供坚实保障。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映我单位纳入自评范围的项目有5个，共计758500元，其中2023年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金（基层动物防疫人员补助经费）33700元；2023年中央动物防疫等补助经费228800元,其中：2023年动物防疫基层工作人员补助经费28800元；2023年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金（动物防疫及检测监管等经费）200000元；2022年度村级防疫员报酬96000元；2023年农业防灾减灾资金（第二批动物防疫补助）200000元。

三、部门绩效评价结果

全年支出75.85元，执行率100%。通过自评，有5个项目结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。