地址:碌曲县玛艾镇勒尔多东路1号电话:0941--6621683备案编号:陇ICP备15003082号-1甘公网安备 62302602000001号 网站标识码:6230260001 主办:碌曲县人民政府办公室
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)部门(单位)主要职能。
根据县委办发(2019)65号文件精神,碌曲县发展和改革局(碌曲县粮食和物资储备局)主要职责为:负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出经济发展、信息化建设、价格调控、商务流通、粮食安全和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。负责监测全县经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的职责,研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责,研究全县经济体制改革、交流合作、进出口贸易等重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,审定专项经济体制改革方案;指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。协调流通领域体制改革的重大问题等十九项职能。
二、机构设置
碌曲县发展和改革局为县政府综合经济部门,属于一级行政单位,单位机构数1个。根据2019年3月29日根据县委办发(2019)65号文件,机构调整,职能转变碌曲县发展和改革局加挂县粮食和物资储备局牌子,将发改局的工业、信息化、商务工作职责划给县工业信息化和商务局,将民政局承担的相关物资储备职责划入县发改局。
我单位现有在职职工44人,退休职工27人,遗属10人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件1)
二、收入决算表(见附件2)
三、支出决算表(见附件3)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表:本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表:本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表:本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为9472.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加229.24万元,增长2.48%,主要原因是本年度项目经费调整,前期费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计9472.30万元,其中:财政拨款收入9466.92万元,占99.94%;其他收入5.38万元,占0.06%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计9466.92万元,其中:基本支出915.82万元,占9.67%;项目支出8551.10万元,占90.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为9466.92万元。与上年相比,各增加223.86万元,增长2.42%。主要原因是本年度项目经费调整,前期费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9466.92万元,较上年决算数增加5723.86万元,增长152.92%。主要原因是本年度项目经费调整,前期费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9466.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出683.79万元,占7.22%;社会保障和就业支出116.87万元,占1.23%;卫生健康支出46.87万元,占0.5%;农林水支出1333.03万元,占14.08%;交通运输支出300.00万元,占3.17%;住房保障支出68.29万元,占0.72%;粮油物资储备支出179.22万元,占1.89%;其他支出6738.85万元,占71.18%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2166.71万元,支出决算为9466.92万元,完成年初预算的436.93%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为2166.71万元,支出决算为683.79万元,完成年初预算的31.56%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时所有经费预算都在本科目中显示,故预算数偏大。
2.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为116.87万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时所有经费预算都在一般公共服务支出中显示,故预算数为0。
3.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为46.87万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时所有经费预算都在一般公共服务支出中显示,故预算数为0。
4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1333.03万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时所有经费预算都在一般公共服务支出中显示,故预算数为0。
5.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为300.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时所有经费预算都在一般公共服务支出中显示,故预算数为0。
6.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为68.29万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时所有经费预算都在一般公共服务支出中显示,故预算数为0。
97粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为179.22万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时所有经费预算都在一般公共服务支出中显示,故预算数为0。
8.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6738.85万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时所有经费预算都在一般公共服务支出中显示,故预算数为0。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出915.82万元。其中:
人员经费864.32万元,较上年决算数减少12.65万元,下降1.44%,主要原因是人员调出及退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他交通费
公用经费51.50万元,较上年决算数减少5.21万元,下降9.17%,主要原因是人员调出及退休。。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于一级行政单位,无公务用车,本年度也未产生其他“三公经费”。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车,本年度也未产生其他“三公经费”。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,上年度也未产生其他“三公经费”。
1.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车,本年度也未产生其他“三公经费”。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,上年度也未产生其他“三公经费”。
3.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车。
4.“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待批次0人,其中:外事接待批次0,0人;国(境)外公务接待批次0,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出51.50万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费。机关运行经费较上年决算数减少5.2万元,下降9.17%,主要原因是主要原因是人员调出及退休。
本年度会议费支出1.56万元,较上年决算数增加1.56万元,主要原因是本单位本年度组织召开会议产生相关费用。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.26万元,下降100.0%,主要原因是本年度未组织人员培训。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆0、主要领导干部用车辆0、机要通信用车辆0、应急保障用车辆0、执法执勤用车辆0,特种专业技术用车辆0,离退休干部用车辆0,其他用车辆0。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本部门(单位)预算支出项目10个,当年财政拨款9466.92万元,全年支出9466.92元,执行率100%。分项目自评情况分析如下:
(一)2023年度粮油应急成品储备利费补贴
1.项目支出预算执行情况。
2023年度粮油应急成品储备利费补贴预算8.48万元。实际拨入8.48万元,实际支出8.48元。
2.总体绩效目标完成情况分析。
已完成本年的粮油应急成品储备的各项任务。
3.各项指标完成情况分析。
经济成本指标:成本控制情况
该项目全年预算数8.48万元,按每公斤粮油1元的标准,实际支出数8.48万元,成本控制在预算范围内,预算执行率是100%,该指标分值20分,根据评分标准该项目得分20分。
质量指标:储备应急粮油的合格率
该项目质量指标储备应急粮油的合格率,根据年度实际储备情况可知,储备粮油合格,该指标分值10分,根据评分标准该项目得分10分。
社会效益指标:储备应急粮油的保障率。
该项目社会效益指标是在发生灾害后储备应急粮油为县人民基本生活的保障率。根据年度实际储备情况可知,储备应急粮油能满足发生灾害后全县人民的基本所需,该指标分值20分,根据评分标准该项目得分20分。
满意度指标:服务对象满意度。
该项目满意度指标服务对象满意度。根据年度实际储备情况,该指标分值10分,根据评分标准该项目得分10分。
(二)2023年省级储备粮轮换差价
1.项目支出预算执行情况。
2023年度省级储备粮轮换差价款预算187.3万元。实际拨入187.3万元,实际支出187.3万元。
2.总体绩效目标完成情况分析。
根据《甘肃省省级储备粮油管理办法》规定和省级储备粮油档案资料显示,我县碌储粮油仓储有限责任公司2018、2019、2020年轮换入库的小麦已完成到期轮换。
3.各项指标完成情况分析。
经济成本指标:成本控制情况
该项目全年预算数187.3万元,按每公斤粮油1元的标准,实际支出数187.3万元,成本控制在预算范围内,预算执行率是100%,该指标分值20分,根据评分标准该项目得分20分。
质量指标:储备应急粮油的合格率
该项目质量指标省级储备粮的合格率,根据年度实际储备情况可知,储备小麦合格,该指标分值10分,根据评分标准该项目得分10分。
社会效益指标:储备应急粮油的保障率。
该项目社会效益指标是到期轮换省级储备粮的保障率。根据年度实际轮换情况可知,已顺利完成到期省级储备粮的轮换,该指标分值20分,根据评分标准该项目得分20分。
满意度指标:服务对象满意度。
该项目满意度指标服务对象满意度。根据年度实际轮换情况,该指标分值10分,根据评分标准该项目得分10分。
(三)2023年县级储备粮利费补贴
1.项目支出预算执行情况。
2023年度县级储备粮利费补贴算55万元。实际拨入55万元,实际支出55万元。
2.总体绩效目标完成情况分析。
已按要求落实储备粮的费用和利息补贴。
3.各项指标完成情况分析。
经济成本指标:成本控制情况
该项目全年预算数55万元,按每公斤粮油1元的标准,实际支出数55万元,成本控制在预算范围内,预算执行率是100%,该指标分值20分,根据评分标准该项目得分20分。
质量指标:储备应急粮油的合格率
该项目质量指标县级储备粮的合格率,根据年度实际储备情况可知,储备粮食合格,该指标分值10分,根据评分标准该项目得分10分。
社会效益指标:储备应急粮油的保障率。
该项目社会效益指标是县级储备粮费用利息的保障率。根据年度实际情况可知,储备粮数量充足、结构合理、质量良好、储存安全,该指标分值20分,根据评分标准该项目得分20分。
满意度指标:服务对象满意度。
该项目满意度指标服务对象满意度。根据年度实际情况,该指标分值10分,根据评分标准该项目得分10分。
(四)农产品成本调查专项中央补助资金
1.项目支出预算执行情况。
2023年度粮食风险基金预算1.31万元。实际拨入1.31万元,实际支出1.31万元。
2.总体绩效目标完成情况分析。
严格按照国家和省两级发展改革委工作任务部署及相关政策法规,保质保量完成农产品成本调查各项工作任务。
3.各项指标完成情况分析。
经济成本指标:成本控制情况
该项目全年预算数1.31万元,实际支出数1.31万元,成本控制在预算范围内,预算执行率是100%,该指标分值20分,根据评分标准该项目得分20分。
质量指标:国家农产品成本调查任务完成情况质量
该项目质量指标是国家农产品成本调查任务完成情况质量,根据年度实际开展情况可知,保护了生产者和消费者利益,该指标分值10分,根据评分标准该项目得分10分。
社会效益指标:全面了解掌握农产品成本变化情况准确性
该项目社会效益指标是全面了解掌握农产品成本变化情况准确性。根据年度实际情况,该指标分值20分,根据评分标准该项目得分20分。
满意度指标:服务对象满意度。
该项目满意度指标服务对象满意度。根据年度实际情况,该指标分值10分,根据评分标准该项目得分10分。
(五)2023年以工代赈示范工程专项(第一批)中央基建投资
1.项目支出预算执行情况。
2023年度易地搬迁贴息补助预算992万元。实际拨入992万元,实际支出940.28万元。
2.总体绩效目标完成情况分析。
支持以脱贫地区为重点的欠发达地区实施一批农村中小型公益基础设施、产业发展配套基础设施等工程,在确保劳务报酬发放金额不低于中央投资30%的基础上,尽可能进一步提高占比,带动更多农村劳动力参与工程建设,实现就地就近就业增收
3.各项指标完成情况分析。
经济成本指标:成本控制情况
该项目全年预算数992万元,实际支出数940.28万元,成本控制在预算范围内,预算执行率是100%,该指标分值20分,根据评分标准该项目得分20分。
质量指标:产业补助有效率
该项目质量指标是工程验收合格率,该指标分值10分,根据评分标准该项目得分10分。
生态效益指标:农村基础设施条件
该项目社会效益指标是农村基础设施条件,持续改善农村基础设施条件。根据年度实际情况,该指标分值20分,根据评分标准该项目得分20分。
满意度指标:服务对象满意度。
该项目满意度指标服务对象满意度。根据年度实际情况,该指标分值10分,根据评分标准该项目得分10分。
(六)生态文明小康村项目款
1.项目支出预算执行情况。
2023年度生态文明小康村项目款379万元,实际拨入379万元,实际支出379万元。
2.总体绩效目标完成情况分析。
通过实施生态文明小康村项目建设,改善农牧村人居环境,提升农牧民健康水平,增加农牧民环境意识;从根本上转变群众思想观念,走向人改造环境,环境改造人的良性互动;充实群众精神文明生活,形成团结友爱、守望互助、和谐融洽的关系;发展生态经济,提高农牧民素质和生活质量,推进物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展,加快农牧民奔小康步伐。
3.各项指标完成情况分析。
经济成本指标:生态文明小康村建设项目投资数值
该项目全年预算数379万元,实际支出数379万元,成本控制在预算范围内,预算执行率是100%,该指标分值20分,根据评分标准该项目得分20分。
质量指标:生态文明小康村项目建设合格率
该项目质量指标主要是工作符合质量要求,计划项目均按时完成,并且符合项目建设合格指标,该指标分值10分,根据评分标准该项目得分10分。
社会效益指标: 促进经济稳定,提升人居环境改善率。
该项目社会效益指标是对经济稳定良好发展起到了保障作用,项目实施提升改善了农牧村人居环境。根据年度实际情况,该指标分值20分,根据评分标准该项目得分20分。
满意度指标:服务对象满意度。
该项目满意度指标服务对象满意度。根据年度实际情况,该指标分值10分,根据评分标准该项目得分10分。
(七)畜产品加工产业园区设施提升项目
1.项目支出预算执行情况。
2023年度畜产品加工产业园区设施提升项目50万元,实际拨入50万元,实际支出50万元。
2.总体绩效目标完成情况分析。
通过实施畜产品加工产业园区设施提升项目,配备产品展示厅2间,定制适应房间格局的展示柜。直播间2间,配备标准直播设备2套,产品打包间100平方米,配备打包设备一套,塑封机2台,工作台2个。会议室100平方米,配备会议座椅和投影仪专用电脑。办公室共560平方米,配备办公设备等。。
3.各项指标完成情况分析。
经济成本指标:单位购置成本
该项目全年预算数50万元,实际支出数50万元,成本控制在预算范围内,预算执行率是100%,该指标分值20分,根据评分标准该项目得分20分。
质量指标:购置质量合格率
该项目质量指标主要是购置质量合格率,计划项目均按时完成,并且符合项目建设合格指标,该指标分值10分,根据评分标准该项目得分10分。
社会效益指标: 业务保障能力提升情况
该项目社会效益指标是业务保障能力提升情况。根据年度实际情况,该指标分值20分,根据评分标准该项目得分20分。
满意度指标:服务对象满意度。
该项目满意度指标服务对象满意度。根据年度实际情况,该指标分值10分,根据评分标准该项目得分10分。
(八)碌曲县2023年乡村振兴基础设施建设项目
1.项目支出预算执行情况。
2023年度乡村振兴基础设施建设项目款4800万元,实际拨入4800万元,实际支出4800万元。
2.总体绩效目标完成情况分析。
在尕海镇、郎木寺镇、拉仁关乡、双岔镇、阿拉乡、西仓镇敷设管网4.2公里,道路硬化6.6公里,改造公共活动场地12545平方米,消防水池5座及配套附属设施
3.各项指标完成情况分析。
经济成本指标:项目中央预算内投资
该项目全年预算数4800万元,实际支出数4800万元,成本控制在预算范围内,预算执行率是100%,该指标分值20分,根据评分标准该项目得分20分。
质量指标:项目质量合格率
该项目质量指标主要是工作符合质量要求,计划项目均按时完成,并且符合项目建设合格指标,该指标分值10分,根据评分标准该项目得分10分。
生态效益指标: 乡村基础设施条件
该项目生态效益指标是对经济稳定良好发展起到了保障作用,项目实施乡村基础设施条件。根据年度实际情况,该指标分值20分,根据评分标准该项目得分20分。
满意度指标:服务对象满意度。
该项目满意度指标服务对象满意度。根据年度实际情况,该指标分值10分,根据评分标准该项目得分10分。
(九)重大项目前期费
1.项目支出预算执行情况。
2023年度乡村振兴基础设施建设项目款100万元,实际拨入100万元,实际支出510.06万元。
2.总体绩效目标完成情况分析。
为保障全县项目正常运转
3.各项指标完成情况分析。
经济成本指标:可研、初设、环评、安全生产、社会稳定等报告编制本
该项目全年预算数1000万元,实际支出数510.06万元,成本控制在预算范围内,预算执行率是100%,该指标分值20分,根据评分标准该项目得分20分。
质量指标:通过评审率
该项目质量指标主要是通过评审率,计划项目均按时完成,并且符合项目建设合格指标,该指标分值10分,根据评分标准该项目得分10分。
经济效益指标: 带动地区经济发展
该项目经济效益指标是带动地区经济发展,有效提升地区经济发展。根据年度实际情况,该指标分值20分,根据评分标准该项目得分20分。
满意度指标:服务对象满意度。
该项目满意度指标服务对象满意度。根据年度实际情况,该指标分值10分,根据评分标准该项目得分10分。
(十)肉类储备补助资金
1.项目支出预算执行情况。
2023年度肉类储备补助资金预算8万元。实际拨入8万元,实际支出8万元。
2.总体绩效目标完成情况分析。
为保障市场有效供给,切实保护生产者和消费者利益。3.各项指标完成情况分析。
经济成本指标:冻牛羊肉储备补贴标准
该项目全年预算数8万元,按每吨10000元的标准,实际支出数8万元,成本控制在预算范围内,预算执行率是100%,该指标分值20分,根据评分标准该项目得分20分。
质量指标:委托业务验收合格率
该项目质量指标委托业务验收合格率,根据年度实际储备情况可知,肉类储备合格,该指标分值10分,根据评分标准该项目得分10分。
社会效益指标:保障储备冻牛羊肉投放供应
该项目社会效益指标是保障储备冻牛羊肉投放供应。根据年度实际储备情况可知,保障储备冻牛羊肉投放供应全县人民的基本所需,该指标分值20分,根据评分标准该项目得分20分。
满意度指标:服务对象满意度。
该项目满意度指标服务对象满意度。根据年度实际储备情况,该指标分值10分,根据评分标准该项目得分10分。
三、部门绩效评价结果
通过自评,有10个项目结果为“优”,0个项目结果为“良”,0个项目结果为“中”,0个项目结果为“差”。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。