目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.‌代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益‌：残联代表残疾人的利益，积极反映残疾人的需求，维护他们在政治、经济、文化、社会等方面的平等权利。通过听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人提供全方位的服务。

2.‌团结和教育残疾人‌：残联通过团结和教育广大残疾人，鼓励他们遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，提高素质，发挥潜能，为社会主义建设贡献力量。

3.‌促进残疾人参与社会生活‌：残联致力于消除对残疾人的歧视和偏见，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，创造一个无障碍的环境，帮助残疾人平等参与社会生活。

4.‌提供康复、教育、就业等服务‌：残联开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育等工作，提供必要的用品用具，改善残疾人的生活条件。

5.‌法律法规和政策制定‌：残联参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对相关领域的工作进行管理和指导‌。

6.‌国际交流与合作‌：残联开展国际交流与合作，发挥联合国经社理事会特别咨商地位的作用，参与联合国《残疾人权利公约》履约工作‌。

7.‌管理和发放《中华人民共和国残疾人证》‌：残联负责管理和发放《中华人民共和国残疾人证》，确保残疾人的权益得到保障‌。

8.‌组织和协调残疾人工作‌：残联承担政府残疾人工作委员会的日常工作，负责综合、组织、协调和服务，确保各项残疾人工作顺利进行‌。

二、机构设置

本单位是事业单位。编制核定为6个，现有在职10人,退休6人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为515.40万元。与上年度相比,收、支总计各增加142.81万元,增长38.33%,主要原因是2023年增长项目持证残疾人水电暖补贴（州列民生项目）、残疾人技能培训、中央财政残疾人事业发展补贴、中央财政残疾人事业发展补助资金等4项目，2023年发放奖励工资、奖金、绩效奖、考核奖等补发。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计515.40万元,其中：财政拨款收入495.65万元,占96.17%；其他收入19.75万元,占3.83%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计505.65万元,其中：基本支出485.32万元,占95.98%；项目支出20.33万元,占4.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为495.65万元。与上年相比,各增加123.05万元,增长33.02%。主要原因是2023年增长项目持证残疾人水电暖补贴（州列民生项目）、残疾人技能培训、中央财政残疾人事业发展补贴、中央财政残疾人事业发展补助资金等4项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出475.32万元,较上年决算数增加103.5万元,增长27.84%。主要原因是2023年增长项目持证残疾人水电暖补贴（州列民生项目）、残疾人技能培训、中央财政残疾人事业发展补贴、中央财政残疾人事业发展补助资金等4项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出475.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13.48万元,占2.84%；社会保障和就业支出425.44万元,占89.51%；卫生健康支出13.52万元,占2.84%；农林水支出1.00万元,占0.21%；住房保障支出19.41万元,占4.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为437.74万元,支出决算为475.32万元,完成年初预算的108.59%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.48万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年发放奖励工资和过渡期津贴。

2．社会保障和就业支出年初预算数为407.35万元,支出决算为425.44万元,完成年初预算的104.44%,决算数大于预算数的主要原因是2023年社会保障和就业支出比2022年社会保障和就业支出基数增高。

3．卫生健康支出年初预算数为13.93万元,支出决算为13.52万元,完成年初预算的97.04%,决算数小于预算数的主要原因是2023年做预算计划数大于年底决算数。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年脱贫村帮扶工作队经费。

5．住房保障支出年初预算数为16.46万元,支出决算为19.41万元,完成年初预算的117.93%,决算数大于预算数的主要原因是2023年住房保障支出比2022年住房保障支出基数增高。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.48万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年增加残疾大学就业补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出475.32万元。其中：

人员经费455.28万元,较上年决算数增加108.91万元,增长31.45%,主要原因是2023年发放奖励工资、奖金、绩效奖、考核奖、残疾大学辅助补贴等补发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费20.04万元,较上年决算数减少5.41万元,下降21.26%,主要原因是2022年本单位暖气费从财政拨款、2023年本单位暖气费未纳入财政拨款。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入20.33万元,本年支出20.33万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下残疾人托养服务费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是,财政未保障我单位公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位公务用车购费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是财政未保障我单位公务用车购费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是财政未保障我单位公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是财政未保障我单位公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是财政未保障我单位外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是财政未保障我单位其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出20.04万元,机关运行经费主要用于开支残疾人托养服务费。机关运行经费较上年决算数减少5.41万元,下降21.26%,主要原因是2022年本单位暖气费从财政拨款、2023年本单位暖气费未纳入财政拨款。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出10.00万元,较上年决算数增加10.0万元,增长100%,主要原因是残疾人技能培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于本单位正常开展使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目14个,共涉及资金451万元,占一般公共预算项目支出总额的99.5%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年人员工资、持证残疾人水电暖补贴（州列民生项目）、2023年人员经费、全省城镇重度残疾人日间照料服务、残疾人康复托养补贴、中央财政残疾人事业发展补贴、2023年残疾人水电暖补贴州级配套资金等7个项目绩效自评结果。

1.“2023年人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为236.1万元,执行数为236.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

2.“持证残疾人水电暖补贴（州列民生项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.9万元,执行数为22.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

3.“2023年人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为6.2万元,执行数为6.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

4.“全省城镇重度残疾人日间照料服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

5.“残疾人康复托养补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

6.“中央财政残疾人事业发展补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.6万元,执行数为10.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

7.“2023年残疾人水电暖补贴州级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.1万元,执行数为7.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

三、部门绩效评价结果

无主管部门需随决算公开部门评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。