目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(2)组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(3)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(4)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(5)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(6)组织指导全国拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

(7)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外我国烈士和外国在华烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

二、机构设置

县退役军人事务局现有行政机构1个，本单位现有1个独立核算单位。现有在职职工17人,退休3人、遗属1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件Z01）

二、收入决算表（见附件Z03）

三、支出决算表（见附件Z04）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件Z01_1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件Z07）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件Z08_1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为572.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加81.02万元,增长16.5%,主要原因是年末结转和结余资金，拨入2022-2023年度自主择业军转干部冬季取暖费；2022年大学生参军入伍和进藏服役兵一次性奖励金；2023年“双节”“八一”建军节慰问经费等；退休死亡职工抚恤金（张云）。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计546.88万元,其中：财政拨款收入546.88万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计550.03万元,其中：基本支出550.03万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为569.00万元。与上年相比,各增加81.03万元,增长16.61%。主要原因是年末结转和结余资金，拨入2022-2023年度自主择业军转干部冬季取暖费；2022年大学生参军入伍和进藏服役兵一次性奖励金；2023年“双节”“八一”建军节慰问经费等；退休死亡职工抚恤金（张云）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出546.88万元,较上年决算数增加81.03万元,增长17.39%。主要原因是年末结转和结余资金，拨入2022-2023年度自主择业军转干部冬季取暖费；2022年大学生参军入伍和进藏服役兵一次性奖励金；2023年“双节”“八一”建军节慰问经费等；退休死亡职工抚恤金（张云）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出546.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20.88万元,占3.82%；社会保障和就业支出479.43万元,占87.67%；卫生健康支出16.87万元,占3.09%；农林水支出1.00万元,占0.18%；住房保障支出25.72万元,占4.7%；其他支出2.97万元,占0.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为439.64万元,支出决算为546.88万元,完成年初预算的124.39%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.88万元,完成年初预算的200%,决算数大于预算数的主要原因是支出2022年大学生参军入伍和进藏服役兵一次性奖励金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为393.81万元,支出决算为479.43万元,完成年初预算的121.74%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费、公用经费、专项经费等支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为23.83万元,支出决算为16.87万元,完成年初预算的70.8%,决算数小于预算数的主要原因是财政补助单位职工医疗保险缴费多拨入，预算比较大。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是拨入驻村帮扶干部补助经费，预算是没有列入。

5．住房保障支出年初预算数为22.00万元,支出决算为25.72万元,完成年初预算的116.91%,决算数大于预算数的主要原因是财政补助单位职工住房公积金部分，但是预算做的小了，支出较大于预算数。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.97万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是支付慰问金和家庭补助金等资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出546.88万元。其中：

人员经费511.49万元,较上年决算数增加191.54万元,增长59.86%,主要原因是年末结转和结余资金，拨入2022-2023年度自主择业军转干部冬季取暖费；2022年大学生参军入伍和进藏服役兵一次性奖励金；2023年“双节”“八一”建军节慰问经费等；退休死亡职工抚恤金（张云）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、车改补助、优抚金、义务兵家庭优待金、大学生一次性奖励金、高原条件兵一次性奖励金、慰问经费、抚恤金等。

公用经费35.39万元,较上年决算数减少0.77万元,下降2.15%,主要原因是公用经费较上年度较少，办公用品费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费等。

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   “本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (“2023年度我单位没有产生公务接待等、因公出国（境）、公务用车运行维护费“三公”经费支出。”)

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度我单位没有产生公务接待等、因公出国（境）、公务用车运行维护费“三公”经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年度我单位没有产生公务接待等、因公出国（境）、公务用车运行维护费“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位属于保障和服务退役军人合法权益的单位，不存在因公出国（境）的情况，故不产生因公出国（境）的费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位属于保障和服务退役军人合法权益的单位，不存在因公出国（境）的情况，故不产生因公出国（境）的费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有公务用车，故不产生公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,单位没有公务用车，故不产生公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位不具备配备公务用车条件，故不产生公务用车运行维护费及用车购置费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位不具备配备公务用车条件，故不产生公务用车运行维护费及用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位不具备配备公务用车条件，故不产生公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位不具备配备公务用车条件，故不产生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度我单位没有产生公务接待费用等，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年度我单位没有产生公务接待费用等。

外事接待费支出0.00万元，主要原因是2023年度我单位没有产生外事接待事项故不产生接待费。其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是2023年度我单位没有产生公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出35.39万元,机关运行经费主要用于开支2082801公用经费108000元、车改补助51000元；2080801退休人员死亡抚恤金136568元；八一慰问金100000元等。机关运行经费较上年决算数减少0.78万元,下降2.16%,主要原因是落实过紧日子要求压减少公用经费的支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有组织开展会议培训的工作，故布产生会议培训费。本年度培训费支出3.68万元,较上年决算数增加3.68万元,增长%,主要原因是组织三百多名各类退役军人开展了一次集中培训工作。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

无

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,碌曲县退役军人事务局2023年开展绩效自评项目一共有五项，第一项2023年“八一”慰问经费项目，主要用于2023年度慰问3家驻碌部队及303名退役军人，已发放资金93147.8元补助，完成补助资金93147.8元。第二项甘财社[2023]39号2023年义务兵家庭优待金补助经费（补发），主要用于及时发放退役士兵义务兵家庭优待金1人次补助，完成补助资金22000元。第三项2023年度优抚对象补助经费，主要用于全县58名优抚对象每月生活补助，保障优抚对象生活补助，完成补助资金391000元。第四项甘财社[2023]25号2023年参军入伍一次性奖励补助资金，主要用于2023年参军入伍一次性奖励补助资金，发放6人次。保障各项工作顺利完成，2023年参军入伍一次性奖励补助资金，发放6人次24000元，第五项2011-2018年义务兵家庭优待金补发县级补助，主要用于2011-2018年退役士兵补发义务兵家庭优待金，完成经费支出总金额为80000元。从评价情况来看：2023年碌曲县退役军人事务局预期绩效目标：2023年度八一经费、2023年义务兵家庭优待金补助经费（补发）、2023年参军入伍一次性奖励补助资金、2023年度优抚对象补助经费、2011-2018年义务兵家庭优待金补发县级补助。通过自评，有5个项目自评结果为“优”。

 （一）绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映：2023年度八一经费、2023年义务兵家庭优待金补助经费（补发）、2023年参军入伍一次性奖励补助资金、2023年度优抚对象补助经费、2011-2018年义务兵家庭优待金补发县级补助等5个项目绩效自评结果。

“2023年度八一经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.4万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：

（1）总体绩效目标

2023年度八一经费年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数9.4万元，预算执行率94%。

（2）实际完成情况

 2023年度八一经费年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数9.4万元，预算执行率94%。

2023年义务兵家庭优待金补助经费（补发）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.2万元,执行数为2.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（三）总体绩效目标

2023年义务兵家庭优待金补助经费年初预算数2.2万元，全年预算数2.2万元，全年执行数2.2万元，预算执行率100%。

（四）实际完成情况

2023年义务兵家庭优待金补助经费年初预算数2.2万元，全年预算数2.2万元，全年执行数2.2万元，预算执行率100%。

三、部门绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、其他优抚支出：指为保障优抚对象合法权益，每月发放的生活补助资金。

十六、义务兵优待：指为义务兵服役期间享受供给制生活待遇，按规定享受津贴和补贴资金。

十七、烈士纪念设施管理维护：是指为烈士纪念设施保护管理机构和工作人员提供生活保障等需要，列入财政预算。

十八、死亡抚恤：是指国家对因战、因公和因病死亡军人的家属提供一定的抚恤金，以保障他们基本生活的社会优抚安置制度所发生的支出。

十九、优抚对象医疗补助：指为保障优抚对象医疗保障补助合法权益，所发生的支出。

二十、其他退役安置支出：是指国家和社会依据立法规定，向退役军人提供就业及其他安置所需资金和服务，所支出的资金。

二十一、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支：是指为帮扶驻村干部落实的工作经费所支出的资金。