目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令?发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算?管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产保护公民私有的合法财产?维护社会秩序?保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

尕海镇人民政府为一类镇，正科级建制。下设党政机构4个，均为股级：党政综合办公室（民族宗教事务办公室）、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）、社会治安和应急管理办公室。

下设事业单位5个，均为副科级，均为公益一类：农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

第二部分2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

   （见附件）

2. 收入决算表

   （见附件）

3. 支出决算表

   （见附件）

4. 财政拨款收入支出决算总表

   （见附件）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   （见附件）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   （见附件）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   （见附件）

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   （见附件）

9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

   （见附件）

   第三部分2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2023年度收、支总计均为3056.00万元。与上年度相比,收、支总计各减少3320.11万元,下降52.07%,主要原因是本年度项目支出较去年减少，本年无新增大型工程，报账制项目增加，资金不进入本单位账户。

   二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计3056.00万元,其中：财政拨款收入3056.00万元,占100.00%；

   三、支出决算情况说明

   2023年度支出合计3056.00万元,其中：基本支出1122.09万元,占36.72%；项目支出1933.92万元,占63.28%；

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计均为3056.00万元。与上年相比,各减少3320.11万元,下降52.07%。主要原因是本年度项目支出较去年减少，本年无新增大型工程，报账制项目增加，资金不进入本单位账户。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出3056.00万元,较上年决算数减少3290.2万元,下降51.85%。主要原因是本年度项目支出较去年减少，本年无新增大型工程，报账制项目增加，资金不进入本单位账户。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出3056.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出850.18万元,占27.82%；文化旅游体育与传媒支出8.00万元，占0.26%；社会保障和就业支出76.96万元,占2.52%；卫生健康支出68.81万元,占2.25%；城乡社区支出39.12万元,占1.28%；农林水支出350.68万元,占11.48%；交通运输支出173.43万元,占5.68%；住房保障支出83.44万元,占2.73%；灾害防治及应急管理支出164.00万元,占5.37%；其他支出1241.38万元,占40.62%；

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1055.61万元,支出决算为3056.00万元,完成年初预算的289.5%。其中：

   1.一般公共服务支出年初预算数为778.63万元,支出决算为850.18万元,完成年初预算的109.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

   2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年有相关项目支出。

   3．社会保障和就业支出年初预算数为134.26万元,支出决算为76.96万元,完成年初预算的57.32%,决算数小于预算数的主要原因是行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤、农村最低生活保障金等资金增加。

   4．卫生健康支出年初预算数为66.70万元,支出决算为68.81万元,完成年初预算的103.16%,决算数大于预算数的主要原因是财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

   5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为39.12万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是有相关项目支出。

   6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为350.68万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、对村民委员会和村党支部的补助等资金的增加。

   7．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为173.43万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年相关项目支出。

   8．住房保障支出年初预算数为76.02万元,支出决算为83.44万元,完成年初预算的109.75%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金的支出增加。

   9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为164.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是甘财资环[2023]14号2022年第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金的支出。

   10．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1241.38万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是有相关项目支出。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1122.09万元。其中：

   人员经费1029.27万元,较上年决算数减少83.61万元,下降7.51%,主要原因是有职工调出本单位，导致人员经费较上年决算数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

   公用经费92.82万元,较上年决算数减少78.77万元,下降45.91%,主要原因是有职工调出本单位，导致公用经费较上年决算数减少。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数小于预算数的主要原因是支出减少,较上年决算数减少2.88万元,下降96.76%,主要原因是今年财政拨款减少。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无因公出国(境)费用。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数小于预算数的主要原因是支出减少,较上年决算数减少2.88万元,下降96.76%,主要原因是今年财政拨款减少。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无公务用车购置费。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是支出减少，较上年决算数减少2.88万元,下降96.76%,主要原因是今年财政拨款减少。

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务接待费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无公务接待费。

   外事接待费支出0.00万元。主要是我单位无外事接待费。

   其他国内公务接待支出0.00万元。我单位无其他国内公务接待。

   4.“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出92.82万元,机关运行经费主要用于开支办公用品、办公耗材、机关电费、差旅费报销、临聘人员劳务费。机关运行经费较上年决算数减少78.77万元,下降45.91%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无会议费。本年度培训费支出3.40万元,较上年决算数增加1.8万元,增长112.5%,主要原因是我单位有相关培训。

   十一、政府采购支出情况说明

   我单位2023年度无政府采购相关经费。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   (若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

   一、预算绩效管理工作开展情况

   （见附件）

   二、绩效自评结果

   (见附件）

   三、部门绩效评价结果

   (见附件）

   第五部分名词解释

   以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

   （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）