目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.乡财政收支管理，包括乡政府预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与乡开展农牧民“一卡通”实施工作，通过“一卡通”、“粮食直补”、“农资综合直补”、牛羊保险、退耕还林、以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管、乡公益服务资金的投入和兑付管理。

2.履行乡七站八所财务代管和服务、监督管理、统发工资 、人事工作、乡国有资产管理和乡政府债务管理乡政府，村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

3.负责组织和管理乡财政收入和支出，编制执行乡年度财政预算，监督乡单位预算执行，编制财政决算;

4.负责村级“一事一议”财政奖补工作;

5.负责乡非税收入的管理;

6.负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

7.负责乡财政专项资金的管理;

8.协助乡村两级清收债权、化解债务;

9.负责对乡国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡国有资产安全和保值增值;

10.负责对农民负担进行监督管理;

11.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡范围内各单位的财务活动;

12.认真完成上级主管部门交办的其它事项.

二、机构设置

1.党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。

2.党建工作办公室

3.经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室)。

4.社会治理和应急管理办公室。

5.按照有关规定设置人民武装部；设置人民代表大会办公室。

第二部分2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

   见附件

2. 收入决算表

   见附件

3. 支出决算表

   见附件

4. 财政拨款收入支出决算总表

   见附件

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   见附件

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   见附件

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   见附件

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   见附件

9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

   见附件

   第三部分2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2023年度收、支总计均为1752.78万元。与上年度相比,收、支总计各减少902.37万元,下降33.99%,主要原因是2022年有其他收入项、农林水支出减少、社会保障和就业支出减少、卫生健康支出减少

   二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计1752.78万元,其中：财政拨款收入1752.78万元,占100.00%。

   三、支出决算情况说明

   2023年度支出合计1752.78万元,其中：基本支出1047.38万元,占59.76%；项目支出705.39万元,占40.24%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计均为1752.78万元。与上年相比,各减少519.3万元,下降22.86%。主要原因是住房保障支出增加、文化旅游体育与传媒支出增加、城乡社区支出减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出1752.78万元,较上年决算数减少519.3万元,下降22.86%。主要原因是住房保障支出增加、文化旅游体育与传媒支出增加、城乡社区支出减少。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出1752.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出802.36万元,占45.78%；文化旅游体育与传媒支出4.00万元，占0.23%；社会保障和就业支出100.38万元,占5.73%；卫生健康支出41.43万元,占2.36%；农林水支出330.44万元,占18.85%；住房保障支出73.81万元,占4.21%；其他支出400.36万元,占22.84%。

   (三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为951.02万元,支出决算为1752.78万元,完成年初预算的184.3%。其中：

   1.一般公共服务支出年初预算数为715.50万元,支出决算为802.36万元,完成年初预算的112.14%,决算数大于预算数的部分资金预算由其它单位填报，资金调剂至本单位。

   2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因部分资金预算由其它单位填报，资金调剂至本单位。

   3．社会保障和就业支出年初预算数为111.18万元,支出决算为100.38万元,完成年初预算的90.29%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

   4．卫生健康支出年初预算数为60.68万元,支出决算为41.43万元,完成年初预算的68.27%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

   5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为330.44万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因部分资金预算由其它单位填报，资金调剂至本单位。

   6．住房保障支出年初预算数为63.66万元,支出决算为73.81万元,完成年初预算的115.94%,决算数大于预算数的主要原因人员变动。。

   7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为400.36万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因部分资金预算由其它单位填报，资金调剂至本单位。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1047.38万元。其中：

   人员经费923.84万元,较上年决算数减少184.29万元,下降16.63%,主要原因是人员减少，工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金等。

   公用经费123.54万元,较上年决算数减少29.98万元,下降19.53%,主要原因是本年度电费减少、邮电费减少、差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   财政未保障我单位“三公”经费。

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

   外事接待费支出0.00万元。

   其他国内公务接待支出0.00万元。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出123.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少29.98万元,下降19.53%,主要原因是本年度电费减少、邮电费减少、差旅费减少。

   本年度会议费支出0.00万元,我单位2023年度无机关运行相关经费。

   十一、政府采购支出情况说明

   我单位2023年度无政府采购相关经费。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目13个,二级项目0个,共涉及资金1795.71万元。

   二、绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映人人员经费、公用经费、车改补助、甘财建〔2023〕99号碌曲县2023年双岔镇干部职工周转房提升改造建设项目、甘财科〔2022〕80号2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、甘财社〔2022〕124号碌曲县2022-2023年度临时救助备用金、甘财行〔2023〕3号碌曲县2023年度驻村第一书记工作经费、甘财预〔2022〕106号生态文明小康村资金、甘财振兴〔2023〕2号2023年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费（工作队经费11、县直补助29）、碌财预〔2022〕999号工作经费、碌财预〔2023〕4号碌曲县2023年度村级办公经费、天津市对口支援甘南涉藏州县资金项目、州财行〔2022〕159号农牧村党员冬训经费补助和人才工作经费补助。

   13个项目绩效自评结果。

   见附件

   三、部门绩效评价结果

   见附件

   第五部分名词解释

   以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。