目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）负责贯彻执行及宣传党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定；接受上级相关部门的业务指导；执行本镇党代会、人民代表大会的决议，发布本级政府的决定。履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实；负责制定并组织实施本镇经济社会发展规划和措施。

（2）负责落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农牧村基层党建工作要求，全面加强农牧村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农牧村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（3）负责贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农牧业发展质量，加快现代农牧业强镇步伐；推进镇村绿色发展，打造生态宜居美丽镇村；深化农牧村精神文明建设，树立健康文明新风尚，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化镇村环境；构建镇村治理体系，提升农牧村社会治理水平；搞好农村集体资产财务管理工作；坚决打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会；深入推进农牧业农村改革，增强镇村振兴内生动力，全面推进新农牧村建设。

（4）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作；承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映村情民意及时化解辖区社会矛盾，确保社会和谐稳定。

（5）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。负责镇党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

(二)党建工作办公室。负责镇党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、田委、妇联等群团工作。

(三)经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室)。负责镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责镇财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责实施乡村振兴战略，落实各项政策措施，提升农牧业发展质量；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯禊落实，巩固拓展脱贫攻坚成果；负责镇产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化：旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责镇行政许可事项的审批和全过程监督。

(四)社会治理和应急管理办公室。负责镇政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村治理、综治、维稳、禁海、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区社会稳定等工作。

按照有关规定设置人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作；设置人民代表大会办公室，负责镇人民代表大会的日常工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

   见附件

二、收入决算表

见附件

三、支出决算表

见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2267.53万元。与上年度相比,收、支总计各减少701.84万元,下降23.64%,主要原因是2023年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2267.53万元,其中：财政拨款收入2073.62万元,占91.45%；其他收入193.92万元,占8.55%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2267.53万元,其中：基本支出1240.19万元,占54.69%；项目支出1027.34万元,占45.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2073.62万元。与上年相比,各减少646.74万元,下降23.77%。主要原因是2023年项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2020.05万元,较上年决算数减少700.31万元,下降25.74%。主要原因是2023年项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2020.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1003.98万元,占49.7%；文化旅游体育与传媒支出9.99万元，占0.49%；社会保障和就业支出123.98万元,占6.14%；卫生健康支出56.36万元,占2.79%；城乡社区支出12.28万元,占0.61%；农林水支出34.18万元,占1.69%；住房保障支出89.32万元,占4.42%；灾害防治及应急管理支出8.00万元,占0.4%；其他支出681.96万元,占33.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1115.28万元,支出决算为2020.05万元,完成年初预算的181.12%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为842.91万元,支出决算为1003.98万元,完成年初预算的119.11%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算无项目支出预算，基本支出也增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.99万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该比资金由文旅局做预算后调剂而来。

3．社会保障和就业支出年初预算数为129.23万元,支出决算为123.98万元,完成年初预算的95.94%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致

4．卫生健康支出年初预算数为68.98万元,支出决算为56.36万元,完成年初预算的81.7%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.28万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算无项目支出预算。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为34.18万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算无项目支出预算。

7．住房保障支出年初预算数为74.17万元,支出决算为89.32万元,完成年初预算的120.44%,决算数大于预算数的主要原因是年底三支一扶转正，公积金未列入预算。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该资金为第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金由住建局调剂而来。

9．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为681.96万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算无项目支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1240.19万元。其中：

人员经费1099.28万元,较上年决算数减少106.68万元,下降8.85%,主要原因是人员变动，工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金、 其他对个人和家庭的补助等。

公用经费140.91万元,较上年决算数减少20.43万元,下降12.66%,主要原因是人员减少，公务经费拨入减少，落实过紧日子要求办公费等支出缩减。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入53.57万元,本年支出53.57万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下西仓镇招商引资项目建设用地征地款53.57万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.86万元,支出决算为4.86万元,较上年决算数减少4.25万元,下降46.64%,主要原因是现有公务用车为2022年9月新分配的，公务用车维修费开支减少。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.86万元,支出决算为4.86万元,较上年决算数减少4.25万元,下降46.64%,主要原因是现有公务用车为2022年9月新分配的，公务用车维修费开支减少。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

   公务用车运行维护费全年预算数为4.86万元,支出决算为4.86万元,较上年决算数减少4.25万元,下降46.64%,主要原因是现有公务用车为2022年9月新分配的，公务用车维修费开支减少。

2. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

   外事接待费支出0.00万元。

   其他国内公务接待支出0.00万元。

3. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出140.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少20.43万元,下降12.66%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公费支出。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.14万元,下降100.0%,主要原因是本年度无培训。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计3.60万元,其中：政府采购货物支出3.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   
   

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目26个,二级项目0个,共涉及资金2688.76万元,占一般公共预算项目支出总额的75.13%。对2023年度西仓镇招商引资项目建设用地征地款1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金53.57万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2021年招录2022年到村任职选调生第一个任职年到村任职经费、2022年第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金、2023年13月工资、2023年度驻村第一书记工作经费、2023年图书馆，文化馆免费开放补助资金、甘财建〔2023〕99号碌曲县2023年西仓镇干部职工周转房提升改造建设项目、甘财预〔2022〕106号生态文明小康村建设资金、困难群众救助补助资金、碌财预【2023年】221号西仓镇2023年三支一扶转正人员财政补助部分公积金、碌财预〔2023〕4号重大项目前期费、碌财预〔2023〕11号2010、2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖补贴（6-12月）、碌财预〔2023〕11号马玉芳职业年金记实资金、碌财预〔2023〕230号西仓镇加格村村集体经济发展项目、碌财预〔2023〕995号车改补助（全县行政事业单位）、碌财预〔2023〕999号西仓镇劳务费15万元、碌曲县2023年度村级办公经费、碌曲县西仓镇新寺村乡村振兴示范村项目、祁俊甲抚恤金、脱贫村帮扶工作队经费、西仓镇招商引资项目建设用地征地款、州财行〔2022〕144号2021年招录2022年到村任职选调生第一个任职年到村任职经费、州财行〔2022〕159号农牧村党员冬训经费补助和人才工作经费补助、州财行〔2023〕128号2023年新时代文明实践中心建设补助资金、州财农〔2023〕115号重点项目前期费和基本建设投资（西仓镇唐龙多村基础设施项目资金）、人员经费、公用经费等26个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2635.19万元,政府性基金预算支出53.57万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位2023年度整体支出绩效自评最终得分为99.57分，自评结果为“优”。

   二、绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映2021年招录2022年到村任职选调生第一个任职年到村任职经费、2022年第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金、2023年13月工资、2023年度驻村第一书记工作经费、2023年图书馆，文化馆免费开放补助资金、甘财建〔2023〕99号碌曲县2023年西仓镇干部职工周转房提升改造建设项目、甘财预〔2022〕106号生态文明小康村建设资金、困难群众救助补助资金、碌财预【2023年】221号西仓镇2023年三支一扶转正人员财政补助部分公积金、碌财预〔2023〕4号重大项目前期费、碌财预〔2023〕11号2010、2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖补贴（6-12月）、碌财预〔2023〕11号马玉芳职业年金记实资金、碌财预〔2023〕230号西仓镇加格村村集体经济发展项目、碌财预〔2023〕995号车改补助（全县行政事业单位）、碌财预〔2023〕999号西仓镇劳务费15万元、碌曲县2023年度村级办公经费、碌曲县西仓镇新寺村乡村振兴示范村项目、祁俊甲抚恤金、脱贫村帮扶工作队经费、西仓镇招商引资项目建设用地征地款、州财行〔2022〕144号2021年招录2022年到村任职选调生第一个任职年到村任职经费、州财行〔2022〕159号农牧村党员冬训经费补助和人才工作经费补助、州财行〔2023〕128号2023年新时代文明实践中心建设补助资金、州财农〔2023〕115号重点项目前期费和基本建设投资（西仓镇唐龙多村基础设施项目资金）、人员经费、公用经费X等26个项目绩效自评结果。

   项目绩效自评情况及自评表：见附件

   三、部门绩效评价结果

   见附件

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。