目录

   第一部分部门概况

   一、部门职责

1. 二、机构设置

   第二部分2023年度部门决算表

   一、收入支出决算总表（见附件）

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   第三部分2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   十、机关运行经费支出情况说明

   十一、政府采购支出情况说明

   十二、国有资产占用情况说明

   十三、其他需要说明的情况

   第四部分预算绩效情况说明

   第五部分名词解释

   第一部分部门概况

   一、部门职责

   总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。负责维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

   二、机构设置

   碌曲县总工会现有行政机构1个，与上年没有变化；本单位共8人，行政编制2人，事业编制4人；碌曲县总工会为行 政单位，执行会计制度为政府会计准则制度，单位预算级次为二级预算单位，实行财政全额拨款。

   第二部分2023年度部门决算表

   一、收入支出决算总表（见附件）

   二、收入决算表（见附件）

   三、支出决算表（见附件）

   四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

   第三部分2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2023年度收、支总计均为407.43万元。与上年度相比,收、支总计各减少10.08万元,下降2.41%,主要原因是下拨工会经费，其他办公费等支出。

   二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计395.61万元,其中：财政拨款收入395.61万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

   三、支出决算情况说明

   2023年度支出合计407.43万元,其中：基本支出407.43万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计均为395.61万元。与上年相比,各减少10.08万元,下降2.48%。主要原因是下拨工会经费，其他办公费等支出。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出395.61万元,较上年决算数减少10.08万元,下降2.48%。主要原因是下拨工会经费，其他办公费等支出。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出395.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出325.79万元,占82.35%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出46.20万元,占11.68%；卫生健康支出9.30万元,占2.35%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出14.33万元,占3.62%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为189.86万元,支出决算为395.61万元,完成年初预算的208.37%。其中：拨入工会经费。

   六、一般公共服务支出年初预算数为142.95万元,支出决算为325.79万元,完成年初预算的227.9%,决算数大于预算数的主要原因是拨入工会经费。

   （一）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出395.61万元。其中：

   人员经费200.65万元,较上年决算数增加22.8万元,增长12.82%,主要原因是:人员变动。

   公用经费194.96万元,较上年决算数减少32.87万元,下降14.43%,主要原因是:人员变动。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,

   3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,

   4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%

   外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出194.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费等，机关运行经费较上年决算数减少32.87万元,下降14.43%,主要原因是办公费、差旅费、邮电费。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   2023年，本部门(单位)预算支出项目7个，当年财政拨款4339115.35 元，全年支出3968866.85元，执行率 100.00%。通过自评，有5个项目结果均为“优”。分项目 自评情况分析如下：

   二、绩效自评结果

   (一)项目1:公用经费

   1.项目支出预算执行情况

   该项目年初预算数是62400元，全年预算数应该是62400 元，全年执行数为62400元，预算执行率100%,

   2.总体绩效目标完成情况分析

   根据项目完成情况，自评得分100分，评价结果为“优”, 达成了预期指标。

   3.各项指标完成情况分析

   (1)、产出指标：本项目的数量、质量、时效指标均 达到了预期指标值。

   (2)、效益指标： 本项目的经济效益、社会效益、可 持续影响指标均达到了预期指标值。

   (3)、满意度指标：服务对象满意度，全部完成年初 目标。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩 效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策 执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)。

   无。

   分析评价：经评价，资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金运行效能好。

   (二)项目2:2023年人员类“保工资”

   1.项目支出预算执行情况

   该项目年初预算数是1836167.35元，全年预算数应该是 1836167.35元，全年执行数为1836167.35元，预算执行率 100%。

   2.总体绩效目标完成情况分析

   根据项目完成情况，自评得分100分，评价结果为“优”, 达成了预期指标。

   各项指标完成情况分析。(1)、产出指标：本项目 的数量、质量、时效指标均达到了预期指标值。(2)、效 益指标：本项目的经济效益、社会效益、可持续影响指标均

   达到了预期指标值。

   (3)、满意度指标：服务对象满意度，全部完成年初 目标。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩 效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策 执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)

   无。

   分析评价：经评价，资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金运行效能好。

   (三)项目3:碌财预〔2023〕997号2023年车改补助

   1.项目支出预算执行情况

   该项目年初预算数是22500元，全年预算数应该是18000 元，全年执行数为18000,预算执行率100%,

   2.总体绩效目标完成情况分析

   根据项目完成情况，自评得分100分，评价结果为“优”, 达成了预期指标。

   3.各项指标完成情况分析

   (1)、产出指标：本项目的数量、质量、时效指标均 达到了预期指标值。

   (2)、效益指标：本项目的经济效益、社会效益、可 持续影响指标均达到了预期指标值。

   (3)、满意度指标：服务对象满意度，全部完成年初

   目标。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩 效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策 执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)。

   无。

   分析评价：经评价，资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金运行效能好。

   (四)项目4:碌财预〔2023〕11号抚恤金(谢来禧)

   1.项目支出预算执行情况

   该项目年初预算数是158486元，全年预算数应该是 158486元，全年执行数为158486元，预算执行率100%。

   2.总体绩效目标完成情况分析

   根据项目完成情况，自评得分100分，评价结果为“优”, 达成了预期指标。

   3.各项指标完成情况分析。(1)、产出指标：本项目 的数量、质量、时效指标均达到了预期指标值。(2)、效 益指标：本项目的经济效益、社会效益、可持续影响指标均 达到了预期指标值。

   (3)、满意度指标：服务对象满意度，全部完成年初 目标。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩 效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策 执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)

   无。

   分析评价：经评价，资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金运行效能好。

   (五)项目5: 碌财预〔2023〕229号足球比赛活动经

   费

   1.项目支出预算执行情况

   该项目年初预算数是36962元，全年预算数应该是

   35713.5元，全年执行数为35713.5元，预算执行率100%。 2.总体绩效目标完成情况分析

   根据项目完成情况，自评得分100分，评价结果为“优”, 达成了预期指标。

   3.各项指标完成情况分析。(1)、产出指标：本项目 的数量、质量、时效指标均达到了预期指标值。(2)、效 益指标：本项目的经济效益、社会效益、可持续影响指标均 达到了预期指标值。

   (3)、满意度指标：服务对象满意度，全部完成年初 目标。

   绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)

   无。

   分析评价：经评价，资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金运行效能好。

   (六)项目6: 碌财预〔2023〕11号退休人员建房费 及高寒补贴(张琼花)

   1.项目支出预算执行情况

   该项目年初预算数是22600元，全年预算数应该是22600

   元，全年执行数为22600元，预算执行率100%。 2.总体绩效目标完成情况分析

   根据项目完成情况，自评得分100分，评价结果为“优”,

   达成了预期指标。

   3.各项指标完成情况分析。(1)、产出指标：本项目 的数量、质量、时效指标均达到了预期指标值。(2)、效 益指标：本项目的经济效益、社会效益、可持续影响指标均 达到了预期指标值。

   (3)、满意度指标：服务对象满意度，全部完成年初 目标。4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩 效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策 执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)

   无。

   分析评价：经评价，资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金运行效能好。

   (七)项目7: 碌财预〔2023〕4号2023年工会经费

   1.项目支出预算执行情况

   该项目年初预算数是2200000元，全年预算数应该是 1835500元，全年执行数为1835500元，预算执行率100%。

   2.总体绩效目标完成情况分析

   根据项目完成情况，自评得分100分，评价结果为“优”,

   达成了预期指标。

   3.各项指标完成情况分析。(1)、产出指标：本项目 的数量、质量、时效指标均达到了预期指标值。(2)、效 益指标：本项目的经济效益、社会效益、可持续影响指标均 达到了预期指标值。

   (3)、满意度指标：服务对象满意度，全部完成年初 目标。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩 效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策 执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)无。

   部门绩效评价结果

   分析评价：经评价，资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等运行效能好。

    

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。