目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）办公室：承办部内各组室的综合协调和督促检查；部内会务组织、自身建设、机关日常工作、“碌曲先锋”碌曲党建网后台运营、党支部党建、各类文件的内外收发日常工作，以及公文传输的运行和外单位相关资料的发放工作、部内车辆管理调度、后勤保障，完成部领导和州委组织部相关科室交办的其他工作。

（二）干部组：承办干部选拔任用、干部监督管理、干部培养储备、超配干部消化、空缺岗位统计、干部到龄退休、各类干部花名册、干部文书档案、公务员招考、考录任用分配、职务与职级并行、干部人事调动、全县干部考核、借调干部管理、公务员信息库更新维护及档案管理、“陇原之光”培养计划和基层年轻干部藏汉“双语”培训人员选派、管理，全县各类培训的审查，各类挂职干部日常管理、信息宣传，选调生和大学生村官日常管理；干部个人重大事项报告，因私出国境人员备案和证件登记管理，科级干部请销假和外出备案，离任审计、离任交接后续整改情况督办跟踪、党群系统科级及以下干部档案信息审核认定、档案收集整理和归档管理、干部健康体检、公务员平时考核和干部年休假、离退休老干部、关心下一代等相关工作，完成部领导和州委组织部相关科室交办的其他工作。

（三）组织组：承办党支部建设标准化工作、党务工作者培训、县乡党委书记抓党建述职评议、基层党建目标责任书督查考核、县乡党委、党委书记抓党建责任清单和负面清单制定及考核、党员教育管理（发展党员、党员冬训、党费收缴和使用管理、党统年报）、陇原先锋智慧云平台运行维护（电教片拍摄）、基层组织维稳（“村霸”整治、扫黑除恶）、软弱涣散党组织整顿提升、巡视巡查问题整改、党建促脱贫、党内组织生活、党建制度改革、村集体经济（三变）、党建成员单位帮扶、乡村组干部教育培训、农牧村活动场所阵地标准化建设和非公党建、城市党建、国企党建日常工作、乡镇干部夜校、新时代农牧民实践所、党员固定活动日、积分制管理台账运转等各项工作，完成部领导和州委组织部相关科室交办的其他工作。

二、机构设置

内设办公室、组织股、干部股

第二部分2023年度部门决算表

1.收入支出决算总表

详见2023年度中共碌曲县委组织部决算公开报表附件：Z01收入支出决算总表

2.收入决算表

详见2023年度中共碌曲县委组织部决算公开报表附件：Z03收入决算表

3.支出决算表

详见2023年度中共碌曲县委组织部决算公开报表附件：Z04支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

详见2023年度中共碌曲县委组织部决算公开报表附件：Z01-1财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

详见2023年度中共碌曲县委组织部决算公开报表附件：

6.Z07一般公共预算财政拨款支出决算表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见2023年度中共碌曲县委组织部决算公开报表附件：

8.Z08-1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见2023年度中共碌曲县委组织部决算公开报表附件：

Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：本部门没有相关数据,故本表无数据。

10.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见2023年度中共碌曲县委组织部决算公开报表附件：

Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表：本部门没有相关数据,故本表无数据。

11.财政拨款“三公”经费支出决算表

详见2023年度中共碌曲县委组织部决算公开报表附件：

12.F03财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1429.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加311.35万元,增长27.85%,主要原因是人员工资调整、人员转正定级、单位社会保障缴费增加、单位住房公积金调增、中共甘肃省委党的建设杂志社转拨工作经费等收入增长、碌曲县总工会转拨工会经费结转、会员缴纳会费结转、农牧村村级干部报酬增加等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1423.54万元,其中：财政拨款收入1361.23万元,占95.62%；其他收入62.31万元,占4.38%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1429.41万元,其中：基本支出1182.12万元,占82.70%；项目支出247.29万元,占17.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1361.90万元。与上年相比,各增加348.16万元,增长34.34%。主要原因是离休干部报销住院费、2023年引进急需人才面试经费、享受车改交通补贴人员增加、2023年重点村党建阵地和社群服务中心建设项目资金、财政供养公益性岗位人员社保费、取暖补贴，年终一次性奖金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1361.90万元,较上年决算数增加348.82万元,增长34.43%。主要原因是离休干部报销住院费、2023年引进急需人才面试经费、享受车改交通补贴人员增加、2023年重点村党建阵地和社群服务中心建设项目资金、财政供养公益性岗位人员社保费、取暖补贴，年终一次性奖金、拨史磊职业年金记实部分等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1361.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出508.65万元,占37.35%；科学技术支出46.58万元，占3.42%；社会保障和就业支出105.04万元,占7.71%；卫生健康支出22.54万元,占1.65%；农林水支出464.54万元,占34.11%；住房保障支出29.73万元,占2.18%；其他支出184.81万元,占13.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1109.83万元,支出决算为1361.90万元,完成年初预算的122.71%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为948.80万元,支出决算为508.65万元,完成年初预算的53.61%,决算数小于预算数的主要原因是本年度此项工作已经圆满完成，剩余资金碌曲县财政局追减，某些预算资金需要按照计划进度支付。

2．科学技术支出年初预算数为50.00万元,支出决算为46.58万元,完成年初预算的93.16%,决算数小于预算数的主要原因是本年度此项工作已经圆满完成，剩余资金碌曲县财政局追减。

3．社会保障和就业支出年初预算数为49.36万元,支出决算为105.04万元,完成年初预算的212.81%,决算数大于预算数的主要原因是单位缴纳社会保障和就业支出调增、公益性岗位人员每月每人按时发放取暖补贴等。

4．卫生健康支出年初预算数为33.36万元,支出决算为22.54万元,完成年初预算的67.55%,决算数小于预算数的主要原因是本年度此项工作已经圆满完成，剩余资金碌曲县财政局追减。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为464.54万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算2023年农牧村村级干部报酬400.00万元，2023年12月拨离任村干部生活补贴64.5444万元。

6．住房保障支出年初预算数为28.30万元,支出决算为29.73万元,完成年初预算的105.06%,决算数大于预算数的主要原因是新录用公务员转正定级，重新核算人员单位住房公积金。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为184.81万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是2023年结转2022年重点村党建阵地和社群服务中心建设项目资金12.876万元、预算追加碌曲县2023年重点村党建阵地和社群服务中心建设项目资金169.183702万元、2023年年终事业人员奖金2.7501万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1179.84万元。其中：人员经费1083.61万元,较上年决算数增加499.53万元,增长85.52%,主要原因是人员工资调整、2023年人员转正定级、社会保障缴费单位部分提高、单位部分住房公积金增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费96.23万元,较上年决算数减少145.64万元,下降60.22%,主要原因是出差费较上年相比减少、印刷费主要从专项业务费（培训费）中支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年“三公”经费支出年初预算数为0.46万元，支出决算为0.46万元,完成年初预算的100.00%。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.46万元,支出决算为0.46万元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数等于0.00万元,持平。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数等于0.00万元,持平。

3.公务接待费全年预算数为0.46万元,支出决算为0.46万元,决算数等于预算数。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无外事接待。

其他国内公务接待支出0.46万元。主要是州级有关单位督查、检查工作接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次25人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出96.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费36.72万元、印刷费0.66万元、电费0.12万元、邮电费0.60万元、取暖费2.71万元、差旅费1.49万元、维修（护）费0.24万元、会议费0.40万元、培训费46.58万元、公务接待费0.46万元、其他交通费用0.50万元、其他商品和服务支出5.76万元。机关运行经费较上年决算数减少145.64万元,下降60.21%,主要原因是办公设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减商品和服务支出，比如办公费、电费等。

本年度会议费支出0.40万元,较上年决算数增加0.26万元,增长300.0%,主要原因是根据上级有关文件精神安排参加会议。本年度培训费支出46.58万元,较上年决算数减少93.46万元,下降66.74%,主要原因是本年度专项培训费由天津市对口支援投资计划资金支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.748万元,其中：政府采购货物支出5.748万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.748万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.748万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目24个,二级项目0个,共涉及资金16479485.57元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从评价情况来看,部领导高度重视2023年度部门预算项目支出绩效自评工作，要求各组室分管领导具体负责，按照上级通知要求，积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表。同时，成立单位预算项目支出绩效自评领导小组，对本级项目的绩效自评结果进行审核把关，增强绩效约束。绩效评价结果应有是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。

1. 绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映2023年农牧村村级干部报酬及办公经费、2023年公用经费、2023年“双节”慰问费、2023年碌曲县党员、干部、人才教育培训经费、离休干部2023年门诊费（陈克勤、王宏礼）、离休干部2023年健康奖励金等24个项目绩效自评结果。

   1.“2023年农牧村村级干部报酬及办公经费”项目绩效自评情况：根据年

   初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为567.45万元,执行数为567.45万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年终已完成。

   2.“2023年公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为23.28万元,执行数为23.28万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年终各项指标已完成。

   3.“2023年双节慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10.40万元,执行数为10.40万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：上半年已完成。

   4.“2023年碌曲县党员、干部、人才教育培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为50.00万元,执行数为50.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成各类培训班工作任务。

   5.“离休干部2023年门诊费（陈克勤、王宏礼）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.60万元,执行数为0.60万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成2人门诊费拨付资金。

   6.“离休干部2023年健康奖励金（陈克勤、王宏礼）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.40万元,执行数为0.40万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成2人健康奖励金支付。

三、部门绩效评价结果

下一步，本单位将项目自评结果在单位网站上公开，并把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，做到资金分配合理，突出重点，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，切实发挥应有的作用。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。