目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

一、部门职责

（一）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，为本区域内适龄青少年提供基础教育和高标准素质教育；

（二）按照确定的教育教学内容和课程设置及基本质量要求，开展教育教学活动；

（三）负责本校教职工队伍建设，职业道德教育，行为素质培养；

（四）负责学生安全教育及校园安全管理。

二、机构设置

碌曲县双岔镇中心小学为碌曲县教育和科学技术局单位所属，属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，本单位独立编制机构机构数1 个，独立核算机构数1个，编制数41，实有在职人员80人，退休人员6人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1437.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加168.99万元,增长13.32%,主要原因是：有年初结转和结余，2022年由于疫情影响，部分资金未及时支出，结转至2023年支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1425.93万元,其中：财政拨款收入1415.66万元,占99.28%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入10.27万元,占0.72%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1427.11万元,其中：基本支出1427.11万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1427.11万元。与上年相比,各增加158.72万元,增长12.51%。主要原因是：有年初结转和结余资金，2022年由于疫情影响，部分资金未及时支出，结转至2023年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1426.11万元,较上年决算数增加169.17万元,增长13.46%。主要原因：是有年初结转和结余资金，2022年由于疫情影响，部分资金未及时支出，结转至2023年支出

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1426.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出88.73万元,占6.22%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出1058.30万元,占74.21%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出106.58万元,占7.47%；卫生健康支出62.45万元,占4.38%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出92.82万元,占6.51%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出17.24万元,占1.21%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1079.59万元,支出决算为1426.11万元,完成年初预算的132.1%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为88.73万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：我单位为学校，预算只能做工资福利支出预算，其他资金为中央、省、州专项资金。

2．教育支出年初预算数为799.23万元,支出决算为1058.30万元,完成年初预算的132.41%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年9月我单位转正特岗5人，年初工资福利支出未能预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为136.22万元,支出决算为106.58万元,完成年初预算的78.24%,决算数小于预算数的主要原因是：养老保险年初预算时为了避免资金不够，所以预算大于决算。

4．住房保障支出年初预算数为77.50万元,支出决算为92.82万元,完成年初预算的119.77%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年9月我单位转正特岗8人，年初住房公积金未能预算充足。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.24万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未能预算到有其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1426.11万元。其中：

人员经费1375.59万元,较上年决算数增加158.24万元,增长13.0%,主要原因是：工资福利支出中2023年9月我单位转正特岗5人。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费50.52万元,较上年决算数增加10.93万元,增长27.61%,主要原因是：学生增加，经费相应增加。公用经费用途主要包括：保障学校教育教学工作正常开展，包括办公费、印刷费、电费、手续费、培训费、差旅费、维修费”等)

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.00万元,本年支出1.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：拨入1万元、支出1万元，用于乡村少年宫正常运转

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目13个,共涉及资金1598.16万元,占一般公共预算项目支出总额的113.15%。对2023年度州财行〔2023〕15号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1.5万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看,完成情况良好。

二、绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映13个项目绩效自评结果。13个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1412.34万元,执行数为1598.16万元,完成预算的113.15%。

三、部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。