目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(－)贯彻国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。根据全县国民经济和社会发展需要拟订全县交通运输发展规划、方针、政策和规章，并监督执行。

(二) 承担全县综合交通运输体系规划协调以及贯彻政策法规执行的责任。根据全县经济社会发展规划和省交通运输厅、州交通运输局制定的公路、水路交通运输行业规化和布局，负责编制全县公路、水路、站场、渡口、码头、物流、出租车行业管理及全县公路三乱治理工作。

(三) 承办县委、县政府和州交通运输局交办的其他事项。

第二部分2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

   （见附表）

2. 收入决算表

   （见附表）

3. 支出决算表

   （见附表）

4. 财政拨款收入支出决算总表

   （见附表）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   （见附表）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   （见附表）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   （见附表）

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   （见附表）

9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

   （见附表）

   第三部分2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2023年度收入总计为4917.78万元，支总计为4917.78万元。主要是上年度已完成碌曲双岔至阿拉，贡去乎至则岔公路建设投入使用中，碌曲县公路驿站工程建设投入使用。

   二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计4917.78万元,其中：财政拨款收入4917.78万元,占100%；上级补助收入0万元,占%；事业收入0.00万元,占%；经营收入0.00万元,占%；附属单位上缴收入0.00万元,占%；其他收入0.00万元,占%；

   三、支出决算情况说明

   2023年度支出合计计4917.78万元,其中：基本支出4917.78万元,占100%；项目支出0万元,占%；上缴上级支出0.00万元,占%；经营支出0.00万元,占%；对附属单位补助支出0.00万元,占%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收4917.78万元，支总计为4917.78万元。主要原因碌曲双岔至阿拉，贡去乎至则岔公路建设投入使用中，碌曲县公路驿站工程建设投入使用。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   一般公共服务支出年初预算数为1675.72元,支出决算为4917.78万元,完成年初预算的95%,决算数大于预算数的主要原因是碌曲双岔至阿拉，贡去乎至则岔公路建设投入使用中，碌曲县公路驿站工程建设投入使用。

   1.公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%。

   3．社会保障和就业支出年初预算数为87.48万元,支出决算为86.37万元,完成年初预算的98%,预算数大于决算数的主要原因是单位职工退休。

   4．卫生健康支出年初预算数为48.83万元,支出决算为37.38万元,完成年初预算的98%,预算数大于决算数的主要原因是在职职工全年医疗保险支出。

   5．城乡社区支出年初预算数为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。

   6．农林水支出年初预算数为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。

   7．住房保障支出年初预算数为49.99万元,支出决算为57.77万元,完成年初预算的195%,决算数大于预算数的主要原因是在职职工全年住房公积金支出。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4917.78万元。其中：

   人员经费716.66万元,较上年决算数减少1.64万元,下降0.8%,主要原因是人员退休和人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的生活补助。

   公用经费97.96万元,主要原因是经费支出缩减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

   七、机关运行经费支出情况说明

   我单位2023年度机关运行相关经费支出0.00，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

   2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

   八、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计0.0万元,其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的%。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车辆,其他用车单价万元(含)以上设备台(套)。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0.万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减公务接待支出。主要原因是公务车辆改革，本单位无保留车辆。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在此类支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位不存在此类支出。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%,

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆改革，本单位无保留车辆。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公务车辆改革，本单位无保留车辆。

   3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆改革，本单位无保留车辆。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公务车辆改革，本单位无保留车辆。

   4.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减公务接待支出，较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是缩减公务接待支出

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批0次0人,其中：外事接待批0次0人；国(境)外公务接待批0次0人。

   第四部分预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目17个,共涉及资金 3591.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。通过自评，有15个项目结果为“优”，“2”个项目结果为“良”，“0”个项目结果为“中”，“0”个项目结果为“差”。

   （二）绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   我部门在2023年度部门决算中反应车购税收入补助地方资金、2023年成品油税费改革转移支付补助资金、2023年车购税收入补助地方资金、农村公路日常养护费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.54分。项目绩效目标完成情况：车购税收入补助地方资金预算书670万元，实际拨入670万元，实际支出550万元，完成预算的82.08%，2023年成品油税费改革转移支付补助资金预算书227万元，拨入227万元，实际支出227万元，完成预算数100%，2023年车购税收入补助地方资金预算482.3万元，实际拨入482.3万元，完成预算数的100%，农村公路日常养护费预算60万元，实际拨入60万元，完成预算数的100%。

   (三)部门绩效评价结果

   2023年，本部门（单位）预算支出项目17个，当年财政拨款3591.72万元，全年支出2302.72元，执行率85%。通过自评，有15个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，2个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。