目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

本年度，我校在上级教育主管部门的领导下，坚持以“学生为本、教师为本、发展为本”的办学理念和“质量就是学校生命”的教育思想，从制度、计划到管理、评估均体现以质取胜，诚信求发展的认识理念，通过严格要求，公正管理，主动服务，激励发展的工作作风和工作方法，完成了以下几方面工作。

（一）.抓教学常规工作，重过程，重实效 1、做到计划行动，实现了计划的层层细化，提高了其针对性和可操作性，保证了学校各种教学，教科研活动的有序进行。 2、坚持集体备课，做到人人参与，各抒己见，取得实效。 3、积极调动学生学习积极性，以骨干教师为主努力提高学习效率，精心设计每一节课。 4、落实管理制度，加强学校内部各项教学工作的科学管理，对备课、教学、批改、辅导、复习、考试、成绩评定等教学规章制度做到严格要求、严格管理。 5、抓好班级管理工作，结合我校实际情况，找准教育教学急需解决的问题的思路，全面提高教学质量，教师们建立了信心，有了决心，献出了爱心，受到了社会及家长、学生们的认可。

（二）.开展形式多样的校本教研活动。在教学中，学校紧紧抓住提高教学质量这一主线，开展了“先学后教、当堂训练”活动，教师们认真参与，深刻反思，初步形成了属于自身教学实际的行之有效的教学思路和教学模式 ，一年来，学校共开展了各种形式的教学研讨活动十余次。

（三）.切实抓好学校安全教育工作。为了保障全体师生的生命财产安全，学校坚持以安全工作为学校的第一件大事来抓好抓实。一年来，学校开展安全排查12次，开展专题教育活动4次，各班认真开好主题班队活动。通过活动的开展，学校全年未发生各类安全事故。

（四）.认真做好党建工作，促进教学质量提高。

（五）.全面落实“两争两创”工作，规范师生文明行为。

二、机构设置

（一）.单位性质：事业单位。

（二）.单位级别：相当副科级单位。

（三）.单位设立时间：碌曲县中学单位成立1966年，是财政全额拨款事业单位。根据上述职责，学校根据实际情况分别设有党支部、工会、办公室、教导处、政教处、总务处等机构。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1349.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加227.61万元,增长20.3%,主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1344.43万元,其中：财政拨款收入1344.43万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1348.85万元,其中：基本支出1348.85万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1344.43万元。与上年相比,各增加231.59万元,增长20.81%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1344.43万元,较上年决算数增加231.59万元,增长20.81%。主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1344.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出73.50万元,占5.47%；教育支出925.53万元,占68.84%；社会保障和就业支出164.63万元,占12.25%；卫生健康支出65.10万元,占4.84%；住房保障支出96.23万元,占7.16%；其他支出19.44万元,占1.45%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1165.28万元,支出决算为1344.43万元,完成年初预算的115.37%。主要原因是人员工资增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为73.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算数。

2．教育支出年初预算数为854.74万元,支出决算为925.53万元,完成年初预算的108.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为148.71万元,支出决算为164.63万元,完成年初预算的110.7%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

4．卫生健康支出年初预算数为78.09万元,支出决算为65.10万元,完成年初预算的83.37%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5．住房保障支出年初预算数为83.74万元,支出决算为96.23万元,完成年初预算的114.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1344.43万元。其中：人员经费1278.28万元,较上年决算数增加211.35万元,增长19.81%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资310.22万元、津贴补贴353万元、奖金134.52万元、机关事业单位养老保险101.8万元、职工基本医疗保险65.1万元、住房公积金96.22万元、对个人和家庭的补助182.67万元。

公用经费66.15万元,较上年决算数增加20.24万元,增长44.09%,主要原因是学生数增加。公用经费用途主要包括（“办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、差旅费、劳务费、水费、电费、购置费”)。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

第四部分预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

（一）预算绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（单位）预算支出项目12个，分别为甘财教（2022）50号2023年城乡义务教育补助资金（农村学生营养膳食补助）448w、甘财教（2022）50号2023年城乡义务教育补助资金（中央公用经费）468w、甘财教（2022）57号2023年普通高中国家助学金资金（中央）58.81w、甘财教（2022）57号2023年普通高中免学杂费资金（中央）12.56w、甘财教〔2022〕30号城乡义务教育奖补资金、甘财教〔2022〕61号民族教育改革发展重点项目（民族地区学校推普专项资金）50万、碌财预〔2023〕001号人员工资、碌财预〔2023〕11号退休人员高寒补贴及建房费（李闻春）、碌财预〔2023〕52号2022年度教师绩效工资、碌财预〔2023〕229号2023年春季学校炊事员工资、碌财预〔2023〕996号机关事业单位养老保险、州财行〔202〕209号2023年春季学期义务教育寄宿生生活费。通过自评，有11个项目自评结果为“优”，有1个项目自评结果为“良”，有0个项目自评结果为“中”，有0个项目自评结果为“差”。

（二）绩效自评结果

  项目1（甘财教（2022）50号2023年城乡义务教育补助资金（农村学生营养膳食补助）448w）

1、项目支出预算执行情况

项目年初预算数4.6万元，全年预算数4.6万元，全年执行数4.07万元，预算执行率88.5%，满分10分，得分8.85分。

2、总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

按时完成2023城乡义务教育补助资金（农村学生营养膳食补助）的支出工作。

（2）实际完成情况

已按照支付程序，按时完成了2023城乡义务教育补助资金（农村学生营养膳食补助）的支出工作，完成率88.5%。

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

年度指标值4.6万元，实际完成值4.07万元，分值20分，得分20分。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：

①数量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

②质量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

③时效指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（3）效益指标

效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

经济效益指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

服务对象满意度指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（二）项目2（甘财教（2022）50号2023年城乡义务教育补助资金（中央公用经费）468w）

1、项目支出预算执行情况

项目年初预算数4.15万元，全年预算数4.15万元，全年执行数4.15万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

按时完成甘财教（2022）50号2023年城乡义务教育补助资金（中央公用经费）468w的支出工作。

（2）实际完成情况

已按照支付程序，按时完成了甘财教（2022）50号2023年城乡义务教育补助资金（中央公用经费）468w的支出工作，完成率100%。

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

年度指标值4.15万元，实际完成值4.15万元，分值20分，得分20分。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：

①数量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

②质量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

③时效指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（3）效益指标

效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

经济效益指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

服务对象满意度指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（三）项目3（甘财教（2022）57号2023年普通高中国家助学金资金（中央）58.81w）

1、项目支出预算执行情况

项目年初预算数2.6万元，全年预算数2.6万元，全年执行数2.6万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

按时完成甘财教（2022）57号2023年普通高中国家助学金资金（中央）58.81w的支出工作。

（2）实际完成情况

已按照支付程序，按时完成了甘财教（2022）57号2023年普通高中国家助学金资金（中央）58.81w的支出工作，完成率100%。

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

年度指标值2.6万元，实际完成值2.6万元，分值20分，得分20分。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：

①数量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

②质量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

③时效指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（3）效益指标

效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

经济效益指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

服务对象满意度指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（四）项目4（甘财教（2022）57号2023年普通高中免学杂费资金（中央）12.56w）

1、项目支出预算执行情况

项目年初预算数0.16万元，全年预算数0.16万元，全年执行数0.16万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

按时完成甘财教（2022）57号2023年普通高中免学杂费资金（中央）12.56w的支出工作。

（2）实际完成情况

已按照支付程序，按时完成了甘财教（2022）57号2023年普通高中免学杂费资金（中央）12.56w的支出工作，完成率100%。

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

年度指标值2.6万元，实际完成值2.6万元，分值20分，得分20分。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：

①数量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

②质量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

③时效指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（3）效益指标

效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

经济效益指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

服务对象满意度指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（五）项目5（甘财教〔2022〕30号城乡义务教育奖补资金）

1、项目支出预算执行情况

项目年初预算数25万元，全年预算数25万元，全年执行数24.67万元，预算执行率98.69%，满分10分，得分9.87分。

2、总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

按时完成甘财教〔2022〕30号城乡义务教育奖补资金的支出工作。

（2）实际完成情况

已按照支付程序，按时完成了甘财教〔2022〕30号城乡义务教育奖补资金的支出工作，完成率98.69%。

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

年度指标值25万元，实际完成值24.67万元，分值20分，得分19.6分。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：

①数量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

②质量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

③时效指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（3）效益指标

效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

经济效益指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

服务对象满意度指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

上年度结转结余支付，按照相关规定严格支付。

（六）项目6（甘财教〔2022〕61号民族教育改革发展重点项目（民族地区学校推普专项资金）50万）

1、项目支出预算执行情况

项目年初预算数5.2万元，全年预算数5.2万元，全年执行数5.2万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

按时完成甘财教〔2022〕61号民族教育改革发展重点项目（民族地区学校推普专项资金）50万的支出工作。

（2）实际完成情况

已按照支付程序，按时完成了甘财教〔2022〕61号民族教育改革发展重点项目（民族地区学校推普专项资金）50万的支出工作，完成率100%。

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

年度指标值5.2万元，实际完成值5.2万元，分值20分，得分20分。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：

①数量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

②质量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

③时效指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（3）效益指标

效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

经济效益指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

服务对象满意度指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（七）项目7（碌财预〔2023〕001号人员工资）

1、项目支出预算执行情况

项目年初预算数1010.35万元，全年预算数1010.35万元，全年执行数1010.35万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

按时完成碌财预〔2023〕001号人员工资的支出工作。

（2）实际完成情况

已按照支付程序，按时完成了碌财预〔2023〕001号人员工资的支出工作，完成率100%。

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

年度指标值1010.35万元，实际完成值1010.35万元，分值20分，得分20分。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：

①数量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值15分，得分15分。

②质量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值15分，得分15分。

③时效指标：年度指标值100%，实际完成值98%，分值10分，得分9.8分。

（3）效益指标

效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

经济效益指标：年度指标值100%，实际完成值96%，分值20分，得分19.6分。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值10分，得分8.4分。具体指标分析如下：

服务对象满意度指标：年度指标值100%，实际完成值92%，分值10分，得分8.4分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

人员死亡，未及时提供材料，按照相关规定严格支付。

（八）项目8（碌财预〔2023〕11号退休人员高寒补贴及建房费（李闻春））

1、项目支出预算执行情况

项目年初预算数2.304万元，全年预算数2.304万元，全年执行数2.304万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

按时完成碌财预〔2023〕11号退休人员高寒补贴及建房费（李闻春）的支出工作。

（2）实际完成情况

已按照支付程序，按时完成了碌财预〔2023〕11号退休人员高寒补贴及建房费（李闻春）的支出工作，完成率100%。

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

年度指标值2.304万元，实际完成值2.304万元，分值20分，得分20分。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：

①数量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

②质量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

③时效指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

（3）效益指标

效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

经济效益指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

服务对象满意度指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（九）项目9（碌财预〔2023〕52号2022年度教师绩效工资）

1、项目支出预算执行情况

项目年初预算数10.56万元，全年预算数10.56万元，全年执行数10.56万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

按时完成碌财预〔2023〕52号2022年度教师绩效工资的支出工作。

（2）实际完成情况

已按照支付程序，按时完成了碌财预〔2023〕52号2022年度教师绩效工资的支出工作，完成率100%。

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

年度指标值10.56万元，实际完成值10.56万元，分值20分，得分20分。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：

①数量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

②质量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

③时效指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

（3）效益指标

效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

经济效益指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

服务对象满意度指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（十）项目10（碌财预〔2023〕229号2023年春季学校炊事员工资）

1、项目支出预算执行情况

项目年初预算数2万元，全年预算数2万元，全年执行数2万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

按时完成碌财预〔2023〕229号2023年春季学校炊事员工资的支出工作。

（2）实际完成情况

已按照支付程序，按时完成了碌财预〔2023〕229号2023年春季学校炊事员工资的支出工作，完成率100%。

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

年度指标值2万元，实际完成值2万元，分值20分，得分20分。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：

①数量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

②质量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

③时效指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

（3）效益指标

效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

经济效益指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

服务对象满意度指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（十一）项目11（碌财预〔2023〕996号机关事业单位养老保险）

1、项目支出预算执行情况

项目年初预算数102.5万元，全年预算数102.5万元，全年执行数93.62万元，预算执行率91.33%，满分10分，得分9.13分。

2、总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

按时完成碌财预〔2023〕996号机关事业单位养老保险的支出工作。

（2）实际完成情况

已按照支付程序，按时完成了碌财预〔2023〕996号机关事业单位养老保险的支出工作，完成率100%。

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

年度指标值102.5万元，实际完成值93.62万元，分值20分，得分20分。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：

①数量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

②质量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

③时效指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

（3）效益指标

效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

经济效益指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

服务对象满意度指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（十二）项目12（州财行〔202〕209号2023年春季学期义务教育寄宿生生活费）

1、项目支出预算执行情况

项目年初预算数2.64万元，全年预算数2.64万元，全年执行数2.64万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

按时完成州财行〔202〕209号2023年春季学期义务教育寄宿生生活费的支出工作。

（2）实际完成情况

已按照支付程序，按时完成了州财行〔202〕209号2023年春季学期义务教育寄宿生生活费的支出工作，完成率100%。

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

年度指标值2.64万元，实际完成值2.64万元，分值20分，得分20分。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：

①数量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

②质量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

③时效指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

（3）效益指标

效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

经济效益指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

服务对象满意度指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）