目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的经济方针、政策和法律、法规及地方的有关政策、规定。

2.负责研究制定供销系统的发展战略及发展规划，指导供销社系统的发展和改革，研究供销系统的发展思路。

3.负责对全县重要农业生产资料、生活资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

4.负责向县委和县政府及有关部门反映农民社员及供销企业的意见和要求，争取各项政策扶持，维护供销社及农民社员的合法权益。

5.负责对供销企业重大经营业务、投资活动进行调查研究、考察论证,作出决策，协调企业经营活动中的业务纠纷。

6.负责调查研究全县供销企业的业务经营情况,调整经营结构和经营方向。

7.负责抓好党的组织建设，督促、检査党委所属支部的正常工作和党委的路线、方针、政策贯彻落实情况。

8.负责供销社系统的精神文明建设及干部职工思想政治教育工作和普法宣传教育工作。负责全系统的安全防范、综治工作。

9.负责供销系统的离退休人员管理工作。

10.积极稳妥地推进供销社企业改革，拓宽经济领域，积极参与农业产业化建设，助农增收。

11.负责承办上级领导机关和县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

县供销合作社现有机构1个，本单位现有1个独立核算单位。现有在职职工8人,退休4人。

第二部分2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   无数据

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   无数据

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   第三部分2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2023年度收、支总计均为215.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加39.15万元,增长22.15%,主要原因是2023年度本单位人员变动增加一名（工资、公积金、医疗、养老、工伤）调整财政拨款办公经费、增加财政拨款项目资金（村级综合服务社建设改造资金）等收入，导致2023年上年度相比,收、支总计各增加39.15万元。

   二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计193.44万元,其中：财政拨款收入193.44万元,占100.00%。

   三、支出决算情况说明

   2023年度支出合计194.18万元,其中：基本支出174.18万元,占89.70%；项目支出20.00万元,占10.30%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计均为215.90万元。与上年相比,各增加39.15万元,增长22.15%。主要原因是2023年度本单位人员变动增加一名（工资、公积金、医疗、养老、工伤）、8人工资增长、奖励金、调整财政拨款办公经费、增加财政拨款项目资金（村级综合服务社建设改造资金）等收入，导致2023年上年度相比,收、支总计各增加39.15万。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出194.18万元,较上年决算数增加39.9万元,增长25.86%。主要原因是2023年度本单位人员变动增加一名（工资、公积金、医疗、养老、工伤）调整财政拨款办公经费、增加财政拨款项目资金（村级综合服务社建设改造资金）等收入，导致2023年上年度相比,收、支总计各增加39.15万

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出194.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.03万元,占5.17%；社会保障和就业支出18.51万元,占9.53%；卫生健康支出7.40万元,占3.81%；商业服务业等支出146.22万元,占75.3%；住房保障支出12.01万元,占6.19%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.09万元,支出决算为194.18万元,完成年初预算的122.06%。其中：一般公共服务支出10.033万，完成年初预算的5.2%,；社会保障和就业支出18.51万，完成年初预算的9.5%，卫生健康支出7.41万,完成年初预算的3.8%；商业服务业等支出146.21完成年初预算的75.3；住房保障支出120105，完成年初预算的6.2%，年初项目预算0万，完成年初预算的100%.

   1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.03万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年初未做年初预算项目供销社公共缴费，2023年度支出此项项目经费10.03万元，导致年初预算数为0.00万元,支出决算为10.03万元。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为16.37万元,支出决算为18.51万元,完成年初预算的113.09%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度本单位人员变动增加一名（养老）。

   3．卫生健康支出年初预算数为10.74万元,支出决算为7.40万元,完成年初预算的68.95%,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年做预算计划数时大于本职工作决算数3.34万，导致年初预算数为10.74万元,支出决算为7.40万元,完成年初预算的68.95%,决算数小于预算数。

   4．商业服务业等支出年初预算数为122.64万元,支出决算为146.22万元,完成年初预算的119.22%,决算数大于预算数的主要原因是增加财政拨款项目资金和其他交通费。

   5．住房保障支出年初预算数为9.34万元,支出决算为12.01万元,完成年初预算的128.63%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度本单位人员变动增加一名（公积金）。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出174.18万元。其中：

   人员经费163.16万元,较上年决算数增加33.84万元,增长26.17%,主要原因是2023年初预算计划7人经费，2023年3月份1人员增加一名，人员经费用途主要包括8人基本工资58.59万元，占35.9%、津贴补贴37.8万，占23.2%、奖金、17.23万元，占10.6%、 绩效工资1.5万元，占0.9%、机关事业单位基本养老保险缴费11.73万元，占7.2%、职工基本医疗保险缴费7.4万元，占4.5%、 住房公积金12万元占7.3%、对个人和家庭的补助16.81万元，占10.3%、 退休费6.77万元，占4.1%；奖励金10万元，占6.1%；)。

   公用经费11.02万元,较上年决算数减少13.94万元,下降55.86%,主要原因是2023年支出2022年办公费未支出的支出和2023年其他交通费用方位公用经费。公用经费用途主要包括办公费6.7万元，占60.8%、印刷费0.3万元，占2.7%、电费0.15万元，占1.4%、邮电费1万元，占9.1%、差旅费0.45万元，占4.1%、会议费0.1万元，占0.9%、公务接待费0.2，占1.8%、其他交通费用2.1万元，占19.2%”)。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于参公事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年初预算财政安排“三公”经费,较上年决算数增加0.2万元,增长%,主要原因是2022年我单位财政未保障我单位“三公”经费。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无因公出国(境)费用收入,也没有使用因公出国(境)费用安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2023年度无因公出国(境)费用收入,也没有使用因公出国(境)费用安排的支出。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无公务用车购置及运行维护费收入,也没有使用因公务用车购置及运行维护费安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2023年度无公务用车购置及运行维护费收入,也没有使用因公务用车购置及运行维护费安排的支出。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无公务用车购置费收入,也没有使用因公务用车购置费安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2023年度无公务用车购置费收入,也没有使用因公务用车购置费安排的支出。

   3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无公务用车运行维护费收入,也没有使用因公务用车运行维护费安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2023年度无公务用车运行维护费收入,也没有使用因公务用车运行维护费安排的支出。

   4.公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,决算数小于预算数的主要原因是未完成全年预算数,较上年决算数增加0.2万元,增长100%,主要原因是2023年初预算财政安排公务接待费,较上年决算数增加0.2万元,增长%,主要原因是2022年我单位财政未保障我单位公务接待费。

   5.外事接待费支出0.00万元。是本部门2023年度无外事接待费收入,也没有使用因外事接待费安排的支出。

   6.其他国内公务接待费支出0.20万元。主要是应付省、州、县级等上级部门督导、检查、考核等接待支出。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待5批次10人,其中：外事接待批次5,10人；国(境)外公务接待批0次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   我单位2023年度无机关运行相关经费。

   2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,

   本年度会议费支出0.10万元,较上年决算数增加0.1万元,增长0%,主要原因是2022年本年度会议费支出0.10万元足够支出，所以2023年年初预算计划会议费支出0.10万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,无变动数字。

   十一、政府采购支出情况说明

   我单位2023年度无政府采购相关经费。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金159.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,评价良好。

   二、绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映2023年度人员经费、深化供销合作社综合改革经费、2023年车改补助、基层社村级综合服务社改造资金、2023年度公用经费等5个项目绩效自评结果。

   1.“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为105.7万元,执行数为105.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   2.“深化供销合作社综合改革经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   3.“2023年车改补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   4.“基层社村级综合服务社改造资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   5.“2023年度公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.2万元,执行数为7.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   三、部门绩效评价结果

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。