目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党的文体广电和旅游工作方针政策，研究拟定全县文体广电和旅游政策措施，起草全县文体广电和旅游地方性法规草案。

(二)统筹规划全县文体广电和旅游事业、文化旅游产业业发展，拟订全县文体广电事业、文化旅游产业发展规划并组织实施，推进全县文体广电和旅游融合发展，推进全县文体广电和旅游体制机制改革。

(三)推进全县文体广电和旅游公共服务，积极争取和引进文体广电和旅游建设项目，指导、监督全县文体广电和旅游重点基础设施建设。

(四)承担全县公共文体广电和旅游事业管理职责，指导全县各类公共文体广电和旅游事业的建设与发展，拟定非物质文化遗产、珍贵古籍保护规划并组织实施。

(五)对全县文化、旅游产业发展进行指导、监督，并负责文化、旅游产业业绩年度考核；制定全县旅游产业发展总体规划，综合协调全县旅游资源的规划和开发，指导县内重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发。引导全县旅游业的社会投资；负责全县文化旅游统计工作。

(六)拟定全县文化娱乐市场、演出市场、艺术培训市场发展规划，并监督实施；指导全县文化市场综合执法工作，对全县文化旅游艺术和旅游经营活动进行监督，负责对网吧等服务营业场所实行经营许可证管理，负责全县动漫、网络游戏的监督；对从事演艺活动的民办机构进行指导和监督。

(七)管理全县公共图书馆发展工作，指导图书文献资料的建设、开发和利用，组织推动公共图书馆标准化、现代化建设。

(八)管理全县广播电视和信息网络视听节目服务和科技工作，负责并监督全县广播电视节目传输、监测和安全播出；管理全县广播电视、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构的审核、申报。

(九)指导和管理文化艺术、广电和旅游方面的对外交流合作工作。

(十)依法管理全县文物。研究处理文物保护重大问题，管理协调和指导全县文物的保护，抢救、勘探、发掘、研究、利用、宣传工作。

(十一)负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(十二)推荐申报国家级、省级和州级重点文物保护单位；国家级、省级和州级A级景区和星级旅游饭店；负责县内国家级、省级和州级文物保护单位的管理，指导、监督县级文物保护单位的管理工作。

(十三)编制全县文体、广电、旅游事业各类人才培养规划和管理队伍建设并指导实施。

(十四)按规定编制全县文体广电和旅游事业经费预算、审核、划拨并监督经费使用情况，管理局机关和局属单位国有资产。

(十五)制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施全县文化旅游整体形象宣传和重点促销活动；指导全县文化旅游产品开发工作。

(十六)承担规范全县文化旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；依法申报出境旅游业务、审批经营国内和入境旅游业务的旅行社；指导全县文化旅游行业精神文明建设和行业组织的业务工作。

(十七)负责全县文化旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游紧急救援；协调、指导全县假日旅游工作；监测全县文化旅游经济运行情况；承担全县特种文化旅游的相关工作责任。

(十八)推动全县文化旅游国际交流与合作，承担与国际文化旅游组织合作的有关事务；按规定承担全县居民赴港澳台文化旅游的有关事务。

(十九)组织、指导全县文体广电和旅游行业教育培训工作，贯彻实施国家文化旅游从业人员的职业资格和等级标准。

(二十)归口管理全县文化、旅游社团资格审查。

(二十一)归口管理全县对外文化、广电、旅游工作和文物、博物馆外事工作。

(二十二)完成县委、县政府、州文化广电和旅游局、州体育局交办的其他任务。

二、机构设置

县文旅局现有行政机构1个，本单位现有1个独立核算单位。现有在职职工52人,退休17人、遗属7人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为13907.82万元。与上年度相比,收、支总计各减少5226.29万元,下降27.31%,主要原因是2023年比2022年上级项目下达率减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12636.08万元,其中：财政拨款收入12636.08万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13907.82万元,其中：基本支出1602.97万元,占11.53%；项目支出12304.85万元,占88.47%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为12636.08万元。与上年相比,各减少2887.85万元,下降18.6%。主要原因是2023年比2022年上级建设项目下达率减少。导致2023年上年度相比,收、支总计各减少2887.85万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9245.22万元,较上年决算数增加746.17万元,增长8.78%。主要原因是2023年度本单位人员工资、公积金、医疗、养老、工伤基数增加、增加专项资金增多，调整财政拨款办公经费、增加财政拨款专项资金等收入，导致2023年上年度相比,收、支总计各增加746.17万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9245.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出334.77万元,占3.62%；科学技术支出788.70万元，占8.53%；文化旅游体育与传媒支出2385.96万元，占25.81%；社会保障和就业支出97.87万元,占1.06%；卫生健康支出46.99万元,占0.51%；农林水支出132.87万元,占1.44%；住房保障支出75.35万元,占0.82%；其他支出5382.71万元,占58.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2468.59万元,支出决算为9245.22万元,完成年初预算的374.51%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为334.77万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年初未做年初预算专项项目，2023年度支出此项项目经费334.77万元，导致年初预算数为0.00万元,支出决算为10.03万元。

2．科学技术支出年初预算数为386.00万元,支出决算为788.70万元,完成年初预算的204.33%,决算数大于预算数的主要原因是2023年初未做年初预算专项项目，2023年上级下达402.7万元，导致年初预算数为386.00万元,支出决算为788.70万元,完成年初预算的204.33%。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1857.41万元,支出决算为2385.96万元,完成年初预算的128.46%,决算数大于预算数的主要原因是2023年初未做年初预算专项项目，2023年上级下达528.55万元，导致年初预算数为1857.41万元,支出决算为2385.96万元,完成年初预算的128.46%。

4．社会保障和就业支出年初预算数为97.78万元,支出决算为97.87万元,完成年初预算的100.08%,决算数大于预算数的主要原因是2023年初做预算数小于年底支出决算。

5．卫生健康支出年初预算数为66.45万元,支出决算为46.99万元,完成年初预算的70.72%,决算数小于预算数的主要原因是2023年初做预算数小于年底支出决算。

6．住房保障支出年初预算数为60.95万元,支出决算为75.35万元,完成年初预算的123.63%,决算数大于预算数的主要原因是2023年初做预算数小于年底支出决算。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5382.71万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年初未做年初预算专项项目，2023年上级下达5382.71万元，导致年初预算数为0.00万元,支出决算为5382.71万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1247.22万元。其中：

人员经费1161.48万元,较上年决算数减少350.74万元,下降23.19%,主要原因是2023年有些人员经费科目调剂有误。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费85.74万元,较上年决算数减少120.18万元,下降58.36%,主要原因是202

3年未纳入预算数，2022年有些项目纳入公用经费、其他交通费用等。公用经费用途办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3390.86万元,本年支出3390.86万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下则岔石林基础实施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,较上年决算数减少1.14万元,下降79.11%,主要原因是2023年初做预算时分配有误。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度没有使用因公出国(境)费用安排的支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门2023年度没有使用因公出国(境)费用安排的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度没有使用公务用车购置及运行维护费安排的支出,较上年决算数减少1.44万元,下降100.0%,主要原因是2023年度没有使用公务用车购置及运行维护费安排的支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度没有使用公务用车购置费安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2023年度没有使用公务用车购费安排的支出。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度没有使用公务用车费安排的支出,较上年决算数减少1.44万元,下降100.0%,主要原因是2023年度没有使用公务用车费安排的支出。

4.公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年初做预算时分配有误,较上年决算数增加0.3万元,增长%,主要原因是2023年初做预算时分配有误。

外事接待费支出0.00万元。主要是本部门2023年度没有使用外事接待费安排的支出。

其他国内公务接待支出0.30万元。主要是本部门2023年度没有使用外事接待费安排的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待6批次32人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出85.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少145.06万元,下降62.85%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.51万元,下降100.0%,主要原因是我单位2023年度无会议费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于2023年文化旅游执法。单价100万元(含)以上设备台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目34个,共涉及资金9845.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度人员经费、2023年度公用经费、碌曲文化演艺有限责任公司演职人员工资及五项保险费、车改补助（全县行政事业单位）、2022年旅游厕所管理人员工资、2023年中央公共文化服务体系建设补助资金、2023年中央支持地方公共文化建设补助资金（全民健身器材补短板）、2023年中央支持公共文化服务体系建设补助资金（无线覆盖）、2022年三季度体育彩票公益金、2022年四季度体育彩票公益金、甘南藏族自治州成立70周年庆祝活动文化彩车费、赴天津红桥区参加32届天津运河桃花节推介活动经费、碌曲县涉藏专项项目前期补助资金、文化市场执法服装购置经费、尕海湖科普基地基础设施建设项目、碌曲县代表队参加州二运会经费、夏泽滩场馆电费、2023年二季度市县体育彩票公益金、2023年一季度市县体育彩票公益金、2023年集中体育彩票公益（全民健身赛事活动）、碌曲县则岔石林景区基础设施提升项目、甘南州首届青年足球联谊赛暨碌曲县第二届“锅庄杯”球类运动会经费、2023年文化人才专项经费、2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金、文化人才专项经费、体育场信息化建设、“锅庄杯”全民球类运动会经费、尕秀景区（夏泽滩一期）装修工程资金、移动视频短信费、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）、工作经费、创作编排文艺演出费、碌曲县则岔石林4A级景区基础设施建设项目、脱贫村帮扶工作队经费等6个项目绩效自评结果。

1.“碌曲县则岔石林4A级景区基础设施建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4000万元,执行数为4000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

2.“2023年度人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为104.9万元,执行数为1004.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

3.“2023年度公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

4.“2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21万元,执行数为21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

5.“2023年中央支持地方公共文化建设补助资金（全民健身器材补短板）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

6.“2023年中央支持公共文化服务体系建设补助资金（无线覆盖）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为61万元,执行数为61万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

三、部门绩效评价结果

无主管部门需随决算公开部门评价报告或案例。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。