目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

碌曲县文化馆于1958年设立，为县政府直属事业单位，归口县文体广电和旅游局领导,副科级建制，财政全额拨款。主要职责宣传、普及科学文化知识，搜集、整理民间文学艺术遗产。

二、机构设置

核定事业编制13名，其中：领导职数1名为副科级。文化馆现有编制13个，在职干部职工19名，退休6名。

第二部分2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

   第三部分2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2023年度收、支总计均为405.70万元。与上年度相比,收、支总计各减少130.48万元,下降24.34%,主要原因是本年度财政未拨入奖励金和生活补助。

   二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计399.04万元,其中：财政拨款收入398.09万元,占99.76%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.95万元,占0.24%；

   三、支出决算情况说明

   2023年度支出合计400.56万元,其中：基本支出367.51万元,占91.75%；项目支出33.06万元,占8.25%；

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计均为398.09万元。与上年相比,各减少127.02万元,下降24.19%。主要原因是本年财政没有拨入奖励金和生活补助。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出398.09万元,较上年决算数减少127.02万元,下降24.19%。主要原因是本年财政没有拨入奖励金和生活补助。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出398.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19.66万元,占4.94%；文化旅游体育与传媒支出289.97万元，占72.84%；社会保障和就业支出36.40万元,占9.14%；卫生健康支出18.85万元,占4.73%；住房保障支出28.77万元,占7.23%；其他支出4.45万元,占1.12%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为355.92万元,支出决算为398.09万元,完成年初预算的111.85%。我单位按照实际支出执行。

   1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.66万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是省级和中央拨入的2023年度免费开放经费。

   2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为267.93万元,支出决算为289.97万元,完成年初预算的108.23%,决算数大于预算数的主要原因是财政局和主管部门年底拨入州级第三批非物质文化遗产申报工作经费。

   3．社会保障和就业支出年初预算数为41.26万元,支出决算为36.40万元,完成年初预算的88.21%,决算数小于预算数的主要原因是我单位按实际支出执行。

   4．卫生健康支出年初预算数为22.97万元,支出决算为18.85万元,完成年初预算的82.07%,决算数小于预算数的主要原因是我单位按实际支出执行。

   5．住房保障支出年初预算数为23.76万元,支出决算为28.77万元,完成年初预算的121.1%,决算数大于预算数的主要原因是我单位按实际支出执行。

   6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.45万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为濒危剧中“南木特”藏戏公益性展演经费，本年度不做支出计划，该剧种因为每个藏戏团队演出时间不同，下一年度统一做支付。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出365.04万元。其中：

   人员经费350.76万元,较上年决算数减少160.07万元,下降31.34%,主要原因是在职人员减少本年度财政没有拨入奖励金和生活补助，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。

   公用经费14.28万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是我单位的人员编制数与上年相同没有变化，财政拨入的公用经费没有变化。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、维修费、电费、差旅费”。

10. 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于全额事业单位财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于全额事业单位财政未保障我单位“三公”经费。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位没有因公出国（境）活动,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位没有因公出国（境）活动。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于全额事业单位财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于全额事业单位财政未保障我单位“三公”经费。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于全额事业单位财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于全额事业单位财政未保障我单位“三公”经费。

    公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于全额事业单位财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于全额事业单位财政未保障我单位“三公”经费。

    3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于全额事业单位财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于全额事业单位财政未保障我单位“三公”经费。

    4.外事接待费支出0.00万元。主要是我单位属于全额事业单位财政未保障我单位“三公”经费。

    5.其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位属于全额事业单位财政未保障我单位“三公”经费。

    （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆0,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。

    本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。

    十一、政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%，我单位2023年度无政府采购相关经费。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于我单位无车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

    第四部分预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的7.54%。对2023年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(文化项目）”“甘财科【2022】80号2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出27.1万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023 年我馆在县文旅局的领导和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，以全民艺术普及和优秀传统文化传承为自身的责任与使命，在推动公共文化高质量发展、推进文化自信自强、打造新时代文化馆实践的路上不断努力探索。

    二、绩效自评结果

    我部门在2023年度部门决算中反映“2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(文化项目）”“甘财科【2022】80号2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金”等2个项目绩效自评结果。

    1.2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(文化项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为10万元,执行数为9万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是支持全省各级文化馆数字化建设，完成全省3个州市文化馆、20个县级文化馆数字云平台建设，二是完成场文化活动直播、开展1场全省性区域活动开展，完成2次线上才艺培训活动，三是采集1202条场馆及其活动信息，有效促进文化馆公共数字文化服务水平。发现的主要问题及原因：2023年大力发展文化数字化建设，积极推送优质数字文化信息，发布工作动态，使公共文化云平台发文数指标偏离预设目标。下一步改进措施：2024年我馆将继续提升公共文化服务水平，推进我县群众文化活动，提高文化内容传播力，促进各地区文化交流，通过线下与线上平台结合的方式积极推送优质文化信息，提供优质公共文化服务，全面提升公共文化服务水平。

    2.甘财科【2022】80号2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.05分。项目全年预算数为20万元,执行数为18.1万元,完成预算的90.5%。项目绩效目标完成情况：推动我省文化馆文化活动免费开放工作，有效提升公益性文化单位的公共服务水平，夯实我省现代化公共文化服务体系，保障公共文化服务均等化。发现的主要问题及原因：2023年县文化馆着力于组织完成各类群众文化品牌活动，推动群众性文化活动开展，在群众公益性文化活动培训工作安排方面有所不足，完成及时性和培训人次增长率等指标与预期存在偏离。下一步改进措施：下一年我馆将认真学习贯彻党的二十大精神，加强专业人才培训，积极推动面向各专业培训的开展，为基层群众提供高质量的培训服务，进一步提高公益性群众文化业务服务水平，完成全年绩效目标。

    三、部门绩效评价结果

    2023年文化馆对本单位1个部门整体绩效目标开展了绩效评价，共涉及资金358.93万元。文化馆部门整体支出绩效评价97.86分，评价结果为“优秀”。

    第五部分名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。