目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

提高干部发展发展县域经济能力，开展干部培训的主渠道。负责全县党员干部培训工作；负责县直副科级干部和各乡镇科级干部以下干部、村委干部的培训、轮训和县直各单位的公务员培训。

二、机构设置

县委党校目前共有6个办公室，分别是常务副校长办公室、副校长办公室、汉文教研室、藏文教研室、行政办公室、财务室。

第二部分2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

   见附件

2. 收入决算表

   见附件

3. 支出决算表

   见附件

4. 财政拨款收入支出决算总表

   见附件

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   见附件

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   见附件

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   见附件

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   见附件

9. 见附件财政拨款“三公”经费支出决算表

   见附件

   第三部分2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2023年度收、支总计均为737.51万元。与上年度相比,收、支总计各增加395.61万元,增长115.71%,调整人员工资；财政补助养老、医疗、住房公积金等社会保险基数缴费调整

   二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计737.51万元,其中：财政拨款收入737.51万元,占100.00%；

   三、支出决算情况说明

   2023年度支出合计737.51万元,其中：基本支出313.55万元,占42.51%；项目支出423.96万元,占57.49%；

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计均为737.51万元。与上年相比,各增加395.61万元,增长115.71%。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出737.51万元,较上年决算数增加395.61万元,增长115.71%。调整人员工资；财政补助养老、医疗、住房公积金等社会保险基数缴费调整。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出737.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18.39万元,占2.49%；教育支出251.98万元,占34.17%；社会保障和就业支出44.48万元,占6.03%；卫生健康支出16.61万元,占2.25%；住房保障支出22.08万元,占2.99%；其他支出383.96万元,占52.06%；

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为298.81万元,支出决算为737.51万元,完成年初预算的246.81%。其中：

   1．支出决算为18.39万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的调整人员工资；财政补助养老、医疗、住房公积金等社会保险基数缴费调整。

   2．教育支出年初预算数为221.57万元,支出决算为251.98万元,完成年初预算的113.72%,决算数大于预算数的主要原因是调整人员工资及公用经费。

   3．社会保障和就业支出年初预算数为35.17万元,支出决算为44.48万元,完成年初预算的126.48%,决算数大于预算数的主要原因是财政补助养老保险基数缴费调整。

   4．卫生健康支出年初预算数为22.34万元,支出决算为16.61万元,完成年初预算的74.35%,决算数小于预算数的主要原因是财政补助医疗保险基数缴费调整。

   5．住房保障支出年初预算数为19.73万元,支出决算为22.08万元,完成年初预算的111.95%,决算数大于预算数的主要原因是财政补助住房公积金基数缴费调整。

   6．支出决算为383.96万元,决算数大于预算数的主要原因是调整人员工资；财政补助养老、医疗、住房公积金等社会保险基数缴费调整。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出313.55万元。其中：人员经费292.98万元,较上年决算数增加11.77万元,增长4.19%的主要原因是人员工资调整（包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等）。公用经费20.57万元,较上年决算数减少40.12万元,下降66.11%,。公用经费用于办公费、印刷费、电费、差旅费、其他交通费等支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.05万元,支出决算为0.05万元。

   公务接待费全年预算数为0.05万元,支出决算为0.05万元。

   其他国内公务接待支出0.05万元。

   2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待1批次4人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出20.57万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、差旅费、其他交通费等支出。

   机关运行经费较上年决算数减少40.12万元,下降66.11%,主要原因是党校教学楼附属设施建设项目减少。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个，共涉及资金423.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看。

   二、绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映党校业务用房1个项目绩效自评结果。

   1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为423.96万元,执行数为423.96万元,完成预算的100%。项目绩效

   三、部门绩效评价结果

   第五部分名词解释

   以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。