目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责全县传染病的防控，包括收集整理全县急性传染病发病、死亡情况，流行病学调查，分析研究其流行因素，掌握行动态，做好疫情预测预报；依据国家《传染病防治法》，加强染病管理，做好疫情调查、统计、分析、和上报工作，定期发送疫情简报，并监督检查全县医疗卫生单位传染病管理、疫情上报等工作。

2.负责全县国家扩大免疫规划工作，包括全县计划免疫和国家扩大免疫规划监督、检查、工作指导、冷链运转、人员培训、资料汇总上报，大力推广疫苗接种工作，开展全县学校及托幼机构新生预防接种证查验及查漏补种工作。

3.负责全县突发公共卫生事件应急处置；对全县突发公共卫生事件进行监测调查与信息收集、报告，落实具体控制指施

4.负责全县中小学生健康体检工作，并作出学生健规检结果，将结果及意见建议反馈给有关单位和上级卫生部门。

5.负责全县地方病的防治工作（包括鼠疫监测，开展家庭灭鼠、包虫病、麻风大骨节病、碘缺乏病、布鲁氏杆菌病、氟中毒等检测预防工作）

6.负责结核病的防治工作，包括负责肺结核病人的发现确诊、登记、报告、治疗和管理，负责结核病患者资料信息的采集、录入、核对、分析评价和上报工作，检查和指导全县医疗机构的结核病疫情报告和转诊等工作，开展肺结核病人痰检筛查和线检查及涂阳患者密切接触者筛查工作，开展结核病的监测，计报表上报，开展结核病防治业务培训工作。

7.负责性病艾滋病的防治工作，包括VCT、监管场所、暗娼、性病、外来务工人员高危行为干预和检测，丙肝检测及性病艾滋病网络直报工作。

8.负责公共卫生工作，包括负责全县慢病、重性精神病，职业病的防治、学生营养餐监测、食源性疾病监测、疾病谱统计报告、死因监测及网络报告、数据分析等工作，全民健康生活方式工作（控烟、控油、控盐），开展全县公共场所及从业人员的预防性健康体检工作。

9.负责开展传染病检验工作，包括临床检验、生化检验、理化检验和免疫学检验及微生物检验。

10.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

11.完成上级部门安排的其他工作。

二、机构设置

碌曲县疾病预防控制中心属于碌曲县卫生健康局下属的全额拨款事业单位，主要负责传染病防治法规定的法定传染病的防控工作、宣传及监测工作，本单位属独立核算单位，现有正式在职职工39人,退休9人、遗属5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1264.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加353.69万元,增长38.81%,主要原因是2023年本单位调入1人发放（工资、奖金、医疗、养老住房公共金、）、死亡抚恤、民族工作专项、其他公共卫生支出、重大公共卫生服务、基本公共卫生服务等项目资金到位，导致2023年度收、支总计均为1264.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加353.69万元,增长38.81%,

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1264.98万元,其中：财政拨款收入1263.56万元,占99.89%；其他收入1.42万元,占0.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1263.56万元,其中：基本支出1263.56万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1263.56万元。与上年相比,各增加361.33万元,增长40.05%。主要原因是2023年本单位调入1人发放（工资、奖金、医疗、养老住房公共金、）、死亡抚恤、民族工作专项、其他公共卫生支出、重大公共卫生服务、基本公共卫生服务等项目资金到位，导致2023年度财政拨款收、支总计均为1263.56万元。与上年相比,各增加361.33万元,增长40.05%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1263.56万元,较上年决算数增加361.33万元,增长40.05%。主要原因是2023年本单位调入1人发放（工资、奖金、医疗、养老住房公共金、）、死亡抚恤、民族工作专项、其他公共卫生支出、重大公共卫生服务、基本公共卫生服务等项目资金到位，导致2023年度财政拨款收、支总计均为1263.56万元。与上年相比,各增加361.33万元,增长40.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1263.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出51.14万元,占4.05%；社会保障和就业支出90.46万元,占7.16%；卫生健康支出1044.90万元,占82.69%；住房保障支出63.03万元,占4.99%；其他支出12.03万元,占0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为786.14万元,支出决算为1263.56万元,完成年初预算的160.73%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为51.14万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年年度重大传染病专项项目资金57万元，支出决算为51.14万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为93.50万元,支出决算为90.46万元,完成年初预算的96.75%,决算数小于预算数的主要原因是2023年退休1人，停缴社会保障和就业支出，导致年初预算数为93.50万元,支出决算为90.46万元,完成年初预算的96.75%。

3．卫生健康支出年初预算数为639.62万元,支出决算为1044.90万元,完成年初预算的163.36%,决算数大于预算数的主要原因是2023年年初未计划预算数中的民族工作专项、其他公共卫生支出、重大公共卫生服务、基本公共卫生服务等项目资金到位，导致年初预算数为639.62万元,支出决算为1044.90万元,完成年初预算的163.36%。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2022年至2023年脱贫攻坚驻村人员生活补助。

5．住房保障支出年初预算数为53.01万元,支出决算为63.03万元,完成年初预算的118.91%,决算数大于预算数的主要原因是2023年相比上年度缴纳高，导致年初预算数为53.01万元,支出决算为63.03万元,完成年初预算的118.91%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1263.56万元。其中：

人员经费1235.43万元,较上年决算数增加377.56万元,增长44.01%,主要原因是2023年人员调入和发放奖励工资、考核奖、基础奖金、工资增长等，导致1235.43万元,较上年决算数增加377.56万元,增长44.01%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费28.13万元,较上年决算数减少16.23万元,下降36.59%,主要原因是2023年县财政根据本单位编制数预算拨款。公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,较上年决算数增加1.0万元,主要原因是2022年本单位是属于二级单位财政未拨“三公”经费，2023年年初县财政局本单位拨“三公”经费1.00万元，导致2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,较上年决算数增加1.0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无“三公”经费、没有使用“三公”经费预算安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2023年度无“三公”经费、没有使用“三公”经费预算安排的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无公务用车购置及运行维护费、没有使用公务用车购置及运行维护费预算安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门本部门2023年度无公务用车购置及运行维护费、没有使用公务用车购置及运行维护费预算安排的支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无公务用车购置费、没有使用公务用车购置费预算安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2023年度无公务用车购置费、没有使用公务用车购费预算安排的支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无公务用运行维护费、没有使用公务用车运行维护费预算安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2023年度无公务用车运行维护费、没有使用公务用车运行维护费预算安排的支出。

公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数小于预算数的主要原因是是2022年本单位是属于二级单位财政未拨“三公”经费，2023年年初县财政局本单位拨“三公”经费1.00万元，导致2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,较上年决算数增加1.0万元,较上年决算数增加1.0万元,增长%,主要原因是2022年本单位是属于二级单位财政未拨“三公”经费，2023年年初县财政局本单位拨“三公”经费1.00万元。

外事接待费支出0.00万元。主要是本部门2023年度无外事接待费、没有使用外事接待费预算安排的支出。

其他国内公务接待支出1.00万元。主要是本部门2023年度无其他国内公务接待费、没有使用其他国内公务接待预算安排的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待10批次200人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于我单位2023年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2023年度无会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于我单位2023年度无国有资产占用费。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目9个,共涉及资金1263.6万元,占一般公共预算项目支出总额的96.5%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费、2023年度人员经费、2023年车改补助、医务人员临时性工作补助资金、重点传染病防控经费、鼠疫防治省级专家补助资金、公共卫生服务项目资金、中央转移支付重大传染病防控经费、驻村帮扶工作队经费等9个项目绩效自评结果。

1.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.1万元,执行数为21.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。招聘公益性岗位医务人员工资项目绩效自评情况：良好。

2.“2023年度人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为741.2万元,执行数为741.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。招聘公益性岗位医务人员工资项目绩效自评情况：良好。

3.“2023年车改补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.5分。项目全年预算数为3.75万元,执行数为0.9万元,完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：2023年本单位发放车补1人。发现的主要问题及原因：2023年初做预算时预算数填写有误。下一步改进措施：2024年我单位按照车改补助750元/人/每月，合计0.9万元。

4.“医务人员临时性工作补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.46万元,执行数为9.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

5.“重点传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.81万元,执行数为40.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

6.“鼠疫防治省级专家补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

7.“公共卫生服务项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.3万元,执行数为5.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

8.“中央转移支付重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为76.95万元,执行数为76.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

9.“驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

三、部门绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。