目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规，组织领导和协调全县统计工作；拟定全县统计改革、统计建设规划、组织领导和监督检查各乡镇、各部门的统计工作。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国、全省、全州统一的基本统计制度；执行国家统计标准，审批各乡镇、各部门的统计调查报表计划及调查方案，并对其制定的统计调查报表进行统一管理，统一管理民间统计调查活动。

3、在县政府的统一领导下，会同有关部门组织实施国家确定十年一次的人口普查、农业普查和五年一次的经济普查、人口抽样调查、投入产出调查以及全面建设小康社会监测。

4、组织开展全县国民经济核算、农村统计、农村住户调查、城镇住户调查、工业统计、能源统计、商贸统计、固定资产投资统计、建筑业统计、劳动工资统计10个专业的统计调查工作。

5、审定、管理、提供全州国民经济和社会发展的统计资料。

6、对全县国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7、汇总、整理和编印全县各类基本统计资料，统一核算、管理、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展的统计公报。

8、建立健全并管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系，制定各乡镇、各部门统计数据网络管理的基本标准和运行规则，组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据库网络的，指导各乡镇统计信息化系统建设。

9、承办县委、县政府及州统计局交办的其他事项。

二、机构设置

县统计局现有行政机构1个，下面有1个城乡社会经济调查队，调查队和统计局的人员经费都是统一核算。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为394.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加5.76万元,增长1.48%,主要原因是. (本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计394.20万元,其中：财政拨款收入336.72万元,占85.42%；其他收入57.48万元,占14.58%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计336.72万元,其中：基本支出336.72万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为336.72万元。与上年相比,各增加11.82万元,增长3.64%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出336.72万元,较上年决算数增加11.82万元,增长3.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出336.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出309.15万元,占91.81%；社会保障和就业支出26.57万元,占7.89%；农林水支出1.00万元,占0.3%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为284.03万元,支出决算为336.72万元,完成年初预算的118.55%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为284.03万元,支出决算为309.15万元,完成年初预算的108.84%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为26.57万元,完成支出。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成支出，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出336.72万元。其中：

人员经费260.52万元,较上年决算数减少21.49万元,下降7.62%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等。

公用经费76.20万元,较上年决算数增加33.32万元,增长77.68%,主要原因是开展第五次全国经济普查。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费”等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.12万元,支出决算为0.12万元，较上年决算数增加0.02万元,增长21.57%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）公务接待费全年预算数为0.12万元,支出决算为0.12万元,决算数小于预算数。较上年决算数增加0.02万元,增长21.57%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.12万元。

（四）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待3批次13人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出76.20万元,机关运行经费较上年决算数增加33.31万元,增长77.68%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出2.06万元,较上年决算数增加1.08万元,增长110.2%。

十一、政府采购支出情况说明

部分单位无政府采购支出的

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,单价100万元(含)以上设备台0套。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金60.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“畜禽监测调查补贴”“月度劳动力调查经费” “畜禽监测样本轮换工作经费”“城乡住户调查经费”“第五次全国经济普查经费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出60.1万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,工作任务及时完成，有5个项目自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映5个项目绩效自评结果。

1.“畜禽监测调查补贴”和“畜禽监测样本轮换工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.6万元,执行数为12.74万元,完成预算的93.68%。项目绩效目标完成情况：及时完成畜禽监测调查工作任务。

2.“月度劳动力调查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.48万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：及时完成月度劳动力调查工作任务。

3.“城乡住户调查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成城乡住户调查工作任务。

4.“第五次全国经济普查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成第五次全国经济普查工作任务。

三、部门绩效评价结果

5个项目自评结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。