目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）遵守法律、法规；

（二）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

（三）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

（四）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

（五）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

（六）依法接受监督。

（七）按照章程自主管理；

（八）组织实施教育教学活动；

（九）招收学生或者其他受教育者；

（十）对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；

（十一）对受教育者颁发相应的学业证书；

（十二）聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；

（十三）管理、使用本单位的设施和经费；

（十四）拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；

二、机构设置

（一）.单位性质：事业单位。

（二）.单位级别：相当副科级单位。

（三）.单位设立时间：碌单位成立文件依据（文件名称、问号）曲县人民委员会碌办字（1964年）093号，是财政全额拨款事业单位。根据上述职责，学校根据实际情况分别设有党支部、工会、办公室、教导处、政教处、总务处等机构。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1454.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加165.16万元,增长12.81%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1445.22万元,其中：财政拨款收入1445.22万元,

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1452.41万元,其中：基本支出1452.41万元,占100.00%。

2023年度财政拨款收、支总计均为1445.22万元。与上年相比,各增加168.23万元,增长13.17%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1445.22万元,较上年决算数增加168.23万元,增长13.17%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1445.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出85.79万元,占5.94%；教育支出1026.19万元,占71.01%；科学技术支出社会保障和就业支出142.22万元,占9.84%；卫生健康支出73.23万元,占5.07%；住房保障支出98.03万元,占6.78%；其他支出19.76万元,占1.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1220.22万元,支出决算为1445.22万元,完成年初预算的118.44%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为85.79万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的年初没有预算数。

2．教育支出年初预算数为892.66万元,支出决算为1026.19万元,完成年初预算的114.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为152.63万元,支出决算为142.22万元,完成年初预算的93.18%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4．卫生健康支出年初预算数为89.23万元,支出决算为73.23万元,完成年初预算的82.07%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5．住房保障支出年初预算数为85.70万元,支出决算为98.03万元,完成年初预算的114.38%,决算数大于预算数的主要原因是实际支出大人员经费增加。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.76万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1445.22万元。其中：

人员经费1425.29万元,较上年决算数增加245.56万元,增长20.82%,主要原因是人员经费用途主要包括基本工资279.68万元、津贴补贴366.19万元、奖金、养老保险费95.06万元、职业年金73.2万元、医疗保险73.23万元、住房公积金98.03万元、对个人和家庭的补助341.46万元。

公用经费19.93万元,较上年决算数减少77.33万元,下降79.51%,主要原因是未完成支付。公用经费用途主要包括办公费7.89万元、差旅费1.5万元、取暖费5.42万元、培训费5.08、等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出5.09万元,较上年决算数增加2.3万元,增长82.44%,主要原因是培训87人次。

十一、政府采购支出情况说明

(部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无政府采购相关经费。”)

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（单位）预算支出项目5个，分别为甘材教〔2022〕61号民族教育改革发展重点项目（民族地区学校推普专项资金）50万、甘财教〔2022〕50号2023城乡义务教育补助资金(中央公用经费)、甘财教〔2022〕50号2023年城乡义务教补助资金（农村学生营养膳食补助）、碌财预〔2023〕44号2022年绩效工资、碌财预〔2023〕52号2022年度教师绩效工资。通过自评，有4个项目自评结果为“优”，有1个项目自评结果为“良”，有0个项目自评结果为“中”，有0个项目自评结果为“差”。

二、绩效自评结果

（一）项目1（甘材教〔2022〕61号民族教育改革发展重点项目（民族地区学校推普专项资金）50万）

1、项目支出预算执行情况

项目年初预算数5.2万元，全年预算数5.2万元，全年执行数5.17万元，预算执行率99.5%，满分10分，得分9.95分。

2、总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

按时完成甘材教〔2022〕61号民族教育改革发展重点项目（民族地区学校推普专项资金）50万的支出工作。

（2）实际完成情况

已按照支付程序，按时完成了甘材教〔2022〕61号民族教育改革发展重点项目（民族地区学校推普专项资金）50万的支出工作，完成率99.5%。

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

年度指标值5.2万元，实际完成值5.17万元，分值20分，得分19.5分。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：

①数量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

②质量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

③时效指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（3）效益指标

效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

经济效益指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

服务对象满意度指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（二）项目2（甘财教〔2022〕50号2023城乡义务教育补助资金(中央公用经费)

1、项目支出预算执行情况

项目年初预算数1220.22万元，全年预算数1220.22万元，全年执行数1220.22万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

按时完成甘财教〔2022〕50号2023城乡义务教育补助资金(中央公用经费)的支出工作。

（2）实际完成情况

已按照支付程序，按时完成了甘财教〔2022〕50号2023城乡义务教育补助资金(中央公用经费)的支出工作，完成率100%。

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

年度指标值1220.22万元，实际完成值1220.22万元，分值20分，得分20分。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：

①数量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

②质量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

③时效指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（3）效益指标

效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

经济效益指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

服务对象满意度指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（三）项目3（甘财教〔2022〕50号2023年城乡义务教补助资金（农村学生营养膳食补助）

1、项目支出预算执行情况

项目年初预算数33.9万元，全年预算数33.9万元，全年执行数33.78万元，预算执行率99.68%，满分10分，得分9.97分。

2、总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

按时完成甘财教〔2022〕50号2023年城乡义务教补助资金（农村学生营养膳食补助）的支出工作。

（2）实际完成情况

已按照支付程序，按时完成了甘财教〔2022〕50号2023年城乡义务教补助资金（农村学生营养膳食补助）的支出工作，完成率100%。

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

年度指标值33.9万元，实际完成值33.78万元，分值20分，得分19.93分。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：

①数量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

②质量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

③时效指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（3）效益指标

效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

经济效益指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

服务对象满意度指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（四）项目4（碌财预〔2023〕44号2022年绩效工资）

1、项目支出预算执行情况

项目年初预算数14.06万元，全年预算数14.06万元，全年执行数14.06万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

按时完碌财预〔2023〕44号2022年绩效工资的支出工作。

（2）实际完成情况

已按照支付程序，按时完成了碌财预〔2023〕44号2022年绩效工资的支出工作，完成率100%。

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

年度指标值14.06万元，实际完成值14.06万元，分值20分，得分20分。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：

①数量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

②质量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

③时效指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（3）效益指标

效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

经济效益指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

服务对象满意度指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（五）项目5（碌财预〔2023〕52号2022年度教师绩效工资）

1、项目支出预算执行情况

项目年初预算数1220.22万元，全年预算数1220.22万元，全年执行数1220.22万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

按时完成碌财预〔2023〕52号2022年度教师绩效工资的支出工作。

（2）实际完成情况

已按照支付程序，按时完成了碌财预〔2023〕52号2022年度教师绩效工资支出工作，完成率100%。

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

年度指标值1220.22万元，实际完成值1220.22万元，分值20分，得分20分。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：

①数量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

②质量指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

③时效指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（3）效益指标

效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

经济效益指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：

服务对象满意度指标：年度指标值100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。