目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

碌曲县纪律检查委员会、监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和本行政区域内的监察工作，县纪委监委在县委和州纪委监委双重领导下进行工作。

二、机构设置

行政单位1个，独立核算机构1个，内设办公室、党风室、信访室、案管室、第一至第四纪检监察室、驻县委办纪检监察组、驻政府办纪检监察组、驻政法委纪检监察组、驻财政局纪检监察组。2018年7月，中共碌曲县委办公室下发了关于设立中共碌曲县委巡察工作机构的通知，县委巡察办为县委巡察工作领导小组的日常办事机构，办公室设在县纪委监委。2023年6月成立了碌曲县纪委监委信息中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1454.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加36.78万元,增长2.59%,按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1445.85万元,其中：财政拨款收入1445.85万元,占100.00%增加的主要原因是：人员经费增加.

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1445.98万元,其中：基本支出1445.98万元,占100.00%；增加的主要原因是：人员经费增加

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1454.84万元。与上年相比,各增加36.79万元,增长2.59%。2023年度收入合计1445.85万元,其中：财政拨款收入1445.85万元,占100.00%增加的主要原因是：人员经费增加.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1445.98万元,较上年决算数增加36.91万元,增长2.62%。增加的主要原因是：人员经费增加.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1445.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1150.13万元,占79.54%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1298.59万元,支出决算为1445.98万元,完成年初预算的111.35%。

1．一般公共服务支出年初预算数为974.43万元,支出决算为1150.13万元,完成年初预算的118.03%,决算数大于预算数的增加的主要原因是：人员经费增加.

2．社会保障和就业支出年初预算数为158.21万元,支出决算为125.76万元,完成年初预算的79.49%,决算数小于预算数的增加的主要原因是：人员经费增加.

3．卫生健康支出年初预算数为76.14万元,支出决算为57.08万元,完成年初预算的74.97%,决算数小于预算数的增加的主要原因是：人员经费增加.

4．住房保障支出年初预算数为89.81万元,支出决算为104.73万元,完成年初预算的116.61%,决算数大于预算数的增加的主要原因是：人员经费增加.

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.28万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的增加的主要原因是：人员经费增加.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1445.98万元。其中：

人员经费1297.79万元,较上年决算数增加28.65万元,增长2.26%,增加的主要原因是：人员经费增加.人员经费用途“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等.....”)。

公用经费148.19万元,较上年决算数增加8.26万元,增长5.9%,主要原因是警示教育专项会议、纪委全会专项会议、教育整顿、三抓三促专项会议等。公用经费用途如“办公费、印刷费、咨询费、手续费等.....”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

会议费较2023年减少开展纪检系统培训会议。

培训费较2023年末开展一次纪检系统培训；

公务用车运行维护费用有效降低，调控有效。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.92万元,,较上年决算数增加0.92万元,主要原因是警示教育专项会议、纪委全会专项会议、教育整顿、三抓三促专项会议等.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）公务接待费全年预算数为0.92万元,支出决算为0.92万元,决算数小于预算数的主要原因是警示教育专项会议、纪委全会专项会议、教育整顿、三抓三促专项会议等.

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出148.19万元,机关运行经费主要用于警示教育专项会议、纪委全会专项会议、教育整顿、三抓三促专项会议等。公用经费用途如“办公费、印刷费、咨询费、手续费等.....”)。

机关运行经费较上年决算数增加8.26万元,增长5.9%,主要原因是办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加等。

本年度会议费支出1.27万元,较上年决算数增加1.27万元,本年度培训费支出29.45万元,较上年决算数增加0.12万元,增长0.41%,主要原因是警示教育专项会议、纪委全会专项会议、教育整顿、三抓三促专项会议等。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。