目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

碌曲县人民政府办公室成立于1980年，单位性质为行政单位，主要业务范围

（一）中共碌曲县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室，承担县委外事工作委员会具体工作。对外加挂中共碌曲县委外事工作委员会办公室、碌曲县人民政府外事办公室牌子。

（二）划出的职责

1.将县政府办公室（县信访局）承担的接待和办理人民群众来信来访工作职责划出到县信访局。

2.将县政府办公室（县政府法制办公室）承担的政府法制工作职责划出到县司法局。

3.将县政府办公室（县政府外事侨务办公室）承担的侨务管理职责划出到县委统战部。

（三）划入的职责

1.划入县督查室职责。

2.划入县编办承担的牵头推进行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责。

县政府办公室设以下内设机构

（一）政管办；负责全县政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理等工作，对进驻办事大厅的窗口单位及工作人员进行日常管理和监督考核。负责在公共资源交易领域实施集中监管和行政执法，指导和监督全县公共资源交易工作。

（二）文秘室；负责县政府办公室行政事务工作,做好政府及政府办公室各种会议的会务组织准备工作；负责各类机密文件、函件、报告、机要材料等的收发、登记、分送、传阅、催办、收缴、归档、保管、销毁等工作。负责政府领导交办的其他事项。

（三）综合一科；负责县政府综合性文件的起草和行政公文的把关处理；负责办公室综合文字材料的起草工作；负责政府文件的收发、传阅和打印工作。承担碌曲县委外事工作委员会办公室和碌曲县人民政府外事办公室日常工作。

（四）综合二科；负责县政府、政府办公室有关文件起草审核、印发等工作，负责县政府及政府办公室有关事项通知、来电接听、来询答复、公章管理等工作；做好县政府及政府办公室有关会议的会务组织及会议记录工作。

（五）督查室；负责省、州、县政府重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查。负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议吉其他重要会议决定的重大事项和县政府重要文件贯彻落实情况的督促检查。负责省、州、县人大常委会转办件和省、州、县领导同志批示件办理情况的督促检查。负责协调全国、省、州、县人大代表意见、建议和政协委员提案的承办、催办、反馈、答复、考核等工作，负责省、州、县经济社会发展主要指标完成情况的督查检查和县政府目标责管理任书的编审、督查、考核等工作。负责县长专线群众来信、来电和网名留言办理情况的督促检查。负责制定政府督促检查工作年度计划，并组织实施。负责对本级政府各部门督促检查工作的协调和对下级政府督促检查工作的指导，完成县政府和政府办公室领导交办的其他工作。

（六）行政审批制度改革科；贯彻执行国务院和省、州、县政府行政审批制度改革工作政策法规。负责提出州政府调整、取消、下方行政审批项目的承接意见，并协调、县直部门督促、各乡镇做好的落实工作。承担全县行政审批项目的清理、审查、核实工作。负责全县行政审批项目目录的编制、管理、信息公开和文件起草工作。负责行政审批制度改革考核评估的组织实施，并结合政府职能转变和机构改革对行政审批事项提出调整意见。负责行政审批制度改革工作重大问题的调查研究。指导、协调各乡镇、县直部门推进行政审批制度改革工作。承担县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

二、部门机构设置

机构管理部门核定编制人数66人、其中行政编制18人，工勤编制16人，事业编制27人（大数据服务中心事业编制16人，信息化办公室11人。）地震局编制5人。

人员情况:本年度行政人员38人，参公事业人员22人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1430.47万元。与上年度相比,收、支总计各减少57.15万元,下降3.84%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1430.47万元,其中：财政拨款收入1430.47万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1430.47万元,其中：基本支出1289.53万元,占90.15%；项目支出140.94万元,占9.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1430.47万元。与上年相比,各减少53.39万元,下降3.6%。主要原因是本年度缩减各项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1430.47万元,较上年决算数减少53.39万元,下降3.6%。主要原因是本年度缩减各项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1430.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1096.02万元,占76.62%；社会保障和就业支出177.93万元,占12.44%；卫生健康支出58.40万元,占4.08%；住房保障支出92.67万元,占6.48%；其他支出5.45万元,占0.38%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1246.86万元,支出决算为1430.47万元,完成年初预算的114.73%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1246.86万元,支出决算为1096.02万元,完成年初预算的87.9%,决算数小于预算数的主要原因从严控制经费开支，导致实际支出小于年初预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为177.93万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出预算数未填写在部门决算报表中。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为58.40万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出年初预算数未填写在部门决算报表中。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为92.67万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出年初预算数未填写在部门决算报表中。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.45万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是其他支出决算数为13月份工资，年初预算列入一般公共服务支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1289.53万元。其中：

人员经费1229.29万元,较上年决算数增加47.94万元,增长4.06%,主要原因是本年度单位人员调整，机关事业养老保险和医疗保险、住房公积金基数提高，从而导致决算数增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费，行政单位离退休费、其他工资福利费。

公用经费60.24万元,较上年决算数减少43.12万元,下降41.72%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.67万元,支出决算为2.67万元,较上年决算数减少7.2万元,下降72.99%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.67万元,支出决算为2.67万元,，较上年决算数减少2.07万元,下降43.71%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩控制公务用车运行维护费开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门公务用车保有量为1辆。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出60.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少43.12万元,下降41.72%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少4.83万元,下降100.0%,主要原因是本年度本单位未组织培训业务，从而没有产生培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计31.13万元,其中：政府采购货物支出31.13万元。授予中小企业合同金额31.13万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额31.13万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目18个,共涉及资金1262.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，按时完成县政府办公室行政事务，做好了政府及政府办公室各种会议的会务组织准备工作；完成各类机密文件、函件、报告、机要材料等的收发、登记、分送、传阅、催办、收缴、归档、保管、销毁等工作。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映政务外网租赁费、政务专网建设及接入费等18个项目绩效自评结果。

1.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60.24万元,执行数为60.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在2023年12月31日起前完成单位所需所批办公设备,耗材的采购,保障单位日常运行，差旅费等业务。提高单位工作人员服务率，保障了单位正常运转，单位工作人员满意度达到99%.

2.“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1144.46万元,执行数为1144.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时审核工资，保障单位职工工资按月发放，保障单位职工每月生活水平，提高单位职工上班积极性。

3.“外省挂职干部津贴补贴”项目（3个）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.3778万元,执行数为7.3778万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时核定支付外省挂职干部津贴补贴倪学林，保障职工生活水平。

4.“请求解决修缮房屋及购买置办家具相关经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29万元,执行数为29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成修缮房屋及购买置办家具，提高干部职工上班环境及提高工作质量。

5.“政府信息化运行维护”项目（3个）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为42.16万元,执行数为42.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成支付，提高政务信息化正常运行维护。

6.“政府常年法律顾问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政府常年法律顾问按合同约定一次性支付，维护合法权益，收益人员满意度95%。

7.“两节活动慰问经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.8万元,执行数为7.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：两节慰问活动有效维护社会稳定，并按文件要求及时慰问走访，慰问对象满意度100%。

8.“养老保险职业年金单位部分（杨永成）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.7321万元,执行数为7.7321万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳做实职业年金，保障职工退休后收入。

9.“车改补助（全县行政事业单位）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34.95万元,执行数为34.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付应享受车补人员的补助，保障职工工资收入。

10.“死亡抚恤金”项目（2个）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32.77万元,执行数为32.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：抚恤金发放规范，及时支付，保障家属生活水平。

11.“退休人员建房补助及高寒补贴（祁海萍）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.276万元,执行数为2.276万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付祁海萍建房补助和高寒补贴，保障职工生活水平。

12.“行政中心党员活动室建设及县政府办公室维修改造项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修改造业务验收合格，按合同约定及时支付费用，有效改善职工办公环境。

13.“2010.2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖补贴（6-12月）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.0785万元,执行数为1.0785万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时核定缴纳财政供养公益性岗位人员社保费及取暖补贴，及时发放取暖费。保障职工生活水平。

三、部门绩效评价结果

详见附件

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。