目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

在县内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及常务委员会决议的遵守和执行；讨论决定县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作；联系县人民代表大会代表；受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。县人大常委会信息中心的主要职责是: (一)负责碌曲县人大常委会机关内外网建设、运行维护、技术支持、安全保障和管理服务工作；(二)负责制定全县人大系统信息化建设发展规划并组织实施；(三)负责落实保障代表知情权的各项具体措施，及时向代表提供依法履职所需的有关信息和资料等。

二、机构设置

县人大常委会独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设机构一办六委：办公室、内务司法法制工作委员会、民族宗教与侨务工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学卫生工作委员会、农牧环保工作委员会、代表工作委员会。下设县人大常委会信息中心。县人大常委会现实有编制数为20名。其中行政编制13名，工勤人员3名。碌曲县人大常委会信息中心，正科级建制，为公益一类事业单位，隶属碌曲县人大常委会机关管理。县人大常委会信息中心设下列内设机构。(一)综合股。负责信息中心日常运转工作，负责全县人大信息化建设工作；负责智慧人大、预算监督网络舆情信息收集、研判、处置工作；负责本单位干部日常管理和监督；承办县委、县人大交办的其他工作任务。(二)信息技术股。负责收集、录入、上报人大数据信息；负责为县人大提供信息技术支持和保障；负责“智慧人大”信息化平台数据更新、系统维护工作；负责县人大网络信息安全保密工作。

碌曲县人大常委会信息中心核定事业编制5名。核定领导职数2名，其中:主任1名(正科级)，副主任1名(副科级)。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件Z01）

二、收入决算表（见附件Z03）

三、支出决算表（见附件Z04）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件Z01_1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件Z07）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件Z08_1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为792.46万元。与上年度相比,收、支总计各减少208.9万元,下降20.86%,主要原因是1人员变动导致工资类、保险类减少；2本年度较上年各类经费支出减少；3本年度召开一次人代会。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计790.64万元,其中：财政拨款收入790.64万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计791.49万元,其中：基本支出791.49万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为792.46万元。与上年相比,各减少208.9万元,下降20.86%。主要原因是年末结转和结余资金1人员变动导致工资类、保险类减少；2本年度较上年各类经费支出减少；3本年度召开一次人代会。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出791.49万元,较上年决算数减少208.05万元,下降20.81%。主要原因是1人员变动导致工资类、保险类减少；2本年度较上年各类经费支出减少；3本年度召开一次人代会。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出791.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出605.01万元,占76.44%；社会保障和就业支出111.35万元,占14.07%；卫生健康支出32.94万元,占4.16%；住房保障支出42.20万元,占5.33%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为635.04万元,支出决算为791.49万元,完成年初预算的124.64%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为635.04万元,支出决算为605.01万元,完成年初预算的95.27%,决算数小于预算数的1人员变动导致工资类、保险类减少；2本年度较上年各类经费支出减少；3本年度召开一次人代会。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为111.35万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是没有纳入年初预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为32.94万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是没有纳入年初预算。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为42.20万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是没有纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出791.49万元。其中：

人员经费685.77万元,较上年决算数减少120.51万元,下降14.95%,主要原因是人员变动导致工资类、保险类减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费105.72万元,较上年决算数减少87.55万元,下降45.3%,主要原因是1本年度较上年各类经费支出减少；2本年度召开一次人代会。公用经费用途办公费、印刷费、培训费、手续费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.05万元,支出决算为5.05万元,较上年决算数减少1.26万元,下降19.98%,主要原因是公务出行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.05万元,支出决算为5.05万元,较上年决算数减少1.26万元,下降19.98%,主要原因是公务出行减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务用车运行维护费全年预算数为5.05万元,支出决算为5.05万元,较上年决算数减少1.26万元,下降19.98%,主要原因是公务出行减少。

4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5.外事接待费支出0.00万元。

6.其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待批0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出105.72万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、培训费、手续费、差旅费。。机关运行经费较上年决算数减少87.54万元,下降45.29%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、人员数量减少、落实过紧日子要求压减经费支出等。

本年度会议费支出6.89万元,较上年决算数减少24.32万元,下降77.88%。本年度培训费支出30.00万元,较上年决算数减少1.2万元,下降3.85%,主要原因是培训人数减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于满足日常公务出行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本单位预算支出项目8个，当年财政拨款790.64万元，全年支出790.64万元，执行率100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出790.64万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效自评结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映8个项目绩效自评结果。

1.“工资福利”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为604.32万元,执行数为604.32万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：用于23名机关干部和24名退休干部工资福利发放，绩效发放，以确保干部职工工资薪酬及时发放，提高干部工作积极性，推进人大工作正常开展。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。