目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

第一条根据《中共甘南州委机构编制委员会(关于碌曲县承担行政职能事业单位改革有关机构调整的批复>》(甘南编委发(2019〕68 号)文件，制定本规定。

第二条碌曲县农牧业机械化服务中心,公益一类财政全额拨款事业单位，正科级建制，隶属县农业农村局管理。第三条 碌曲县农牧业机械化服务中心主要职责:

(一)贯彻执行国家和省、州、县关于农牧业机械化等方面的方针、政策规定。

(二)协调指导全县农牧业机械化技术推广和体系建设工作。

(三)围绕全县产业结构调整和农牧业产业化的总体发展思路，制定全县农牧业机械推广计划，并组织实施。

(四)负责组织指导全县农牧机械化结构调整，农牧业机械技术的引进、试验、示范、推广，加快先进技术在农牧业生产中的普及应用。

(五)负责全县农牧业机械化服务体系建设，指导全县农牧业机械化生产，组织实施农机社会化服务体系发展的政策措施:指导农牧业机械化推广体系改革与建设。

(六)对基层农牧业机械推广人员和农民进行定期或不定期的技术培训，并负责技术咨询和指导工作。

(七)承办县委、县政府及县农业农村局交办的其他事。

二、机构设置

1.综合业务股。协调处理日常工作，搞好农牧业机械化工作;负责信息、宣传、文秘、收发、信访、档案、目标绩效管理、环境卫生整治等工作;组织开展农牧业机械化宣传培训工作;组织实施农牧业机械化技术推广与教育培训;负责指导全县农牧业机械化推广应用工作;负责组织农机化学校的职业技能安全教育、培训、宣传等工作。承担重要会议的组织、重要文件的起革和其他工作。

2.农机补贴股。做好农机购置补贴具体实施工作;做好补贴政球宣传、业务培训等工作;按信息公开制度的内容公开享受朴贴的农户信息;指导经销商经销行为、政策操作售后服务等工作;相关资料,装订归档;做好农机购置补贴延伸绩效自评;做好农机购置补贴其它工作。

3. 碌曲县农牧业机械化服务中心核定事业编制 9名。领导职数2名，其中:设主任1名(正科级)，副主任1名(副科级)。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为233.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少31.67万元,下降11.92%,主要原因是项目资金减少；2023年度农机装备集成示范推广应用等培训资金直接由主管部门实施发放，不经过本单位账户。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计233.86万元,其中：财政拨款收入233.86万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计233.86万元,其中：基本支出233.86万元,占100.00%；

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为233.86万元。与上年相比,各减少31.66万元,下降11.92%。主要原因是项目资金减少；2023年度农机装备集成示范推广应用等培训资金直接由主管部门实施发放，不经过本单位账户。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出233.86万元,较上年决算数减少31.66万元,下降11.92%。主要原因是项目资金减少；2023年度农机装备集成示范推广应用等培训资金直接由主管部门实施发放，不经过本单位账户。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出233.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14.84万元,占6.35%；；社会保障和就业支出30.92万元,占13.22%；卫生健康支出11.74万元,占5.02%；农林水支出160.60万元,占68.67%；住房保障支出15.57万元,占6.66%；其他支出0.18万元,占0.08%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为213.51万元,支出决算为233.86万元,完成年初预算的109.53%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为14.84万元,支出决算为14.84万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为23.27万元,支出决算为30.92万元,完成年初预算的132.88%,决算数大于预算数的主要原因是根据相关文件要求公益性岗位人员的养老保险纳入社会保险范围。

3．卫生健康支出年初预算数为17.52万元,支出决算为11.74万元,完成年初预算的67.0%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4．农林水支出年初预算数为159.44万元,支出决算为160.60万元,完成年初预算的100.73%,决算数大于预算数的主要原因是今年的农林水支出比往年多。

5．住房保障支出年初预算数为13.28万元,支出决算为15.57万元,完成年初预算的117.22%,决算数大于预算数的主要原因是因职工工资晋升后工资基数增加，公积金基数增加。

6．其他支出年初预算数为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出233.86万元。其中：

人员经费203.99万元,较上年决算数减少30.68万元,下降13.07%,主要原因是2023年单位考核结果为合格奖励工资基数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

公用经费29.86万元,较上年决算数增加10.37万元,增长53.23%,主要原因是财政局根据碌财预〔2023〕999号2023年工作经费拨入。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参公事业单位,2023年本单位无产生“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。无产生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无公务用车。

3.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位未购置公务用车。

4.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无公务用车。

5.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,2023年年度本单位未产生公务接待费。

6.外事接待费支出0.00万元。

7.其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出29.86万元,机关运行经费主要用于开支行政运行2130101。机关运行经费较上年决算数增加10.37万元,增长53.21%,在年初预算的基础上财政局另拨入公用经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,我单位2023年度无会议经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少4.05万元,下降100.0%,主要原因是2023年度农机装备集成示范推广应用等培训资金直接由主管部门实施发放，不经过本单位账户。

九、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共无车辆。

十一、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,2023年，我中心预算支出项目5个，分别为人员经费、公用经费、甘财字〔2023〕54号农机购置与应用补贴 、碌财预〔2023〕999号2023年工作经费、碌财预〔2023〕995号车改补助（全县事业单位），通过自评，5个项目自评结果均为“优”。分项目自评情况分析如下2023年度一般公共预算项目均为二级项目。共涉及资金233.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度人员经费、公用经费、碌财预〔2023〕999号2023年工作经费、碌财预〔2023〕995号车改补助（全县事业单位）等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金216.86万元,占政府性基金预算项目支出总额的92%。组织对2023年度甘财字〔2023〕54号农机购置与应用补贴预算项目开展绩效自评,共涉及资金17万元,占国有资本经营预算项目支出总额的8%。从评价情况来看, 2023年我单位根据县委、县政府和上级主管部门下达的各项工作任务，认真完成了宣传、农机购置补贴、机械技术推广与累加补贴等工作，使我县农业生产早日实现全程机械化。我中心严格按照《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》等制定了单位财务管理制度，采取有效措施，厉行节约，每笔支出严格遵守国家有关法律法规和各项制度，做到专款专用。本单位整体绩效自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映人员经费、公用经费、甘财字〔2023〕54号农机购置与应用补贴 、碌财预〔2023〕999号2023年工作经费、碌财预〔2023〕995号车改补助（全县事业单位），通过自评，5个项目绩效自评结果。

1.“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为204.1元,执行数为204.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成单位职工工资按时发放，及时缴纳养老、医疗、工伤、失业保险、住房公积金等。

2.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为9.12万元,执行数为9.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成办公耗材、电费、邮电费、取暖费、差旅费等支付费用保障了单位的正常运转。

3.“碌财预〔2023〕999号2023年工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成日常业务运行、提升办公效率和办公耗材及其他办公费用支出保障了单位的正常运转。

4.“碌财预〔2023〕995号车改补助（行政事业单位）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成单位车改补助的发放工作。

5.“甘财农〔2023〕54号农机购置与应用补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为17万元,执行数为16.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成购置与应用补贴机具54台（套），提高了农牧民群众的农作物产量。

三、部门绩效评价结果

我单位绩效自评结果将编入2023年决算中，随同2023年度单位决算同步公开。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。