目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一、组织贯彻执行党的统战工作方针、政策，深入调查研究；向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

二、负责联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映其意见和建议，推荐其参政议政和民主监督作用。

三、负责协调督促、检查民族宗教政策的贯彻落实；联系少数民族和宗教界人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工作；协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国活动。

四、联系海内外工商社团组织及代表人士。

五、开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在台、港、澳地区和海外侨胞中的代表人士，负责指导“三胞”来访工作；协调和配合有关方面做好我县台胞、台属的有关工作。

六、协调做好人民政协有关工作，推进政治协商和民主监督制度的建立和完善。

七、负责党外人士的培养选拔工作，物色、举荐党外代表人士担任政府及其部门和司法机关的领导职务。

八、负责联系党外各界高中级知识分子，全面、客观反映党外知识分子的情况、意见，配合有关部门贯彻落实党的知识分子政策。

九、协调统一战线内部的各种关系，指导乡镇党委统战委员开展业务工作，做好台联、侨联等有关社会团体的工作。

十、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

十一、承办县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共碌曲县委统一战线工作部2019年3月机构改革，与县民族宗教事务局合署办公，三定方案核定编制：部长1名，副部长2名，行政编制12名，工勤1名，事业编制9个（寺教办5个，涉藏办2名，工商联2名）下设涉藏办，寺教办，工商联。退休9名，行政空编1人，事业空编1人（本单位两名十三类人员不占编制）

第二部分2023年度部门决算表

(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为864.46万元。与上年度相比增加37.56,收、支总计各增加37.56万元,增长3.76%,主要原因是全县寺庙工作经费及寺管会个人报酬

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计864.46万元,其中：财政拨款收入864.46万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

(该段内容中若某一项收入为零,将其删除,不用表述。)

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1036.46万元,其中：基本支出864.46万元,占83.41%；项目支出172.00万元,占16.59%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。(该段内容中若某一项支出为零,将其删除,不用表述。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1036.46万元。与上年相比,各增加37.56万元,增长3.76%。主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1036.46万元,较上年决算数增加209.56万元,增长25.34%。主要原因是全县寺庙工作经费及寺管会个人报酬。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1036.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出908.55万元,占87.66%；社会保障和就业支出54.36万元,占5.24%；卫生健康支出21.16万元,占2.04%；农林水支出2.00万元,占0.19%；住房保障支出32.49万元,占3.14%；其他支出17.90万元,占1.73%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为451.64万元,支出决算为1036.46万元,完成年初预算的229.49%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为451.64万元,支出决算为908.55万元,完成年初预算的201.17%,决算数大于预算数的主要原因是本部门经费增加，全县全县寺庙工作经费及寺管会个人报酬增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为54.36万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本单位养老保险。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为21.16万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本单位医疗保险(由部门根据实际情况补充)。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为32.49万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本单位住房公积金

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.90万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是寺庙经费

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出864.46万元。其中：

人员经费813.46万元,较上年决算数增加197.26万元,增长32.01%,主要原因是人员调动社会缴费增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费

公用经费51.00万元,较上年决算数减少138.96万元,下降73.15%,主要原因是三公经费减少。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的,说明如下类似内容：“我单位属于…,财政未保障我单位“三公”经费。”)

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.32万元,支出决算为0.32万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位三公经费支出减少,较上年决算数减少1.78万元,下降84.76%,主要原因是本单位三公经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

4.公务接待费全年预算数为0.32万元,支出决算为0.32万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待由机关事务局接待本单位接待减少较上年决算数减少1.78万元,下降84.76%,主要原因是公务接待由机关事务局接待本单位接待减少。

5.外事接待费支出0.00万元。主要是...........(由部门根据实际情况补充)。

6.其他国内公务接待支出0.32万元。主要是...........(由部门根据实际情况补充)。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待7批次35人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无机关运行相关经费。”)

2023年度本部门机关运行经费支出51.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费。机关运行经费较上年决算数减少138.96万元,下降73.15%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减公务接待支出等，

本年度会议费支出0.80万元,较上年决算数增加0.8万元,增长%,主要原因是培训减少本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少40.0万元,下降100.0%,主要原因是落实过紧日子要求压减培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无政府采购相关经费。”)

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

截至2023年12月31日,本部门共有车辆辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,共涉及资金591.13万元,占一般公共预算项目支出总额的68%。对2023年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2023年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出XX万元,政府性基金预算支出XX万元,国有资本经营预算支出XX万元。从评价情况来看,……(请对绩效评价情况进行简要说明)。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映碌财预〔2023〕995号车改补助（全县行政事业单位）、甘财行[2023]1号2023年基层建设资金等10个项目绩效自评结果。

1.“碌财预〔2023〕995号车改补助（全县行政事业单位）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为11.925万元,执行数为11.925万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成，项目自评结果为优。

2.“甘财行[2023]1号2023年基层建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为81万元,执行数为81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成、项目自评结果为优

（该部分根据部门实际项目数添加，后附自评表，可以附件形式附后，并注意调整段落序号）

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。