目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；协助专委会综合办公室做好专门委员会会议的会务工作。

（二）组织或协助有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（三）承办委员视察、调研等日常活动的服务工作。

（四）负责县政协与县委、县人大、县政府及有关部门的联系，协调有关工作。

（五）协助秘书长协调专委会综合办公室、调研室工作。

（六）负责机关人事和机构编制管理日常工作；协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、考察等具体工作。

（七）负责县政协机关的安全保卫、行政事务及后勤保障工作。

（八）负责县政协接待工作。

（九）负责办理县政协机关日常和其他各项事务工作。

(十)承担县政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

机构情况：行政单位1个，独立核算机构1个。

编制人数21人，其中：行政编制13人，事业编制5人，工勤编制3个，在职人员26人，离退人员22人

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件01)

二、收入决算表(见附件02)

三、支出决算表(见附件03)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件04)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件06)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件07)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件08)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件09)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为768.13万元。与上年度相比,收入总计减少24.91万元,下降3.24%；支出总计为768.13万元。与上年度相比,支出总计减少34.48万元,下降4.49%,主要原因是各项经费开支减少、培训减少一期、人员退休等；

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计768.13万元,其中：财政拨款收入768.13万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计768.13万元,其中：基本支出768.13万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为768.13万元。与上年度相比,收入总计减少24.91万元,下降3.24%；支出总计为768.13万元。与上年度相比,支出总计减少34.48万元,下降4.49%,主要原因是各项经费开支减少、培训减少一期、人员退休等；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出768.13万元,较上年决算数减少34.48万元,下降4.49%。主要原因是各项经费开支减少、培训减少一期、人员退休等；

1.一般公共服务支出年初预算数为670.2万元,支出决算为557.59万元,完成年初预算的83.20%,决算数小于预算数的主要原因是1.按照精简办公费的相关要求经费开支减少；2.培训减少一期；3人员退休造成的基本支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为122.22万元，超出年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.38万元，超出年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入预算。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.09万元，超出年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入预算。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为45.08万元，超出年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入预算。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.76万元，超出年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出768.13万元。其中：

人员经费684.96万元,较上年决算数增加10.18万元,增加1.51%,主要原因是人员变动、增加两期政协委员外出考察。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费127.82万元,较上年决算数减少60.35万元,下降32.04%,主要原因是2021年拨入了政协协商向基层延伸工作经费及视频会议室打造经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、会议费、培训费。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出127.82万元,机关运行经费主要用于开支主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费。机关运行经费较上年决算数减少60.35万元,下降32.04%,主要原因是2021年拨入了政协协商向基层延伸工作经费及视频会议室打造经费。

本年度会议费支出50.6万元,较上年决算数增加21.6万元,上升42.69%,主要原因是2021年度会议费2023年年初拨入。本年度培训费支出33.21万元,较上年决算数增加3.21万元,上升9.67%,主要原因是本年度举办了县域内政协委员培训班。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计6.73万元,其中：政府采购货物支出6.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.73万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额6.73万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中其他车辆1辆。其他用车主要是用于日常公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.17万元,支出决算为1.17万元,决算数大于预算数的主要原因是我单位有一辆公务用车,较上年决算数增加0.63万元,增加116.48%,主要原因是使用公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位没有相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为1.17万元,决算数大于预算数的主要原因是未列入预算。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为1.17万元,决算数大于预算数的主要原因是未列入预算。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0次，0人,其中：外事接待批次0次，0人；国(境)外公务接待批次0次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目14个。资金768.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“工资福利支出”等14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出768.13万元,从评价情况来看,评价工作以自评为主，对项目资金到位情况、项目执行情况和资金管理情况进行了分析，已完成绩效评价项目14个，评价金额768.13万元，执行率100%。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映工资福利支出和商品服务支出等14个项目绩效自评结果。

工资福利支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为768.13万元,执行数为768.13万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：用于26名机关干部和24名退休干部工资福利发放，绩效发放，以确保干部职工工资薪酬及时发放，提高干部工作积极性，推进人大工作正常开展。

发现的主要问题及原因：年初预算管理有待提升。

下一步改进措施：加强预算管理。

（三）部门绩效评价结果

通过绩效评价显示，以后将在加强项目规划、绩效预算管理、完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等方面加大力度，争取绩效评价能达到预期效果。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。