目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

公安机关是承担治安管理和刑事侦察任务的专门机构，主要开展国内安全保卫、治安管理、刑事侦察、交通安全管理、消防安全管理与监督以及监管场所管理等工作，肩负着巩固共产党的执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业的三大政治和社会责任。

二、机构设置

县公安局机关现有行政机构1个

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（报表详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5176.47万元。与上年度相比,收、支总计各增加353.73万元,增长7.33%,主要原因是上年有结余资金本年内支出、2023年我单位人员经费支出较2022年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5012.29万元,其中：财政拨款收入5012.29万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5055.23万元,其中：基本支出4231.44万元,占83.70%；项目支出823.78万元,占16.30%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5176.47万元。与上年相比,各增加394.0万元,增长8.24%。主要原因是上年有结余资金本年内支出、2023年我单位人员经费支出较2022年增加。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5055.23万元,较上年决算数增加436.95万元,增长9.46%。主要原因是人员新增及人员职务调整使人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5055.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出206.17万元,占4.08%；公共安全支出4052.59万元,占80.17%；社会保障和就业支出297.08万元,占5.88%；卫生健康支出178.69万元,占3.53%；住房保障支出284.84万元,占5.63%；其他支出35.83万元,占0.71%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3640.96万元,支出决算为5055.23万元,完成年初预算的138.84%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为206.17万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未批复。

2.公共安全支出年初预算数为2775.16万元,支出决算为4052.59万元,完成年初预算的146.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增及人员职务调整，导致人员工资、津贴补贴等基本支出增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为426.56万元,支出决算为297.08万元,完成年初预算的69.65%,决算数小于预算数的年初报预算过大。

4．卫生健康支出年初预算数为200.27万元,支出决算为178.69万元,完成年初预算的89.23%,决算数小于预算数的主要原因是卫生健康实际缴纳基数和标准低于预算安排。

5．住房保障支出年初预算数为238.97万元,支出决算为284.84万元,完成年初预算的119.2%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.83万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未批复.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4231.44万元。其中：

人员经费3952.19万元,较上年决算数增加142.16万元,增长3.73%,主要原因是人员新增及人员职务调整，导致人员工资、津贴补贴等基本支出增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、退休费、奖励金、其他对个人的家庭的补助。

公用经费279.25万元,较上年决算数减少10.85万元,下降3.74%,主要原因是经费压缩，经费收入减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、手续费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为83.75万元,支出决算为83.75万元,决算数等于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，采取有效措施，严格控制和压缩“三公”经费。较上年决算数减少4.36万元,下降4.95%,主要原因是经费压缩，减少支出，落实“过紧日子”要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为83.75万元,支出决算为83.75万元,决算数等于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，采取有效措施。较上年决算数减少4.36万元,下降4.95%,外出尽量乘坐其他交通工具。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务用车运行维护费全年预算数为83.75万元,支出决算为83.75万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是落实“过紧日子”要求，采取有效措施。较上年决算数增加15.77万元,增长23.19%,主要原因是车辆老化，维修保养成本高。

4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为31辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出279.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等商品和服务支出以及办公设备购置等资本性支出。机关运行经费较上年决算数减少10.86万元,下降3.74%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.83万元,下降100.0%,主要原因是培训费计入差旅费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计559.62万元,其中：政府采购货物支出120.27万元、政府采购工程支出401.86万元、政府采购服务支出37.49万元。授予中小企业合同金额559.62万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额559.62万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车15辆,特种专业技术用车14辆,离退休干部用车辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于县城巡逻、交通备勤。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目19个,共涉及资金5184.22万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。。2023年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。组织对“区间测速项目建设费”“全省公安机关转移支付资金”“视频监控改造费用”“辅警工资及五险一金”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1325万元,。从评价情况来看,4个预算项目评价结果均为优秀，从评价情况来看，项目运行规范，预算执行及时有效，基本完成了绩效目标。通过提升综合打击犯罪、开展专项行动、组织宣传活动等工作，坚决维护了辖区安全稳定、辖区未发生政治安全事件、未发生安全事故、未发生重大交通事故，未发生大规模群体性事件、重特大火灾事故等情况得以有力保证。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映区间测速项目建设费、全省公安机关转移支付资金、视频监控改造费用、辅警工资及五险一金等4个项目绩效自评结果。

1.“区间测速项目建设费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.8分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置设备1台；二是提高国道事故发生率；发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：在预算执行、产出方面提质增效。安保业务费项目绩效自评情况：优秀。

2.“全省公安机关转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.56分。项目全年预算数为471万元,执行数为471万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置警用装备340套；二是信息化平台运维数量8个；三是办案人员出差的有所保障。

3.“视频监控改造费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.98分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。一是信息化应用建设1个。二是提高案件侦破率。发现的主要问题及原因：信息化应用建设未做好充分的建设预案及可行性论证。下一步改进措施：一是优化指标设置；二是提高预算执行力和产出指标设置。目绩效自评情况：优秀。

4.“辅警工资及五险一金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.94分。项目全年预算数为654万元,执行数为646.35万元,完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：一是发放工资性100%；二是工资发放达标率100%；三是辅警队伍稳定。发现的主要问题及原因：数量指标未全面考虑到实际业务需求。下一步改进措施：积极对接单位人事部门，提升指标设置全面性。项目绩效自评情况：优秀。

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求和主管部门工作安排，我单位认真组织开展了2023年度部门整体绩效及项目绩效自评工作，以自评形式客观、充分地梳理了本单位绩效管理工作的开展情况，并真实反映了绩效自评结果。我单位将进一步提升绩效指标设置和评价水平，注重结果应用，跟踪问效“促整改”。将自评结果作为本单位改善管理的重要依据，进一步规范单位预算管理，优化支出结构。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。