目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

碌曲县党史县志办公室成立为1986年，正科级建制，财政全额拨款行政单位。主要业务范围包括：加强政治理论和业务知识学习，努力提高自身理论水平和业务水平；树立科学发展观，用科学的发展观统编图书工作，科学设计图书编目，精心组织和广泛搜集资料，认真严格编写；加强地情资料和方志年鉴理论的研究，并纂写相关理论研究文章，为科学编辑方志，年鉴提供理论依据。

2017年1月碌曲县编制委员会重新核定我单位编制为9人，核定科级领导职数2名,现实有在职人员8人，退休2人。

二、机构设置

综合办公室：负责内外联系与综合协调工作以及日常工作的开展，党史县志资料的收集和编纂工作。

档案室：负责信息储存开发利用，负责档案的接受、收集、整理、保管统计、和提供利用工作。

文秘室：负责机关文秘、机关党建等工作。

财务室：负责单位日常支出、后勤保障、人事工资工作.

 

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为183.90万元。与上年度相比,收、支总计各减少9.54万元,下降4.93%,主要原因是2023年印刷费减少和人员减少导致收入支出下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计170.63万元,其中：财政拨款收入170.63万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计170.63万元,其中：基本支出170.63万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为183.90万元。与上年相比,各减少9.54万元,下降4.93%。主要原因是印刷费减少和人员减少导致收入支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出170.63万元,较上年决算数减少9.54万元,下降5.29%。主要原因是印刷费减少和人员减少导致收入支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出170.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出126.68万元,占74.24%；社会保障和就业支出24.70万元,占14.48%；卫生健康支出7.57万元,占4.44%；住房保障支出11.17万元,占6.54%；其他支出0.51万元,占0.3%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为161.12万元,支出决算为170.63万元,完成年初预算的105.9%。

1．一般公共服务支出年初预算数为121.05万元,支出决算为126.68万元,完成年初预算的104.65%,决算数大于预算数的主要原因是预算数算少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为19.13万元,支出决算为24.70万元,完成年初预算的129.14%,决算数大于预算数的原因是社保同比增长。

3．卫生健康支出年初预算数为10.03万元,支出决算为7.57万元,完成年初预算的75.52%,决算数小于预算数的原因是一名职工退休。

4．住房保障支出年初预算数为10.91万元,支出决算为11.17万元,完成年初预算的102.34%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳数增长。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是差旅费等计算其中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出170.63万元。其中：

人员经费151.69万元,较上年决算数减少13.34万元,下降8.08%,主要原因是一人退休。

公用经费18.94万元,较上年决算数增加3.8万元,增长25.1%,主要原因是公用经费按人头核算使其增长。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

2023年度本部门机关运行经费支出18.94万元,机关运行经费主要用于开支办公经费，印刷费用。机关运行经费较上年决算数增加3.8万元,增长25.1%,主要原因是办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加。

本年度会议费支出0.02万元,较上年决算数增加0.02万元,增长0.02%,

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车辆,其他用车

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金17.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。。从评价情况来看,我办绩效考核工作取得了初步成效。绩效考核的顺利开展，打破了过去不肯干，不敢干，不想干的被动局面，充分调动了广大干部职工的积极性，职工形成了比学赶超、刻苦钻研的良好氛围，促进了单位各项工作有序开展。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映车改补助、公用经费、2023年年鉴出版印刷费、人员经费、退休人员高寒补贴及建房费补助等5个项目绩效自评结果。

1.“2023年”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.98万元,执行数为19.98万元,完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。