目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产保护公民私有的合法财产维护社会秩序保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

中共郎木寺镇委员会、郎木寺人民政府为一类乡，正科级建制，现有正科级人员4人：镇党委书记、镇长（副书记）、维稳书记，人大主席各1人。副科级人员10人：副书记1人、副乡长2人、公路管理所所长1人、武装部长1人、司法所长1人、食药所长1人、纪委书记各一人、副科级组织员1人。内设办事机构为两办、两所、四中心：党群办公室、政府办公室、财政所、司法所、农牧服务中心、公共服务中心、畜牧服务中心、计生服务中心。

第二部分2023年度部门决算表

（见附件）

1. 收入支出决算总表

   附件1

2. 收入决算表

   附件2

3. 支出决算表

   附件3

4. 财政拨款收入支出决算总表

   附件4

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   附件5

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   附件6

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   附件7

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   附件8 备注：本部门没有相关数据,故本表无数据

9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

   附件9

   第三部分2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2023年度收、支总计均为4003.08万元。与上年度相比,收、支总计各减少2911.48万元,下降42.11%,主要原因是财政补贴和援助减少、资产收益下降、非税收入减少，导致收入减少；部门实施紧缩财政政策、压减支出项目、削减公共开支、提高资金使用效率，导致支出减少。

   二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计3364.65万元,其中：财政拨款收入3364.65万元,占100.00%。

   三、支出决算情况说明

   2023年度支出合计4003.08万元,其中：基本支出1548.76万元,占38.69%；项目支出2454.31万元,占61.31%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计均为4003.08万元。与上年相比,各减少2911.47万元,下降42.11%。其中收入减少的主要原因有财政补贴和援助减少、资产收益下降、非税收入减少；支出减少的主要原因有实施紧缩财政政策、压减支出项目、削减公共开支、提高资金使用效率。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出3983.08万元,较上年决算数减少2293.04万元,下降36.54%。主要原因有财政收入减少、预算压减、项目支出减少、紧缩财政政策，优化财政结构，减少开支。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出3983.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1156.16万元,占29.03%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.13%；社会保障和就业支出177.47万元,占4.46%；卫生健康支出66.76万元,占1.68%；农林水支出702.79万元,占17.64%；住房保障支出255.76万元,占6.42%；灾害防治及应急管理支出198.00万元,占4.97%；其他支出1421.13万元,占35.68%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1337.46万元,支出决算为3983.08万元,完成年初预算的297.81%。其中：

   1．一般公共服务支出年初预算数为976.37万元,支出决算为1156.16万元,完成年初预算的118.41%,决算数大于预算数的主要原因是在预算编制阶段，对于未来的成本估计存在不足；随着政策的变化和社会的需求导致项目需求增加，公共服务的建设和维护成本增加，导致一般公共服务的支出增加。

   2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是在预算编制阶段过于保守，对于未来可能出现的成本估计存在不足。

   3．社会保障和就业支出年初预算数为129.49万元,支出决算为177.47万元,完成年初预算的137.05%,决算数大于预算数的主要原因是突发事件增多、预算编制的不确定性、人口老龄化导致退休人员增加养老金需求增大。

   4．卫生健康支出年初预算数为97.82万元,支出决算为66.76万元,完成年初预算的68.25%,决算数小于预算数的主要原因有在预算编制时，基于谨慎原则或对未来不确定性的考量，导致预算过高；优化资源配置、改善供应链管理，降低药品和医疗器械采购成本，使得支出小于预算。

   5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为702.79万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是在预算编制阶段过于保守，对于未来可能出现的成本估计存在不足。

   6．住房保障支出年初预算数为85.77万元,支出决算为255.76万元,完成年初预算的298.18%,决算数大于预算数的主要原因是在预算编制阶段过于保守，行政事业单位人员变动较多，对于未来可能出现的成本估计存在不足。

   7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为48.00万元,支出决算为198.00万元,完成年初预算的412.5%,决算数大于预算数的主要原因是在预算编制阶段过于保守，对于未来可能出现的成本估计存在不足。

   8．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1421.13万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是在预算编制阶段过于保守，对于未来可能出现的成本估计存在不足。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1548.76万元。其中：

   人员经费1404.58万元,较上年决算数减少198.64万元,下降12.39%,主要原因是人员变动导致人员经费减少、薪资结构调整、技能培训和教育投入减少、人员福利补贴减少。人员经费用途主要包括工资福利支出1185.36万元（基本工资239.75万元，津贴补贴435.05万元，奖金163.61万元，绩效工资10.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费112.43万元，职业年金缴费16.63万元，职工基本医疗保险缴费66.76万元，住房公积金101.76万元，其他工资福利支出38.43万元）和对个人和家庭的补助219.22万元（退休费33.02万元，抚恤金15.40万元，生活补助64.36万元，奖励金106.44万元。

   公用经费144.18万元,较上年决算数减少16.57万元,下降10.31%,主要原因是实施紧缩财政政策、削减公共开支、提高资金使用效率。)。公用经费用途主要包括（办公费37.23万元，印刷费15.21万元，咨询费0.50万元，手续费0.03万元，电费21.00万元，邮电费5.24万元，差旅费2.77万元，维修（护）费24.00万元，会议费0.30万元，劳务费3.00万元，委托业务费14.93万元，公务用车运行维护费3.65万元，其他交通费16.32万元)。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入20.00万元,本年支出20.00万元,年末结转和结余0.00万元,环境卫生整治费10.00万元，生态修复资金10.00万元。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1.因公出国(境)费用0万元

   2.公务用车购置及运行维护费3.65万元

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.65万元,支出决算为3.65万元,决算数小于预算数的较上年决算数增加3.65万元,增长100%,主要原因是紧缩财政政策，压减预算。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度无出国离境人员,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位本年度无出国离境人员。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.65万元,支出决算为3.65万元,决算数小于预算数的主要原因是减少车辆购置费、维修维护费用,较上年决算数增加3.65万元,增长%,维修维护费用成本增加。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是紧缩财政政策，压减预算。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是紧缩财政政策，压减预算。

   3.公务用车运行维护费全年预算数为3.65万元,支出决算为3.65万元,决算数小于预算数的主要原因是压减公务车维修维护费用,较上年决算数增加3.65万元,增长0%,主要原因是公车改革县机关事务局给乡镇配备一辆公务用车，我镇公务用车固定资产在县机关事务局登记，我镇只对公务用车使用产出的维修费等。

   4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是紧缩财政政策，压减预算,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未产生公务接待费用。

   5.外事接待费支出0.00万元。主要原因是未产生公务接待费用。

   6.其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是未产生公务接待费用。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出144.18万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出144.18万元，其中(办公费37.23万元，印刷费15.21万元，咨询费0.50万元，手续费0.03万元，电费21.00万元，邮电费5.24万元，差旅费2.77万元，维修（护）费24.00万元，会议费0.30万元，劳务费3.00万元，委托业务费14.93万元，公务用车运行维护费3.65万元，其他交通费16.32万元)。机关运行经费较上年决算数减少16.57万元,下降10.31%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、息系统运行维护支出减少、紧缩财政政策，压减预算落实过紧日子要求压减运行费用支出。

   本年度会议费支出0.30万元,较上年决算数增加0.3万元,增长100%,主要原因由于以前年度会议费用直接从办公费用直接支出，未详细划分，2023年具体划分会议费用，主要支出会议中产生的各类资料复印等费用(由部门根据实际情况补充)。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。

   十一、政府采购支出情况说明

   我单位2023年度无政府采购相关经费

   2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于镇政府辖区环境卫生垃圾清用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   (若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目28个,共涉及资金6276.12万元,占一般公共预算项目支出总额的63%。对2023年度人员经费、公用经费、工作经费、2022年度党员冬训补助经费、甘财行〔2023〕3号碌曲县2023年度驻村第一书记工作经费、甘财预〔2022〕106号生态文明小康村、甘财预〔2023〕230号郎木寺镇波海村安置点基础设施提升建工程（易地搬迁后扶项目）、甘财预〔2023〕230号郎木寺镇郎木村牧民新村自来水管道入户项目、甘财振兴〔2023〕2号脱贫村帮扶工作队经费、甘财资环〔2023〕14号2022年第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金、碌财预［2023］11号退休人员职业年金记实费（马如給也、赵梅芳、贡保才让）、碌财预〔2023〕4号碌曲县2023年度村级办公经费及社区工作经费8万元、碌财预〔2023〕11号2010、2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖补贴（6-12月）、碌财预〔2023〕11号拨抚恤金（阿其玛）、碌财预〔2023〕11号退休人员高寒补贴、建房费（马如给也）、碌财预〔2023〕98号社区工作者工资及四险、碌财预〔2023〕200号碌曲县扶持专业合作社发展项目、碌财预〔2023〕208号2021年退休人员职业年金（拉毛才旦）、碌财预〔2023〕229号工作经费、碌财预〔2023〕229号旅游景区旅游纪念品摊点“流动摊位设施购置经费”、碌财预〔2023〕229号生态修复项目、碌财预〔2023〕229号围栏整治资金、碌财预〔2023〕995号车改补助（行政事业单位）、碌财预〔2023〕999号电子档案管理系统安装费、碌财预〔2023〕999号碌曲县贡巴村电力线路提升资金、甘财建〔2023〕99号2023年涉藏州县建设专项（第一批）〔碌曲县2023年乡镇干部职工周转房提升改造建设项目〕、甘财社〔2022〕124号困难群众救助补助资金、重大项目前期费等28个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金6276.12万元,占政府性基金预算项目支出总额的5%。组织对2023年组织对2023年度人员经费、公用经费、工作经费、2022年度党员冬训补助经费、甘财行〔2023〕3号碌曲县2023年度驻村第一书记工作经费、甘财预〔2022〕106号生态文明小康村、甘财预〔2023〕230号郎木寺镇波海村安置点基础设施提升建工程（易地搬迁后扶项目）、甘财预〔2023〕230号郎木寺镇郎木村牧民新村自来水管道入户项目、甘财振兴〔2023〕2号脱贫村帮扶工作队经费、甘财资环〔2023〕14号2022年第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金、碌财预［2023］11号退休人员职业年金记实费（马如給也、赵梅芳、贡保才让）、碌财预〔2023〕4号碌曲县2023年度村级办公经费及社区工作经费8万元、碌财预〔2023〕11号2010、2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖补贴（6-12月）、碌财预〔2023〕11号拨抚恤金（阿其玛）、碌财预〔2023〕11号退休人员高寒补贴、建房费（马如给也）、碌财预〔2023〕98号社区工作者工资及四险、碌财预〔2023〕200号碌曲县扶持专业合作社发展项目、碌财预〔2023〕208号2021年退休人员职业年金（拉毛才旦）、碌财预〔2023〕229号工作经费、碌财预〔2023〕229号旅游景区旅游纪念品摊点“流动摊位设施购置经费”、碌财预〔2023〕229号生态修复项目、碌财预〔2023〕229号围栏整治资金、碌财预〔2023〕995号车改补助（行政事业单位）、碌财预〔2023〕999号电子档案管理系统安装费、碌财预〔2023〕999号碌曲县贡巴村电力线路提升资金、甘财建〔2023〕99号2023年涉藏州县建设专项（第一批）〔碌曲县2023年乡镇干部职工周转房提升改造建设项目〕、甘财社〔2022〕124号困难群众救助补助资金、重大项目前期费等等28个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3983.08万元,政府性基金预算支出20万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看2023年度我单位共有1个部门整体支出，28个项目，其中25个项目自评结果为“优”，0个项目自评结果为“良”，1个项目自评结果为“中”，2个项目自评结果为“差”。

   二、绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映28个项目绩效自评结果。

1.“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1279.39万元,执行数为1279.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成单位职工工资按时发放，及时缴纳养老、医疗、工伤、失业保险、住房公积金等。人员经费项目绩效自评情况：优。

2.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为69.36万元,执行数为69.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成办公耗材、电费、邮电费、取暖费、差旅费等支付费用完成本单位年度的正常运转保障，公用经费项目绩效自评情况：优。

3.“工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成环卫工人、长期临时工、公益性岗位工作人员办公耗材及其他办公费用支出，工作经费项目绩效自评情况：优。

4.“2022年度党员冬训补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成支付郎木寺镇下辖4个行政村1个社区，并在村上展开老党员、党员学习。2022年度党员冬训补助经费项目绩效自评情况：优。

5.“甘财行〔2023〕3号碌曲县2023年度驻村第一书记工作经费”，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成驻村工作队在波海村驻村入户购买办公用费。甘财行〔2023〕3号碌曲县2023年度驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况：优。

6.“甘财预〔2022〕106号生态文明小康村”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为193万元,执行数为193万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成支付生态文明小康村建设款。甘财预〔2022〕106号生态文明小康村项目绩效自评情况：优。

7.“甘财预〔2023〕230号郎木寺镇波海村安置点基础设施提升建工程（易地搬迁后扶项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为180万元,执行数为172万元,完成预算的95.56%。项目绩效目标完成情况已完成该项目资金支出172万，剩余8万元留作质保金。甘财预〔2023〕230号郎木寺镇波海村安置点基础设施提升建工程（易地搬迁后扶项目，项目绩效自评情况：优。

8.“甘财预〔2023〕230号郎木寺镇郎木村牧民新村自来水管道入户项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.55分。项目全年预算数为33万元,执行数为31.52万元,完成预算的95.54%。项目绩效目标完成情况：已完成该项目资金支出315267.5元。甘财预〔2023〕230号郎木寺镇郎木村牧民新村自来水管道入户项目，项目绩效自评情况：优。

9.“甘财振兴〔2023〕2号脱贫村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1万元,执行数为41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成脱贫帮扶工作队支出的办公费用，甘财振兴〔2023〕2号脱贫村帮扶工作队经费项目绩效自评情况：优。

10.“甘财资环〔2023〕14号2022年第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成支付完成第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金150万元。甘财资环〔2023〕14号2022年第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金项目绩效自评情况：优。

11.“（碌财预［2023］11号退休人员职业年金记实费（马如給也、赵梅芳、贡保才让）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为95486.09万元,执行数为95486.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成退休人员职业年金记实缴费。（碌财预［2023］11号退休人员职业年金记实费（马如給也、赵梅芳、贡保才让）项目绩效自评情况：优。

12.“碌财预〔2023〕4号碌曲县2023年度村级办公经费及社区工作经费8万元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：已完成支付村级办公经费及社区办公经费。碌财预〔2023〕4号碌曲县2023年度村级办公经费及社区工作经费8万元项目绩效自评情况：优。

13.“碌财预〔2023〕11号2010、2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖补贴（6-12月）10785.67”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.38分。项目全年预算数为10785.67万元,执行数为7954.52万元,完成预算的73.75%。项目绩效目标完成情况：已完成2010、2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖补贴（6-12月）。碌财预〔2023〕11号2010、2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖补贴（6-12月项目绩效自评情况：优。

14.“碌财预〔2023〕11号拨抚恤金（阿其玛）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为153970万元,执行数为153970万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成支付给家属抚恤金。碌财预〔2023〕11号拨抚恤金（阿其玛）项目绩效自评情况：优。

15.“碌财预〔2023〕11号退休人员高寒补贴、建房费（马如给也）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为22840万元,执行数为22840万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成支付退休人员高寒补贴、建房费。碌财预〔2023〕11号退休人员高寒补贴、建房费（马如给也项目绩效自评情况：优。

16.“碌财预〔2023〕98号社区工作者工资及四险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为22.7万元,执行数为22.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成单位社区工作者工资发放及社区工作者基本医疗保险、基本养老保险、工伤保险、失业保险等缴纳工作。碌财预〔2023〕98号社区工作者工资及四险项目绩效自评情况：优。

17.“碌财预〔2023〕200号碌曲县扶持专业合作社发展项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对我镇辖区内合作社扶持资金发放。碌财预〔2023〕200号碌曲县扶持专业合作社发展项目项目绩效自评情况：优。

18.“碌财预〔2023〕208号2021年退休人员职业年金（拉毛才旦）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为70848.87万元,执行数为70848.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2021年退休人员职业年金的支付。碌财预〔2023〕208号2021年退休人员职业年金（拉毛才旦）”项目绩效自评情况：优。

19.“碌财预〔2023〕229号工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成工作经费支出环境卫生等办公费用。“碌财预〔2023〕229号工作经费”项目绩效自评情况：优。

20.“碌财预〔2023〕229号旅游景区旅游纪念品摊点“流动摊位设施购置经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为9.2万元,执行数为9.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成旅游景区旅游纪念食品摊点“流动摊位设施购置”。“碌财预〔2023〕229号旅游景区旅游纪念品摊点“流动摊位设施购置经费”项目绩效自评情况：优。

21.“碌财预〔2023〕229号生态修复项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成我镇生态修复项目。“碌财预〔2023〕229号生态修复项目”项目绩效自评情况：优。

22.“碌财预〔2023〕229号围栏整治资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.98分。项目全年预算数为106608万元,执行数为106365.20万元,完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：已完成围栏整治资金支付，实际支付资金106365.2元。碌财预〔2023〕229号围栏整治资金项目绩效自评情况：优。

23.“（碌财预〔2023〕995号车改补助（行政事业单位）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为47.25万元,执行数为47.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成单位车改补助的发放工作。（碌财预〔2023〕995号车改补助（行政事业单位）项目绩效自评情况：优。

24.“碌财预〔2023〕999号电子档案管理系统安装费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成支付电子档案管理系统安装费。碌财预〔2023〕999号电子档案管理系统安装费项目绩效自评情况：优。

25.“碌财预〔2023〕999号碌曲县贡巴村电力线路提升资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成贡巴村电力路线提升资金的支付。碌财预〔2023〕999号碌曲县贡巴村电力线路提升资金”项目绩效自评情况：优……。

26.“甘财建〔2023〕99号2023年涉藏州县建设专项（第一批）〔碌曲县2023年乡镇干部职工周转房提升改造建设项目〕”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为5.26分。项目全年预算数为440万元,执行数为231.35万元,完成预算的72%。项目绩效目标完成情况该项目已完成52.58%项目现已支付完成231.35的资金。甘财建〔2023〕99号2023年涉藏州县建设专项（第一批）〔碌曲县2023年乡镇干部职工周转房提升改造建设项目〕项目绩效自评情况：优……。

27.“甘财社〔2022〕124号困难群众救助补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为18708万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：该笔资金为惠民惠农资金，由财政所发放镇政府财务不予发放，后经查证，财政所已发放该笔资金，镇政府不得重复发放。甘财社〔2022〕124号困难群众救助补助资金”项目自评情况：差。

28.“重大项目前期费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为8万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：重大项目前期费我镇提前向行业部门提出申请，重大项目前期费为2024年项目，财政局提前在12月底发放额度未支付。重大项目前期费项目绩效自评情况：差。

附件10

三、部门绩效评价结果

附件10

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。